RV Ontwerpbegroting 2027 & Jaarrek. 2025 GR SALHA

Raadsvoorstel Dossier:

122496

Datum collegevergadering: Onderwerp:

21 april 2026 Ontwerpbegroting 2027 en Jaarrekening 2025 GR SALHA

0. Adviespunten/beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 SALHA; 2. De financiële consequenties van de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de GR SALHA structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2027; 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025.

1. Aanleiding? Overheden zijn volgens de Archiefwet 1995 verplicht informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en te bewaren informatie na maximaal twintig jaar (in de nieuwe Archiefwet tien jaar) over te brengen naar een archiefbewaarplaats. Dit geldt onverminderd voor digitale informatie die naar zijn aard vluchtig is en daarom in een gecontroleerde omgeving, een e-depot, bewaard moet worden. Om aan deze wettelijke taak te voldoen heeft Waalwijk zich aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena (GR SALHA). Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van de GR SALHA een besluit neemt over het vaststellen van diens begroting worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze daarop in te dienen. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad van Waalwijk in staat gesteld om wel of geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2027 van GR SALHA en om, na vaststelling van die begroting, de consequenties hiervan te verwerken in de eigen gemeentelijke begroting. (Het SALHA spreekt over de 'begroting 2027'; in formele zin gaat het nu nog om een 'ontwerpbegroting 2027' omdat zienswijzen van deelnemers kunnen leiden tot aanpassing van dit ontwerp alvorens deze wordt vastgesteld).

2. Wat willen we bereiken? Om de GR SALHA in staat te stellen haar taak goed te kunnen uitoefenen, zijn middelen nodig. Daarvoor is het nodig dat het AB van de GR een begroting vaststelt, waarover de raad haar zienswijze heeft kunnen geven.

3. Argumenten/Overwegingen a. De ontwerpbegroting sluit aan bij de kaderbrief en de inwonersbijdrage wordt – behoudens loon- en prijsindexatie – niet verhoogd ten opzichte van het vorige jaar, conform het verzoek van de raad. Eerder heeft de raad op 26 januari 2026 de kaderbrief van het SALHA ontvangen. Vanwege de financiële situatie van gemeenten is in 2024 aan het SALHA verzocht om de 1

inwonersbijdrage in de begroting van het SALHA op het huidige niveau te houden, uitgezonderd het doorberekenen van de afspraken over loon-/prijsindexatie. Aan dat uitgangspunt is in deze ontwerpbegroting vastgehouden. b. Door de financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting, schetst de gemeentelijke begroting een zo accuraat en actueel mogelijk beeld. c. Hoewel de raad geen besluit hoeft te nemen om ergens kennis van te nemen, willen we de raad t.b.v, haar oordeel over de begroting expliciet wijzen op de jaarrekening 2025 SALHA.

4. Financiën a. Ten aanzien van de jaarrekening 2025 het volgende: Het resultaat over 2025 is € 44.738 voordelig. Van dit resultaat wordt € 11.200 bestemd als overheveling, daarmee komt het positieve resultaat op € 33.538 en de exploitatiereserve per 1 januari 2026 op € 136.386. Dit is vooral te verklaren door lagere lasten voor archiefbeheersysteem (€ 29.108). In de gefactureerde deelnemersbijdragen 2025 is ten onrechte abuis de mutatie reserves meegenomen van in totaal € 16.387 en er wordt voorgesteld om dit terug te betalen aan de gemeenten (voor de gemeente Waalwijk gaat het om een bedrag van € 5.305). Door het positieve resultaat van € 33.538 toe te voegen aan de algemene reserve ontstaat er ruimte om in 2026 vereiste en noodzakelijke, maar niet begrootte, kosten te verantwoorden (externe inhuur van een Functionaris Gegevensbescherming (€ 11.000), Incompany training Projectmanagement (€ 7.000) en certificering e-depot (€ 5.000). b. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 het volgende: De bijdrage per inwoner is voor 2027 geraamd op € 10,16. Hierin is een op grond van het CBS te hanteren prijsindexering van 2,4 % meegenomen, evenals loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Dit is zoals is aangekondigd in SALHA’s kaderbrief. Voor Waalwijk bedraagt de bijdrage € 524.480.

In de begroting van de gemeente Waalwijk is voor SALHA voor het jaar 2027 een bedrag opgenomen van € 503.383, een verschil van € 21.097 (4,19%). Als onderdeel van de begroting 2027 van de gemeente Waalwijk zal deze bijstelling vanwege de loon/prinsindexatie worden meegenomen. Zoals het nu naar uitziet kan het verschil volledig gedekt worden uit het accres voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) wat wij ontvangen in de algemene uitkering.

5. Risico’s Aan dit besluit zijn geen risico’s verbonden.

6. Participatie Er heeft geen participatie plaatsgevonden.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Sustainable Development Goal Veiligheid en sterke publieke diensten: Het Streekarchief richt zich op het beheren en ontsluiten van historische documenten én op het waarborgen van open overheidsinformatie. Daarmee is het een instelling voor geschiedenis en democratie. Het is van belang dat bepaalde informatie duurzaam beschikbaar blijft. Daarvoor heeft het Streekarchief voldoende middelen nodig. 2

8. Fatale beslisdatum De gemeenteraad dient uiterlijk voor 9 juli een besluit te nemen over het wel of niet indienen van een zienswijze tegen de ontwerpbegroting SALHA. Op die dag vergadert immers het AB SALHA om de begroting vast te stellen.

9. Vervolgstappen Nadat de raad over dit voorstel een besluit heeft genomen, wordt het SALHA hiervan op de hoogte gesteld. Op basis van de verschillende zienswijzen van de deelnemende gemeenten, zal het Algemeen Bestuur van het SALHA haar begroting (al dan niet gewijzigd) vaststellen.

10. Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2027 2. Jaarrekening 2025

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: De raad heeft op 26 januari 2026 de kaderbrief van SALHA (ingekomen stuk 29) ontvangen. Vanwege de financiële situatie van gemeenten is reeds in 2024 aan het SALHA verzocht om de inwonersbijdrage in de begroting van het SALHA op het huidige niveau te houden, uitgezonderd het doorberekenen van de afspraken over loon-/prijsindexatie.

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 21 april 2026,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 SALHA; 2. De financiële consequenties van de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de GR SALHA structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2026. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1