RV Periodieke raadswijziging begroting 2024-2

Raadsvoorstel Dossier:

2024-035370

Datum collegevergadering: Onderwerp:

16 juli 2024 Periodieke raadswijziging begroting 2024-2

0. Adviespunten/beslispunten 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Periodieke raadswijziging begroting 2024-2 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2024010.

1. Aanleiding? Wanneer deze wijzigingen administratief van aard zijn maar wel leiden tot een aanpassing van het lasten en/of batenniveau van de programma's (beleidsvelden) en/of kredieten, dan moet dit ingevolge het autorisatie niveau voorgelegd worden aan de raad ter goedkeuring. Een en ander vloeit voort uit de artikelen 7.3, 7.5 en 7.6 van de financiële verordening van de gemeente Waalwijk.

2. Wat willen we bereiken? Dit geeft meer inzicht bij het beoordelen van de actuele cijfers in de begroting 2024 ter voorbereiding omdat allerlei (technische-administratieve) wijzigingen al in de basis zijn verwerkt.

3. Argumenten/Overwegingen Deze periodieke raadswijziging betreft een 3 tal wijzigingen die administratief van aard zijn waarvoor, ingevolge de financiële verordening, de raad bevoegd is. Betreft: Periodieke raadswijziging begroting 2024-2 a) De beschikbare budgetten in de begroting 2024 voor groen (€ 22.500) en binnenstad (€ 50.000) aangevuld met een bijdrage vanuit centrummanagement (BIZ) (€ 35.000) worden geraamd op één kostenplaats voor het inzichtelijk houden van het budgetbeheer voor maatregelen in het kader van de centrumupgrade fase 2. b) De kosten van de samenwerkingsovereenkomst Langstraat Energie Coöperatie U.A. en gemeente Waalwijk kunnen ten laste worden gebracht van de reeds door de Raad, ten last van de Reserve Duurzaamheid, beschikbaar gestelde middelen (begr. wijz. 2020010 en 2022006) voor de Transitievisie Warmte. Hiervoor is door de raad budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve duurzaamheid. c) Met het opstellen van de begrotingswijziging 2024011 'Cofinanciering subsidies herontwikkeling De Els en omgeving' is het bedrag van € 4.000.000 beschikbaar gesteld als budget in de exploitatie 2024. Dit is niet correct en had op een nieuw te vormen Reserve 'Cofinanciering ontwikkeling De Els’ geboekt moeten worden. Middels deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. 1

4. Financiën De periodieke raadswijziging begroting 2024-2 is budgettair neutraal. Voor de inhoud van deze begrotingswijzing verwijzen we naar de begrotingswijziging 2024010. Dit voorstel is door team Financiën en Inkoop opgesteld en intern getoetst.

5. Risico’s N.V.T.

6. Participatie N.V.T.

7. Duurzaamheid N.V.T.

8. Fatale beslisdatum Ja, de financiële mutaties bieden dan beter inzicht bij de voorbereiding van het Najaarsbericht 2024.

9. Vervolgstappen N.V.T.

10. Bijlagen Begrotingswijziging 2024010

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: N.V.T. 2

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 9 juli 2024,

BESLUIT: 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Periodieke raadswijziging begroting 2024-2 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2024010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 september 2024. DE RAAD VAN WAALWIJK griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

3