RV Programma-indeling vanaf de begroting 2023

Raadsvoorstel Dossier: Datum collegevergadering: Onderwerp:

Programma-indeling vanaf de begroting 2023

0. Adviespunten/beslispunten 1. De taakveld en onderliggende taakindeling vast te stellen en integraal over te nemen bij de programma- en hoofdstukindeling voor de begroting 2023 van de gemeente Waalwijk.

1. Aanleiding? In de financiële verordening 2020 van de gemeente Waalwijk (ex artikel 212 Gemeentewet) is onder artikel 6 lid 1 opgenomen: “De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling vast.”

2. Wat willen we bereiken? Een door de raad vastgestelde taakveld- en onderliggende taakindeling, die integraal wordt overgenomen bij de programma- en hoofdstukindeling van de gemeente Waalwijk vanaf de begroting 2023.

3. Argumenten/Overwegingen Argumenten voor de taakveld- en onderliggende taakindeling zijn: - Het voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); - De goede vergelijkbaarheid tussen begrotingen van gemeenten; - De inzichtelijkheid in de begroting van de gemeente Waalwijk continueren. Bij de start van de vorige raadsperiode is de taakveld- en onderliggende taakindeling grondig herzien en is gestart met het gebruik van Pepperflow, zodat de rapportages uit de Planning & Control – cyclus van de gemeente Waalwijk digitaal via de begrotingsapp (https://waalwijk.begrotingsapp.nl/) beschikbaar zijn. De begroting van de gemeente Waalwijk bevat ook de programma’s Binnenstad en Duurzaamheid. In de programma-indeling zijn die gekoppeld aan respectievelijk 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 7.4 Milieubeheer; dat blijft zo. De in 2019 door de raad vastgestelde taakveld- en onderliggende taakindeling voldoet nog steeds en er is geen aanleiding om die te wijzigen. De indeling is als bijlage 1 aan dit raadsvoorstel toegevoegd. Aan de rapportages uit de Planning & Control-cyclus is recent een tweetal paragrafen toegevoegd: de stand van zaken / realisatie van de ombuigingen en de financiële gevolgen van de coronacrisis.

In de paragraaf stand van zaken / realisatie van de ombuigingen wordt inzicht in deze posten (ontstaan in de actualisering van de begroting 2021) gegeven, waarbij de ombuigingen sociaal domein individueel worden toegelicht en de overige ombuigingen in 4 groepen (organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen en eigen 1

verantwoordelijkheid en inkomsten verhogen). Zo lang als nodig zal in een aparte paragraaf worden gerapporteerd over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarbij komen de extra rijksmiddelen aan de orde, de aanwending daarvan, de hogere / lagere lasten en baten en de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis.

4. Financiën N.v.t.

5. Risico’s n.v.t..

6. Participatie Participatievorm: N.v.t. (betreft technische indeling begroting)

Wie en wanneer? n.v.t.

7. Duurzaamheid Duurzaamheid: Er wordt voldaan aan de wettelijke regelgeving.

Meetbaarheid? Consequent toepassen van de vastgestelde begrotingsindeling draagt bij aan de meetbaarheid/monitoring en biedt mogelijkheden tot benchmark.

8. Fatale beslisdatum De raad dient bij aanvang van de nieuwe raadsperiode de taakveld- en onderliggende taakindeling vast te stellen. Eerste gelegenheid daartoe is de raadsvergadering van 21 april 2022.

9. Vervolgstappen Evaluatie van: n.v.t.

Wie en wanneer? n.v.t.

10. Bijlagen Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS): - Bijlage 1: Programma-indeling volgens BBV Iv3

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

2

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: -

Wijziging programma-indeling vanaf begroting 2019:  Raadsvoorstel 24 mei 2018: https://waalwijk.notubiz.nl/document/6401779/1/R4_618_Wijziging_programma_indeling_vanaf_begroting_2019  Bijlage raadsvoorstel 24 mei 2018: https://waalwijk.notubiz.nl/document/6401778/1/R4_6-18_Bijlage_Programmaindeling_volgens_BBV

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: De taakveld en onderliggende taakindeling conform de bijlage vast te stellen en integraal over te nemen bij de programma- en hoofdstukindeling vanaf de begroting 2023 van de gemeente Waalwijk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 april 2022. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1