RV Verduurzaming 5 locaties met gebruikmaking van de DUMAVA subsidie

Raadsvoorstel Dossier:

2023-024704

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Verduurzaming 5 locaties met gebruikmaking van de DUMAVA subsidie

0. Adviespunten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Een krediet ter waarde van € 2.809.371 beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van sporthal de Slagen, Stadhuis, Theater de Leest en sporthal en zwembad Zidewinde. In te stemmen met de inzet van DUMAVA subsidies van in totaal € 772.942 ter dekking van het krediet. Het budget voor groot onderhoud via de voorziening onderhoud gebouwen ter waarde van in totaal € 447.903 aan te wenden voor de verduurzaming van de diverse panden. De bestaande kredieten voor Theater de Leest ter waarde van in totaal € 100.000 aan de te wenden voor de verduurzaming van dit theater. Theater de Leest dient jaarlijks, gedurende 15 jaar, een bijdrage aan de kapitaallasten van de verduurzamingsinvesteringen aan de gemeente Waalwijk te betalen van in totaal € 14.346,31 en dit bedrag als dekkingsmiddel in te zetten. Voor sporthal de Slagen, Stadhuis en sporthal Zidewinde worden de energiebudgetten verlaagd met resp. € 46.765, € 62.219 en € 27.066 Het voordelig effect binnen de exploitatiebegroting van € 9.693 te storten in de bestemmingsreserve Verduurzaming Vastgoed. In te stemmen met begrotingswijziging 2023018.

1. Aanleiding? Werken aan een CO2-arm en klimaatneutraal Waalwijk in 2043 doen we onder andere door het verduurzamen van het eigen vastgoed. Het verduurzamen van vastgoed is kostbaar. Naast het vragen van een bijdrage aan de gebruikers van de locatie helpt het wanneer gebruik gemaakt kan worden van subsidies waarmee de onrendabele top van de kosten (deels) kan worden gedekt. De DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) is hier een goed voorbeeld van en zorgt voor een externe dekking van 30% van de vooraf ingediende projectkosten. In september 2022 is voor 7 projecten een subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van de DUMAVA regeling. Na loting hebben 4 projecten de subsidie toegekend gekregen. Met dit voorstel willen we bij 5 gemeentelijke gebouwen een duurzaamheidsslag maken. Voor 4 van deze objecten is ook de bovengenoemde DUMAVA subsidie beschikbaar.

2. Wat willen we bereiken? Alleen nog maar kwalitatief goed, duurzaam en energiezuinig vastgoed met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. Dat kunnen we bereiken door de energievraag van onze gebouwen te verminderen en minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. In dit specifieke geval gaat het om: - De Leest (conventionele verlichting vervangen voor LED, podiumverlichting vervangen voor LED en vervangen cv-installatie voor een hybride warmtepomp installatie) 1

-

Stadhuis (conventionele verlichting vervangen voor LED en uitbreiden energiemonitoring) Sporthal de Slagen (conventionele verlichting vervangen voor LED, vervangen cvinstallatie voor warmtepomp en toepassen energieopslag) Sporthal Zidewinde (isoleren dak, plaatsen zonnepanelen en vervangen cv-installatie voor een hybride warmtepomp installatie) Zwembad Zidewinde (aansluiten op zonnestroomaansluiting van Sporthal Zidewinde)

Met deze activiteiten wordt de CO2- uitstoot van deze gebouwen gereduceerd met 820 ton .

3. Argumenten/Overwegingen De subsidie geeft kansen om de (eventueel) onrendabele top van projecten met een negatieve business case gedeeltelijk af te dekken. Door het inzetten van de subsidie worden projecten financieel rendabel. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van een financieel positief resultaat. Met deze positieve resultaten vullen we de bestemmingsreserve verduurzaming vastgoed waarmee vastgoedobjecten met een minder financieel positief resultaat kunnen worden verduurzaamd. Voor zwembad Zidewinde is in 2022 geen DUMAVA subsidie aangevraagd. Omdat de zonnepanelen die kunnen worden geplaatst op Sporthal Zidewinde meer capaciteit leveren dan noodzakelijk is voor de sporthal willen we het zwembad koppelen aan de installatie van de sporthal. Zo kan een deel van het stroomverbruik van het zwembad worden afgedekt met de stroom die op de sporthal word opgewekt. In september 2023 is het opnieuw mogelijk om aanvragen voor de DUMAVA subsidie in te dienen. Wij zullen ook voorzien in een aanvraag voor Zwembad Zidewinde waarbij we andere duurzaamheidsmaatregelen (bijvoorbeeld een warmtepomp) mee zullen nemen. Daarnaast zal aan het einde van dit jaar een raadsvoorstel volgen waarmee gevraagd wordt om middelen beschikbaar te stellen voor de nodige onderzoeken om Zwembad Zidewinde aan de aangepaste eisen aan de zwemwaterregeling uit de omgevingswet te laten voldoen.

Het gaat hier onder meer om aanpassingen ten behoeve van de het vervangen van de installatie waarmee chloor wordt toegevoegd aan het water en de monitoring van waterkwaliteit.

4. Financiën Investeringen De projectkosten, voor de werkzaamheden zoals in de DUMAVA aanvraag zijn uitgewerkt, zijn als volgt: Projectkost en (*)

Inzet MJOP 23-27

Sporthal de Slagen

€ 457.703

-€ 119.618

Stadhuis

€ 514.965

Theater de Leest

€ 1.583.134

-€ 275.637

Sporthal Zidewinde Zwembad Zidewinde Totaal

€ 576.237

-€ 52.648

Locatie

(*)

€ 125.235 € 3.257.274

aanvullend krediet € 338.085

-€ 79.436

DUMAVAsubsidie 30% -€ 98.678

Netto krediet € 159.971

€ 514.965

-€ 134.339

€ 380.627

€ 1.307.497

-€ 412.991

€ 894.505

-€ 126.934

€ 523.589 € 125.235

-€ 447.903

SPUK

€ 2.809.371

-€ 21.735 -€ 101.171

€ 396.655 € 103.500

-€ 772.942

€ 1.935.258

Inclusief 10% onvoorzien en inclusief btw voor sportlocaties.

De totale projectkosten bedragen € 3.257.274. Na aftrek van de gereserveerde bedragen voor groot onderhoud is er een aanvullend krediet nodig van € 2.809.371.

2

De SPUK-middelen (€ 101.171), DUMAVA-subsidies (€ 772.942) worden ingezet als bijdrage aan het krediet. Dat geldt ook voor een deel van het bestaande krediet van Theater de Leest (€ 100.000). Deze bedragen worden ingezet als bijdrage aan het krediet, waardoor het netto kredietbedrag uitkomt op € 1.835.258. Over dit netto kredietbedrag worden de kapitaallasten berekend (zie volgende pagina). Exploitatielasten De jaarlijkse kapitaallasten behorende bij het netto krediet van € 1.835.258 met een afschrijvingstermijn van 15 jaar bedragen € 140.703 (afschrijvingen € 122.351 en rentelasten van € 18.353). Netto krediet Aframing Bestaande kredieten Theater De Leest Netto krediet incl. aframing kredieten Theater De Leest Afschrijvingen (afschrijvingstermijn 15 jaar)

€ 1.935.258 € - 100.000 € 1.835.258 € 122.351

Rente 1%

€ 18.353

Totale jaarlijkse kapitaallasten

€ 140.703

Bijdrage locaties aan de kapitaallasten van de verduurzamingsinvesteringen (zie specificatie hieronder) Totaal voordelig effect

-€ 150.396 -€ 9.693

De structurele bijdragen van de locaties aan de kapitaallasten van de verduurzamingsinvesteringen zijn berekend op de energiebesparing na de uitvoering van de werkzaamheden. De werkelijke bijdrage is dan als volgt: Vermindering energiebudgetten c.q. bijdrage Theater de Leest aan de kapitaallasten van de verduurzamingsinvesteringen Sporthal de Slagen Stadhuis Theater de Leest Sporthal Zidewinde Totaal bijdragen

% Jaarlijkse energiebesparing Bijdrage

100% 100% 70% 100%

€ -46.765 € -62.219 € -14.346 € -27.066 €-150.396

De energiekosten worden betaald door de gebruiker. Deze maatregelen leveren een besparing op het verbruik van gas en elektra van € 150.396. Van Theater de Leest vragen we (gelijk aan de casussen bij sportpark De Gaard / NEO-RWB en bij SCC Den Bolder) een ‘bijdrage verduurzaming’ van 70% van die energiebesparing voor een periode van 15 jaar. Het bestuur Theater de Leest heeft met deze bijdrage ingestemd. Voor de andere locaties worden de energiebesparingen via bijgevoegde begrotingswijzingen in de exploitatiebegroting verwerkt. Het netto-effect voor de exploitatie bedraagt een klein voordeel van € 9.693 en voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Verduurzaming Vastgoed. Indien de werkelijke projectlasten lager of hoger uitvallen dan in deze berekening opgenomen, zullen de consequenties hiervan ook via deze bestemmingsreserve Verduurzaming Vastgoed afgewikkeld en gecorrigeerd worden. 3

5. Risico’s 1.

Vervallen van werkzaamheden / projecten De DUMAVA regeling is in 2022 in korte tijd opgesteld en 1 dag opengesteld voor aanvragen. Bij de aanvraag werd om specifieke informatie gevraagd en we hebben ervoor gekozen enkel aanvragen in te dienen waarvoor we de informatie beschikbaar hadden. Onderdeel van de aanvraag was een calculatie die met inzet van deskundigen is opgesteld. We hebben geprobeerd rekening te houden met de kosten voor adviseurs, constructeurs, indexatie en eventuele aanvullende werkzaamheden. Na de onderzoeken, het advies en engineerswerk kan blijken dat er nog extra aanvullende aanpassingen nodig zijn en de geraamde projectkosten niet toereikend zijn. Het kan daarom zijn dat na verder onderzoek en engineering van het werk de realisatie van bepaalde activiteiten niet mogelijk blijkt of dat daar meerkosten aan verbonden zijn. Wanneer de keuze wordt gemaakt om niet te voorzien in de eventuele meerkosten moet de ontvangen subsidie van dat betreffende project worden teruggegeven aan de RVO.

2.

Realisatie datum Nadat het noodzakelijke budget beschikbaar is gesteld zijn er nog onderzoeken te doen en berekeningen te maken voor daadwerkelijk gestart wordt met de realisatie. Formeel is de datum voor gereed melding bij de RVO uiterlijk 31-12-24. Voor veel werkzaamheden zal dat geen probleem zijn. Op sommige locaties zijn we gebonden aan een beperkte beschikbaarheid van de locatie. Het nemen van een besluit in de raadsvergadering van september 2023 zorgt dat we ruim een jaar hebben voor de uitvoering van het project. Dat is voor een project van deze omvang krap maar we hebben er vertrouwen in. Wij gaan ervanuit dat wanneer de activiteit is uitgewerkt, de opdracht aan de leverancier is verstrekt en de uitvoering niet lang na de sluitingsdatum zal worden gerealiseerd, de RVO uitstel zal verlenen.

6. Participatie Participatievorm: Meebesluiten

Wie en wanneer? De gebruiker van de locatie. Deze zullen het gehele traject worden geconsulteerd op de inhoud van de activiteiten en bij de uitvoering van de werkzaamheden.

7. Duurzaamheid Duurzaamheid: Door het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij ons vastgoed verminderen we de energievraag en gaan we gebruik maken van duurzamere stroom, de CO2 uitstoot van het maatschappelijke vastgoed wordt op deze manier verminderd.

Meetbaarheid? De verminderde energievraag is direct terug te zien aan de hand van de verbruiksgegevens. Het gebruik van eigen energie is door monitoring op energieopwekking is ook direct terug te zien. De verwachtte besparing op CO2 820 ton. 4

We sluiten hierbij aan bij de SDG doelen: - 7, betaalbare en duurzame energie - 11, duurzame steden en gemeenschappen - 13, klimaatactie

8. Fatale beslisdatum Uitvoering 4 DUMAVA projecten De uitvoering van de subsidieregeling moet plaatsvinden in de periode 2023 en 2024 en worden afgerond voor 31-12-2024. In specifieke gevallen kan met zwaarwegende motivatie een uitstel worden aangevraagd. Er zit veel voorbereiding in het ontwerpen, aanbesteden en uitvoeren van al deze maatregelen. De levertijd op sommige installaties is fors en er heerst nog steeds drukte op de aannemers- en installateursmarkt. Daar komt bij dat niet alle maatregelen het gehele jaar door kunnen worden gerealiseerd in verband met openingstijden en geplande activiteiten. Het nemen van een besluit in september 2023 zorgt dat we verwachtten voldoende tijd hebben om projecten op te starten en grotendeels uit te voeren voor de datum van 31-122024.

9. Vervolgstappen Evaluatie van:

Wie en wanneer?

5

10. Bijlagen Begrotingswijziging 2023018.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Op de gespreksavond van 8 juni 2023 en in de raadsvergadering van 22 juni 2023 is gesproken over het raadsvoorstel ‘Verwijdering RVS Olympiabad’. In het genoemde voorstel betreft beslispunt 2 het vormen van de ‘bestemmingsreserve verduurzaming vastgoed’. Ook bij dit raadsvoorstel is de intentie het financiële resultaat te storten in de bestemmingsreserve verduurzaming vastgoed, beslispunt 7.

6

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 20 juni 2023,

BESLUIT: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Een krediet ter waarde van € 2.809.371 beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van sporthal De Slagen, Stadhuis, Theater De Leest en sporthal en zwembad Zidewinde. In te stemmen met de inzet van DUMAVA subsidies van in totaal € 772.942 ter dekking van het krediet . Het budget voor groot onderhoud via de voorziening onderhoud gebouwen ter waarde van in totaal € 447.903 aan te wenden voor de verduurzaming de diverse panden. De bestaande kredieten voor Theater De Leest ter waarde van in totaal € 100.000 aan te wenden voor de verduurzaming van dit theater. Theater De Leest dient jaarlijks, gedurende 15 jaar, een bijdrage aan de kapitaallasten van de verduurzamingsinvesteringen aan de gemeente Waalwijk te betalen van in totaal € 14.346,31 en dit bedrag als dekkingsmiddel in te zetten. Het verlagen van de energiebudgetten voor sporthal De Slagen, Stadhuis en sporthal Zidewinde met resp. € 46.765, € 62.219 en € 27.066. Het voordelig effect binnen de exploitatiebegroting van € 9.693 te storten in bestemmingsreserve Verduurzaming Vastgoed. In te stemmen met begrotingswijziging 2023018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1