RV Programmabegroting 2022

Raadsvoorstel Dossier: Datum collegevergadering: Onderwerp:

28 september 2021 Programmabegroting 2022

0. Adviespunten/beslispunten 1. De Programmabegroting 2022 van de gemeente Waalwijk vast te stellen en de daarbij behorende meerjarenramingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voor kennisgeving aan te nemen; 2. In te stemmen met de inflatiepercentages voor kosten en opbrengsten zoals voorgesteld in de paragraaf Grondbeleid; 3. In te stemmen met de uitvoering door het college van de in de begroting onder paragraaf bezittingen en vermogen vermelde vervangingsinvesteringen; 4. De intentie uit te spreken tot realisering van de onder paragraaf bezittingen en vermogen vermelde nieuwe investeringen, maar daarover eerst definitief te besluiten op basis van afzonderlijke voorstellen die het college de raad zal doen toekomen.

1. Aanleiding? De wettelijke verplichting om voor 15 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar een door de raad vastgestelde begroting voor het komende begrotingsjaar in te zenden aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant.

2. Wat willen we bereiken? Een structureel sluitende begroting waarin toereikende bedragen zijn opgenomen voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid.

3. Argumenten/Overwegingen Op 15 juli 2021 heeft de raad ingestemd met het Voorjaarsbericht 2021 en de bijbehorende wijzigingen van de begroting 2021 vastgesteld. Ook heeft de raad ingestemd de Kadernota 2022, die in de Programmabegroting 2022 nader is uitgewerkt.

4. Financiën a. Financieel beeld 2022 - 2025 In de Programmabegroting 2022 zijn de effecten van de raadsbesluiten tot en met 15 juli 2021 en van de Meicirculaire 2021 verwerkt. Daarnaast hebben nieuwe gegevens over compensatie lasten jeugdzorg en wijzigingen rente gevolgen voor de begroting. Verder is de begroting in technische zin samengesteld, mede gebaseerd op de door uw raad op 1 april 2021 vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2022. De begroting wijkt in positieve zin af van het financieel beeld dat bij de Kadernota 2022 c.q. Meicirculaire 2021 aan uw raad is gepresenteerd. Zie onderstaande tabel:

1

bedragen x € 1.000 / V = voordeel / N = nadeel

2022

2023

2024

2025

Kadernota 2022

V

10

V

127

V

903

V 1.312

a. Effecten Meicirculaire 2021 uit raadsinformatiebrief 67-21

V

192

N

288

N

705

N

768

Na Meicirculaire 2021

V

202

N

161

V

198

V

544

Aanpassingen bij samenstelling begroting 2022:

V

1.477

V

574

V

918

V

45

b. Compensatie extra lasten jeugdzorg

V

2.201

V

889

V

722

V

520

c. Wijzigingen n.a.v. raadsbehandeling Kadernota 2022

N

1.293

N

749

N

380

N

380

d. Effect rente (omslagrente van 1,5% naar 1,0%)

V

237

V

341

V

572

V

605

e. Effect doornberekeningen aan afvalstoffenheffing en rioolrechten

V

117

V

131

V

145

V

155

f. Technische aanpassingen

V

215

N

38

N

141

N

55

Programmabegroting 2022: Financieel beeld 2022 - 2025

V

1.679

V

413

V

1.116

V

1.389

Waarvan toevoeging aan de algemene reserve in 2022

N

1.679

Indicatie meerjarenbegroting 2023-2025

0

0 V

413

0 V

1.116

0 V

1.389

De aanpassingen ten opzichte van de Kadernota 2022 worden toegelicht in de inleiding van de begroting 2022 en in het hoofdstuk financiële begroting in de paragraaf "begroting 20222025 op hoofdlijnen". b. Grondbeleid Op grond van artikel 7 van de financiële verordening is in de paragraaf Grondbeleid onder de huidige economische situatie het volgende opgenomen: In relatie tot een aantal in de paragraaf Grondbeleid geschetste risicofactoren, o.a. vastgoedmarkt, inflatie en rente, moet de gemeente Waalwijk ook anticiperen op de actuele economische situatie. Dit leidt er toe dat een inflatiepercentage voor de kostenkant wordt voorgesteld van 3% en voor de opbrengsten van 2%. De toe te rekenen rente is middels de voorschriften BBV berekend op 1,00%. U wordt gevraagd akkoord te gaan met deze percentages. c. Investeringen In de financiële begroting is onder bezittingen en vermogen een tweetal overzichten inzake investeringen opgenomen: - Een overzicht vervangingsinvesteringen - Een overzicht nieuwe investeringen

2

Inzake de vervangingsinvesteringen wordt u gevraagd in te stemmen met de uitvoering door het college. Van de nieuwe investeringen wordt u gevraagd de intentie uit te spreken tot realisering hiervan, maar daarover eerst definitief te besluiten op basis van afzonderlijke voorstellen die het college de raad zal doen toekomen.

5. Risico’s In de paragraaf weerstandsvermogen zijn in de begroting 2022 risicokaarten met toelichting opgenomen en wordt de weerstandscapaciteit toegelicht. De daaruit voortvloeiende weerstandsratio komt uit op 2,2 en deze is daarmee als uitstekend te kwalificeren.

6. Participatie Participatievorm: Inspraak en informatieavond (inwoners kunnen deze avond reageren op de begroting)

Wie en wanneer? Bewoners en organisaties, 21 oktober 2021

7. Duurzaamheid Duurzaamheid: Begroting is structureel en reëel in evenwicht (eis financieel toezicht)

Meetbaarheid? Zie tabel onderaan inleiding van de begroting 2022 en t.z.t. oordeel van de Provincie Noord-Brabant

8. Fatale beslisdatum De begroting 2022 moet wettelijk voor 15 november door de raad worden vastgesteld en aan de Provincie Noord-Brabant als toezichthouder worden ingezonden.

9. Vervolgstappen Evaluatie van: Digitaal vragentraject (via begrotingsApp)

Wie en wanneer? Raad, periode 30 september – 28 oktober 2021

Inforaad (mondelinge toelichting op de Programmabegroting 2022)

Raad, 7 oktober 2021

Toezichthouder Provincie NoordBrabant

Uiterlijk eind december 2021 reageert Provincie op begroting 2022; bevindingen gaan met reactie van college begin 2022 richting de gemeenteraad.

10. Bijlagen Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS): Programmabegroting 2022, te raadplegen via https://waalwijk.begrotingsapp.nl 3

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: -

-

Nota van Uitgangspunten 2022 met bijlage (raad 1 april 2021): o https://waalwijk.notubiz.nl/document/9811122/2/R3_221%20Nota%20van%20Uitgangspunten%202022 o https://waalwijk.notubiz.nl/document/9811123/1/R3_221%20Bijlage%20Nota%20van%20uitgangspunten%202022 Voorjaarsbericht 2021 en Kadernota 2022 met 4 bijlagen (raad 15 juli 2021): o https://waalwijk.notubiz.nl/document/10241861/1/RV%20Voorjaarsbericht%202 021%20en%20Kadernota%202022 o https://waalwijk.begrotingsapp.nl/voorjaarsbericht-2021 o https://waalwijk.begrotingsapp.nl/kadernota-2022 o https://waalwijk.notubiz.nl/document/10241859/1/Bijlage%203%20Begrotingswi jziging%20Voorjaarsbericht%202021 o https://waalwijk.notubiz.nl/document/10241860/1/Bijlage%204%20Begrotingswi jziging%201e%20kwartaalswijziging%202021

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 28 september 2021,

BESLUIT: 1. De Programmabegroting 2022 van de gemeente Waalwijk vast te stellen en de daarbij behorende meerjarenramingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 voor kennisgeving aan te nemen; 2. In te stemmen met de inflatiepercentages voor kosten en opbrengsten zoals voorgesteld in de paragraaf Grondbeleid; 3. In te stemmen met de uitvoering door het college van de in de begroting onder paragraaf bezittingen en vermogen vermelde vervangingsinvesteringen; 4. De intentie uit te spreken tot realisering van de onder paragraaf bezittingen en vermogen vermelde nieuwe investeringen, maar daarover eerst definitief te besluiten op basis van afzonderlijke voorstellen die het college de raad zal doen toekomen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1