RV Ontw.begr. 2024 en jaarrekening 2022 Baanbrekers

Raadsvoorstel Dossier:

2023-021236

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 20252027 en jaarstukken 2022 Baanbrekers

0. Adviespunten/beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 20252027 van Baanbrekers. 2. De financiële consequenties van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2024.

1. Aanleiding? De jaarstukken en de begroting van Baanbrekers worden jaarlijks aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna: GR). Het Dagelijks Bestuur (DB) stuurt de voorlopige jaarstukken ter kennisname naar uw raad en vraagt over de ontwerpbegroting een zienswijze van u.

2. Wat willen we bereiken? De kerntaken van Baanbrekers zijn: het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het zo regulier mogelijk laten werken van de Sw- en Participatiewet-doelgroep en het bieden van beschermde werkgelegenheid. De begroting wordt hiertoe aangewend.

3. Argumenten/Overwegingen Jaarrekening 2022 Het aantal uitkeringsgerechtigden in de Langstraat is in 2022 weer gedaald van 1.440 naar 1.394. Voor onze gemeente is eveneens sprake geweest van een daling van 712 naar 686 uitkeringsgerechtigden. Verder is het goed om te constateren dat de uitstroom ook van duurzame aard is. Onderstaande tabel geeft aan om welke percentages het gaat vanaf december 2020.

Duurzame uitstroom door werk, per december 2020 Percentage dat zich niet opnieuw meldt voor een uitkering tussen de plaatsingsdatum en: 6 maanden 12 maanden 27 maanden 90,8% 88,1% 87,2% Andere zaken waarop Baanbrekers heeft ingezet in 2022 zijn de pilot Snelle aanvraag – Snel besluit in onze gemeente, de start met digitale dienstverlening MijnInkomen, uitvoering van de energietoeslag en de verdere afronding van de Tozo en Tonk.

1

De jaarrekening 2022 sluit met een gerealiseerd positief resultaat van € 212.000 (afgerond) en is voorlopig van aard omdat de accountantscontrole nog loopt. Het voorstel is om het resultaat 2022 na vaststelling van de definitieve jaarrekening 2022 door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2023, terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor onze gemeente een afrekening van ongeveer € 88.000. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers moet nog instemmen met deze afrekening. Hierover besluit zij op 10 juli 2023. We nemen de afrekening mee in onze jaarrekening 2022. Begroting 2024 Voor de ontwerpbegroting 2024 hebben de bijgestelde begroting 2023 en de kaderbrief als uitgangspunt gediend. De voorliggende begroting borduurt voort op de koers die eind 2018 door het vaststellen van het document Baanbrekers 2.0 ‘Kom in beweging’ is ingezet. Deze koers is gericht op de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuning gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort. In 2024 wordt de doorontwikkeling van leer- & werklijnen van productiegericht naar meer mens- en ontwikkelgericht voortgezet. Uit onderzoek blijkt dat onder de juiste omstandigheden alle Product Markt Combinaties (PMC’s) geschikt zijn voor doorstroombanen.

In 2024 geeft Baanbrekers verder vervolg aan het uitwerken van de leerlijnen per PMC en de middelen die daarvoor nodig zijn. Andere zaken waarop wordt ingezet zijn het voldoen aan het taalakkoord, de implementatie van de laatste modules van MijnInkomen en het verder vormgeven van handelen vanuit vertrouwen. De begroting gaat uit van bestaande bedrijfsvoering, met daarop enkele aanvullingen met financiële consequenties (o.a. ICT kosten). Inhoudelijk hebben we voldoende vertrouwen dat Baanbrekers werkt aan de inhoudelijk ingezette lijn voortvloeiend uit de Koers. De stijging van de gemeentelijke bijdrage komt grotendeels voort uit niet beïnvloedbare factoren zoals CAO stijgingen en de stijging van de gasprijzen. Daarom zien we geen reden om een zienswijze voor te stellen over de ontwerpbegroting 2024. We nemen de structurele financiële consequenties mee in onze eigen gemeentelijke meerjarenbegroting.

4. Financiën De ontwerpbegroting 2024 van Baanbrekers resulteert voor Waalwijk in een gemeentelijke bijdrage van € 5.671.138. Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023 is dit een stijging van de bijdrage met € 607.904. De stijging van de autonome, personele kosten is de grootste oorzaak van de lastenstijging. Op het moment van schrijven van dit voorstel is nog niet bekend in welke mate we hiervoor als gemeente via de meicirculaire door de rijksoverheid worden gecompenseerd. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel in de huidige gemeenschappelijke regeling ziet het meerjarenverloop 2025-2027 voor de gemeenten er als volgt uit.

Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand

Begroting 2023 4.641.665 2.421.650

2024

2025

2026

2027

5.236.107 2.731.782

5.371.037 2.802.178

5.291.016 2.760.429

5.260.926 2.744.730 2

Waalwijk Totaal

5.027.307 12.090.622

5.671.138 13.639.027

5.817.277 13.990.492

5.730.608 13.782.053

5.698.018 13.703.674

De begroting van Baanbrekers voor 2023 is geactualiseerd. In uw vergadering van 6 april 2023 heeft u een zienswijze ingediend over deze geactualiseerde begroting. Naar aanleiding hiervan hebben we in het voorjaarsbericht de bedragen structureel verwerkt. De verhoging naar aanleiding van de begroting 2024 wordt meerjarig in de gemeentelijke begroting 2024 e.v. verwerkt. Het verschil tussen de verwerkte gemeentelijke bijdrage na de actualisatie begroting 2023 en de begroting 2024 ziet er als volgt uit: Bedragen Gem. bijdrage actualisatie 2023 Gem. bijdrage begroting 2024 Totaal verhoging gemeentelijke bijdrage nav begroting 2024

2024

2025

2026

2027

5.063.234

5.131.234

5.041.234

5.041.234

5.671.138

5.817.277

5.730.608

5.698.018

607.904

686.043

689.374

656.784

5. Risico’s De begroting van Baanbrekers herbergt door de financieringssystematiek en de fluctuaties in het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden de nodige onzekerheden. Dit brengt daarom een verhoogd risico met zich mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Op basis van de bepalingen in de GR heeft Baanbrekers in eerste instantie een buffer van € 1.200.000 in de Algemene Reserve om tegenvallers op te vangen.

6. Participatie De begroting en jaarrekening zijn besproken met ambtenaren van de drie gemeenten. Daarnaast zijn de documenten besproken in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers.

7. Duurzaamheid Onze gemeente heeft zich gecommitteerd aan de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's – Sustainable Development goals). Met Baanbrekers werken we aan de inclusieve arbeidsmarkt waarbij we ons richten op duurzame inzetbaarheid van onze inwoners op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Baanbrekers voor inkomensondersteuning voor inwoners die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hiermee werken we concreet aan de volgende drie duurzaamheidsdoelen: goal 1: geen armoede, goal 8: waardig werk en economische groei en goal 10: ongelijkheid verminderen.

8. Fatale beslisdatum Ja, de zienswijze van de gemeenteraad moet voor 9 juni bij Baanbrekers bekend zijn.

3

9. Vervolgstappen Baanbrekers verwacht een eventuele zienswijze uiterlijk 9 juni a.s. te ontvangen. Op 10 juli a.s. staat de definitieve besluitvorming door het AB van Baanbrekers gepland. Daarna stuurt Baanbrekers de jaarrekening en begroting naar de provincie.

10. Bijlagen 1. Brief inzake zienswijze begroting 2024 2. Bijlage 1. Baanbrekers voorlopige jaarstukken 2022 3. Bijlage 2 Baanbrekers ontwerpbegroting 2024 DB HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Link naar raadsvergadering 6 april 2023 actualisatie begroting 2023: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/1022452

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 20252027 van Baanbrekers. 2. De financiële consequenties van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 mei 2023.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1