RV Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024 - 2026 en jaarrekening 2021 Baanbrekers

Raadsvoorstel Dossier:

2022-021515

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Aanbieden ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 en jaarrekening 2021 Baanbrekers.

0. Adviespunten/beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van Baanbrekers; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van Baanbrekers en geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023.

1. Aanleiding? De jaarstukken en de begroting van Baanbrekers worden jaarlijks aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna: GR). In de GR staat dat: o o

het dagelijks bestuur (DB) van Baanbrekers vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname toestuurt aan de raden. De jaarstukken worden vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant; het DB van Baanbrekers vóór 15 april de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden. De raden hebben dan acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 1 augustus worden aangeboden aan gedeputeerde staten.

Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers heeft de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming toegezonden met het verzoek de ontwerpbegroting voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De raden worden daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting. De jaarstukken 2021 worden ter kennisname aan de raden aangeboden. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 De voorliggende begroting is beleidsarm en borduurt voort op de koers die eind 2018 door het vaststellen van het document Baanbrekers 2.0 ‘Kom in beweging’ is ingezet. Deze koers voorziet niet in een plotselinge verandering van richting. Er is eerder sprake van verscherping en verduidelijking als het gaat om de taken van Baanbrekers. De focus ligt hierbij voor Baanbrekers op de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuning gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort. Met inachtneming van het bovenstaande is de begroting 2023 verder ‘beleidsarm’ van aard en gaat deze in financiële zin uit van de bestaande bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend zijn de budgetten geactualiseerd op basis van externe ontwikkelingen.

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en nieuwe berichtgeving over rijksbudgetten zijn hier het meest van belang. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel in de huidige gemeenschappelijke regeling, en gelet op het vorenstaande, ziet het meerjarenverloop 2023-2026 voor de deelnemende gemeenten er als volgt uit.

1

Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

Begroting 2022

2023

2024

2025

2026

3.372 1.761 3.657 8.789

3.690 1.925 3.997 9.613

3.591 1.873 3.889 9.354

3.654 1.906 3.957 9.517

3.570 1.863 3.867 9.300

De begroting van Baanbrekers voor 2022 is geactualiseerd. In uw vergadering van 24 februari 2022 heeft u in de vorm van een zienswijze met deze actualisering ingestemd. Het effect voor de bijdrage van onze gemeente is daarbij aanzienlijk: een verhoging van de bijdrage met € 1,1 mln. Het hierboven opgenomen bedrag voor 2022 betreft het geactualiseerde bedrag. De (meerjarige) mutaties worden verwerkt met het voorjaarsbericht 2022. Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 is voorlopig van aard omdat de accountantscontrole nog niet is afgerond. Vooralsnog sluit de jaarrekening met een gerealiseerd nadelig resultaat van € 555.000 (afgerond). Het negatieve resultaat van Baanbrekers komt met name door een bijstelling naar beneden van de rijksbudgetten. Verder heeft de krapte op de arbeidsmarkt ertoe geleid dat continuering van de dienstverlening dure inhuur van externe krachten noodzakelijk maakte. In de bestuursrapportage van Baanbrekers werd al een negatief resultaat aangekondigd. Dit is gemeld in ons najaarbericht. De voorliggende jaarrekening 2021 van Baanbrekers bevat het voorstel om het negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen. Deze krimpt daardoor van € 1.200.000 naar € 645.000.

Na resultaatbestemming en definitieve vaststelling van de stukken door het algemeen bestuur (AB) in de vergadering van 30 mei 2022 zal het resultaat ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

2. Wat willen we bereiken? De kerntaken van Baanbrekers zijn: het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het zo regulier mogelijk laten werken van de Sw- en Participatiewet-doelgroep en het bieden van beschermde werkgelegenheid. De begroting wordt hiertoe aangewend.

3. Argumenten/Overwegingen Het gemeentelijk aandeel in een vastgestelde begroting of jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen een verplichte uitgave in de gemeentebegroting. Mede gelet op de resultaten die Baanbrekers de afgelopen jaren heeft geboekt, hebben wij vertrouwen in het realisme van de ontvangen jaarstukken en de ontwerpbegroting 2023 e.v. van Baanbrekers.

4. Financiën Op basis van de ontwerpbegroting 2023 e.v. van Baanbrekers kan in de komende jaren met de gemeentelijke bijdragen rekening worden gehouden. Dit wordt bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023 en verder verwerkt. In onderstaande tabel zijn deze bijdragen afgezet tegen de bedragen die tot dusverre in de gemeentelijke meerjarenbegroting staan. Bedragen x € 1.000 Gemeentelijke bijdrage

2023

2024

2025

2026

3.997

3.889

3.957

3.867 2

Opgenomen in de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting Verschil

2.579

2.615

2.648

2.648

1.418 Nadeel

1.274 Nadeel

1.309 Nadeel

1.219 Nadeel

5. Risico’s De begroting van Baanbrekers herbergt door de financieringssystematiek en de fluctuaties in het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden de nodige onzekerheden. Dit brengt daarom een verhoogd risico met zich mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Op basis van de bepalingen in de GR heeft Baanbrekers in eerste instantie een buffer van € 1.200.000 in de Algemene Reserve om tegenvallers op te vangen. Met de verwerking van het negatief jaarrekeningresultaat zal deze buffer met € 555.000 dalen. Door middel van deze ontwerpbegroting 2023 voorziet Baanbrekers erin dat deze buffer weer wordt aangevuld.

6. Participatie Het Dagelijks Bestuur Baanbrekers heeft de begroting vastgesteld op 25 maart jl..

7. Duurzaamheid We streven naar duurzame inzetbaarheid van mensen.

8. Fatale beslisdatum Voor de zienswijze procedure heeft de gemeente volgens de wet 8 weken de tijd. Dit betekent dat we uiterlijk 20 mei de zienswijze kenbaar moeten maken aan Baanbrekers. Dit past niet in onze raadsplanning. Uw raad neemt op 9 juni een besluit over de zienswijze. Dit hebben we voorafgaand aan Baanbrekers gecommuniceerd. Op 4 juli a.s. staat de definitieve besluitvorming door het AB van Baanbrekers gepland. De jaarstukken en de ontwerpbegroting moeten door Baanbrekers vervolgens respectievelijk vóór 15 juli en 1 augustus a.s. worden aangeboden aan gedeputeerde staten. Een tijdige aanbieding van de stukken aan gedeputeerde staten is dus mogelijk voor Baanbrekers.

9. Vervolgstappen Het besluit van uw raad over de zienswijze wordt aan het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers gecommuniceerd.

10. Bijlagen Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2021 123 Baanbrekers Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 123 Bijlage Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems 3

Voorgeschiedenis: Link naar raadsbesluit Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Baanbrekers. https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/887068#ai_6638664

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van Baanbrekers; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van Baanbrekers en geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juni 2022. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1