RV Krediet overschrijding van Berckenrodelaan en Orteliuslaan

Raadsvoorstel Dossier:

2022-037910

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Krediet overschrijding van Berckenrodelaan en Orteliuslaan

0. Adviespunten/beslispunten 1. Voor het gecombineerde Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) project van Berckenrodelaan / Orteliuslaan extra krediet beschikbaar stellen van € 1.014.000. 2. De kredieten voor reconstructie Taxandriaweg verlagen met € 1.014.000 en de daardoor vrijgekomen kapitaallasten inzetten voor de extra kapitaallasten vanwege verhoging krediet van het gecombineerde IUP project van Berckenrodelaan / Orteliuslaan.

1. Aanleiding? Bij de raadsbehandeling van het IUP 2017– 2018, is op 22 september 2016 voor het project (10) van Berckenrodelaan en omgeving een kredietbedrag van € 1.038.000 vastgesteld. Bij de raadsvergadering van het IUP 2019- 2020 heeft de raad op 5 juli 2018 voor het project (15) Orteliuslaan en omgeving een kredietbedrag van € 1.403.000 vastgesteld. Deze projecten worden op korte termijn gezamenlijk uitgevoerd en inmiddels is op deze projecten een geraamd tekort ontstaan van € 1.014.000. Een verantwoording hiervoor vindt u in de bijlage.

2. Wat willen we bereiken? We willen op korte termijn starten met de werkzaamheden aan de van Berckenrodelaan en de Orteliuslaan en de aannemer hiervoor opdracht geven. We willen hiermee voorkomen dat het tekort verder oploopt door de huidige, extreme indexering. Tevens willen we voorkomen dat de bewoners nog langer moeten wachten op de aanstaande werkzaam voor de reconstructie van hun straat. De dekking voor deze extra geraamde kosten vinden we binnen de huidige IUP-portefeuille.

3. Argumenten/Overwegingen Het CBS Grond Weg en Waterbouw (GWW) indexcijfer laat een prijsstijging van 15% in het afgelopen half jaar zien. De markt geeft aan dat hier in de nabije toekomst- naar verwachting - nog geen verandering in komt. De hoogte van de aanneemsom en de risico’s die zich in het project nog voor kunnen doen, zijn aanleiding om verdere vertraging zo beperkt mogelijk te houden.

4. Financiën ‘Nota waardering en afschrijving 2020’ stelt dat ‘bij een overschrijding van het krediet met tenminste 5% een voorstel aan de raad moet worden voorgelegd om extra middelen ter beschikking te stellen. Hierbij geldt dat de afwijking tenminste € 50.000 of meer bedraagt.’ In deze situatie binnen het IUP is hier sprake van. We vragen de raad de kredieten voor reconstructie Taxandriaweg te verlagen met € 1.014.000 en de daardoor vrijgekomen kapitaallasten inzetten voor de extra kapitaallasten vanwege verhoging krediet van het gecombineerde IUP project van Berckenrodelaan / Orteliuslaan. 1

Het krediet bedraagt op dit moment € 2.253.534 en na verlaging komt dit uit op € 1.239.534.. De reconstructie en inrichting van de Taxandriaweg is afhankelijk van de ontwikkelingen in het centrum. Op dit moment is er nog geen zicht op deze ontwikkelingen. Op het moment dat de centrumontwikkeling zover is, zal de reconstructie van de Taxandriaweg opnieuw worden voorgesteld aan de raad. Op dat moment als onderdeel van de gehele centrumontwikkeling. In de tussentijd monitoren wij de weg nauwlettend op de staat van veiligheid. Dit leidt mogelijk tot tijdelijke intensivering van het curatief onderhoud. We gaan er vanuit dat hiervoor (tijdelijk) dekking is binnen het reguliere onderhoudsbudget.

5. Risico’s De voornaamste risico’s zijn extreme stijging van de CBS GWW-prijsindex en de kosten voor de zuivering van het grondwater tijdens de uitvoering. Wat betreft het GWW, verkeren wij in een zeer onzekere periode. De indexering, levering van materialen /middelen plus de schaarste aan leveranciers en vakkundig personeel op de markt, maakt dat we een verhoogd risico hebben op kostenstijging. Wij verwachten dat deze situatie zich in de nabije toekomst vaker voor gaat doen.

6. Participatie Voor beide projecten is een burgerparticipatietraject doorlopen en zijn de ontwerpen definitief vastgesteld. Beide projecten worden als één werk uitgevoerd. Het complete project gaat na de bouwvakvakantie van start. We informeren de bewoners regelmatig over de voortgang. We maken bij beide projecten gebruik van een omgevingsmanager. De aannemer verwacht volgend jaar augustus beide projecten af te ronden. Dan kunnen we in het najaar van 2023 het groen aanbrengen.

7. Duurzaamheid Binnen de reconstructieprojecten geven we ruim aandacht en uitvoering aan onze beleidsuitgangspunten op duurzame inrichting van de openbare ruimte.

8. Fatale beslisdatum Geen fatale termijn, wel urgentie op het nemen van een besluit. Dit is uit oogpunt van kostenbeperking. Verder is het van belang dat dit al jaren geleden gepland project nu eindelijk tot uitvoering kan komen.

9. Vervolgstappen We geven in geval van akkoord op het voorstel van de gemeenteraad direct opdracht voor de uitvoering van het werk.

10. Bijlagen Als bijlagen zijn een kostenoverzicht van het project van Berckenrodelaan / Orteliuslaan bijgevoegd en begrotingswijzing 2022015 HET COLLEGE VAN WAALWIJK 2

de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha C.A.M. Ausems

.

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 12 juli 2022,

BESLUIT: 1. Voor het gecombineerde Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) project van Berckenrodelaan / Orteliuslaan een extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.014.000. 2. De kredieten voor de reconstructie van de Taxandriaweg te verlagen met € 1.014.000 en de daardoor vrijgekomen kapitaallasten in te zetten voor de extra kapitaallasten vanwege de verhoging van het krediet van het gecombineerde IUP project van Berckenrodelaan / Orteliuslaan. 3. Begrotingwijziging 2022015 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2022. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1