RV MIP Onderwijshuisvesting 2022-2025

Raadsvoorstel Dossier:

2021-049220

Datum collegevergadering: Onderwerp:

19 oktober 2021 Meerjaren Investeringsprogramma Ondewijshuisvesting 2022-2025

0. Adviespunten/beslispunten 1. In te stemmen met het Concept-Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025; 2. De financiële consequenties van het Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025 mee te nemen in de door het nieuwe college te maken integrale afweging.

1. Aanleiding? Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2015-2020 vastgesteld. De in dit MIP opgenomen projecten zijn uitgevoerd (nieuwbouw basisscholen OBS van der Heijden en Pater van der Geld [Kindcentrum Zanddonk]) of in voorbereiding (nieuwbouw basisschool Meerdijk, nieuwbouw (twee scholen onder één dak) van de Koningsschool en basisschool Vrijhoeve). In het kader van de in de onderwijswetgeving voor de gemeente neergelegde zorgplicht voor onderwijshuisvesting dient zich een aantal nieuwe ontwikkelingen aan. Reden om voor de periode 2022-2025 een nieuw Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting vast te stellen.

2. Wat willen we bereiken? Een MIP waarin op basis van geschetste landelijke en lokale ontwikkelingen voorstellen voor de toekomstige huisvesting van het primair onderwijs in Waalwijk worden gedaan.

3. Argumenten/Overwegingen 1. Het concept-MIP 2022-2025 geeft een beeld van de ambities van gemeente en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting. Het concept-MIP 2022-2025 is in samenwerking met de schoolbesturen tot stand gekomen en bevat naast de toekomstige beleidsambities (duurzame en gezonde schoolgebouwen én samenwerking onderwijs en kinderopvang) ook een huisvestingsanalyse per cluster. Op basis van de beleidsambities en de beoordeling van het gebouwenbestand (capaciteit en kwaliteit) is een huisvestingsagenda geformuleerd met daarin de uitvoeringsopgave voor de komende vier jaren. 2. In de periode 2022-2025 dienen zich enkele investeringen aan. Uit de beoordeling van het gebouwenbestand blijkt dat in de periode 2022-2025 een drietal investeringen nodig zijn: • Permanente uitbreiding basisschool De Brug Waspik met 168 m2; • Gedeeltelijke (een deel van het gebouw kan worden gerenoveerd) vervangende nieuwbouw voor OBS De Hoef in Waalwijk; Vervangende nieuwbouw voor basisschool De Veste in Waspik.

1

4. Financiën 3. De financiële gevolgen en de voorgestelde dekking. In hoofdstuk 6.1 van het Concept-MIP zijn de financiële effecten van de huisvestingsagenda 2022-2025 in beeld gebracht. Hiervan is een deel eenmalige kosten (sloopkosten en kosten tijdelijke huisvesting) en een deel investeringen. Het totaal aan extra investeringen, waarbij we de projecten waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden (nieuwbouw basisschool Meerdijk, één schoolgebouw voor de Koningsschool en Vrijhoeve) buiten beschouwing laten omdat deze reeds financieel in de boeken zijn verwerkt, bedraagt € 9.789.738, gespecificeerd als volgt: - uitbreiding basisschool de Brug: € 604.749; - nieuwbouw OBS De Hoef: € 3.624.274; - nieuwbouw De Veste: € 4.242.063; - sloopkosten OBS De Hoef en De Veste: € 155.000; - tijdelijke huisvesting OBS De Hoef en De Veste: € 1.140.000; - uitbreiding eerste inrichting De Brug: € 23.652; - uitbreiding terrein De Brug: p.m. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het om indicatieve bedragen gaat, enerzijds (voor de kosten van uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting) gebaseerd op de normvergoedingen uit bijlage IV van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waalwijk, anderzijds op ervaringscijfers (sloopkosten en tijdelijke huisvesting) De normvergoedingen zijn gebaseerd op de bouwkosten 2021.

Er is nog geen rekening gehouden met de indexering 2022, de marktwerking in de bouw, maar ook bijkomende kosten als aanleg parkeerplaatsen, aanpassen van de infrastructuur en het vervallen van de boekwaarde van de te vervangen gebouwen. Per te realiseren voorziening zullen uw raad nog afzonderlijke voorstellen worden gedaan voor het beschikbaar stellen van het benodigde budgetten. Voor de inkomsten en uitgaven onderwijshuisvesting kent de gemeente Waalwijk sinds jaar en dag een egalisatiereserve onderwijshuisvesting. Deze egalisatiereserve is ingesteld in verband met de jaarlijkse fluctuatie in de gemeentelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting. Het uitgangspunt is dat er jaarlijks in de begroting een bedrag beschikbaar is dat overeenkomt met de gemiddelde kosten/inkomsten per jaar. In de jaren waarin er minder kosten worden gemaakt of meer inkomsten zijn dan het gemiddelde, kan er een dotatie aan de egalisatiereserve plaatsvinden. In de jaren dat er meer kosten worden gemaakt of minder inkomsten zijn dan het gemiddelde, kan er een onttrekking aan de reserve plaatsvinden. De reserve onderwijshuisvesting is op termijn niet toereikend om de hierboven aangegeven drie nieuwe investeringen te bekostigen.

In de gemeentebegroting 2023 en volgende jaren dient hiervoor rekening te worden gehouden met een extra jaarlijkse last van gemiddeld € 191.796 (zie bijgevoegd financieel overzicht, waarin, vooruitlopend op de in voorbereiding zijnde wetswijziging, waarbij gemeente verplicht worden om voor 16 jaar een Integraal Huisvestingsplan op te stellen, een financiële doorkijk wordt gegeven voor de komende 16 jaar). Bij de bepaling van dit bedrag is, met het oog op de hierboven genoemde risico’s (indexering, marktwerking, bijkomende kosten) rekening gehouden met een ondergrens van de reserve van € 1 miljoen. Het bedrag van € 191.796 komt bovenop de € 300.000 structureel uit de actualisering van de begroting 2021 (voorstel Ambitie A.007 reserve onderwijshuisvesting). Het voorstel is om de financiële consequenties van het Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025 mee te nemen in de door het nieuwe college te maken integrale afweging.

2

5. Risico’s Het MIP biedt een meerjarenperspectief, leidt tot een betere beheersbaarheid van investeringen en voorkomt ad hoc beslissingen.

6. Participatie Het MIP is in samenwerking met de schoolbesturen ontwikkeld.

7. Duurzaamheid In het MIP wordt de beleidsambitie duurzame en gezonde schoolgebouwen verder uitgewerkt.

8. Fatale beslisdatum Nee

9. Vervolgstappen Na vaststelling van het MIP 2022-2025 wordt, in overleg met de schoolbesturen, uitvoering gegeven aan de realisering van de in het MIP opgenomen projecten.

10. Bijlagen - Concept Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025; - Overzicht Financiën onderwijshuisvesting 2022-2037

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis:

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 19 oktober 2021,

BESLUIT: 1. In te stemmen met het Concept-Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025; 2. De financiële consequenties van het Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025 mee te nemen in de door het nieuwe college te maken integrale afweging.

Aldus vastgesteld op 21 december in de openbare vergadering van 16 december 2021. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1