RV Kadernota 2026

Raadsvoorstel Dossier:

49930

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Kadernota 2026

0. Adviespunten/beslispunten 1. In te stemmen met de in de Kadernota 2026 voorgestelde beleidsvoornemens; 2. In te stemmen met de in de Kadernota 2026 opgenomen ombuigingen; 3. In te stemmen met de in de Kadernota 2026 opgenomen ‘uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2026’; 4. in te stemmen met de voorgestane mutaties ter verwerking in de Begroting 2026 en bijbehorende meerjarenraming.

1. Aanleiding? In de financiële verordening 2023 van de gemeente Waalwijk is bepaald dat het college jaarlijks in het voorjaar de Kadernota aan de raad aanbiedt.

2. Wat willen we bereiken? De raad in de gelegenheid stellen om de kaders voor het komende begrotingsjaar en de daarbij behorende meerjaren begroting aan te geven, op basis waarvan het college de Begroting 2026 begin oktober 2025 kan voorleggen aan de raad. Tevens hebben inwoners de gelegenheid om op de gespreksavond op 19 juni een inbreng te leveren.

3. Argumenten/Overwegingen 

Jaarlijks opstellen van de Kadernota is opgenomen in financiële verordening 2023 Het college biedt u de Kadernota 2026 aan. In artikelen 5 van de financiële verordening 2023 is opgenomen dat jaarlijks een Kadernota ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. In deze Kadernota vindt u keuzes voor de verdere ontwikkeling van Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. Om onze gemeente verder te brengen en toekomstbestendig te maken, moeten we immers blijven investeren. Maar het financiële beeld vraagt ook om scherpe keuzes.



De ombuigingen ‘financieel robuust perspectief zijn verwerkt in de Kadernota 2026 Op 13 maart 2025 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de mogelijke ombuigingsmaatregelen die optellen tot een bedrag van € 5,15 miljoen. Het college heeft deze maatregelen ingezet als dekking.



In de Kadernota 2026 zijn de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2026 opgenomen. Vanaf 2025 zijn de uitgangspunten voor de begroting opgenomen in de Kadernota en niet meer separaat via een Nota van Uitgangspunten.



Verwerken financiële consequenties in de Begroting 2026 De voorgestelde beleidsvoornemens zijn financieel vertaald en worden meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2026. 1



Uitgangspunt voor nieuwe voorstellen: op moment van integrale afweging Een aantal voorstellen in de Kadernota 2026 kent in een of meerdere begrotingsjaren “p.m.” -posten. Zo mogelijk volgt nadere uitwerking bij de Programmabegroting 2026. Mocht ook dan nog niet meer bekend zijn, kunnen voorstellen worden betrokken bij het nieuw op te stellen collegewerkprogramma in 2026.

4. Financiën De Kadernota 2026 bevat beleidsvoornemens die financieel zijn vertaald. Per domein (Vitale Stad, Mens en Samenleving, Dienstverlening en Bedrijfsvoering) worden de onontkoombaarheden, basis op orde en de nieuwe voorstellen beschreven. Onder onontkoombaarheden verstaan we voorstellen die onvermijdbaar zijn, we niet eerder voorzien hebben en in een meerjarenbegroting zijn opgenomen en we ook niet langer uit kunnen stellen. Er zijn ook voorstellen die vallen onder het op orde brengen van de basis. Deze voorstellen zijn strikt genomen niet onontkoombaar, maar wel randvoorwaardelijk om (basis)taken als gemeente uit te kunnen blijven voeren. Verder is er ook breed geïnventariseerd welke nieuwe wensen er leven binnen bestuur en organisatie. Dit leidt tot een overzicht met onontkoombaarheden, voorstellen om de basis op orde te brengen en nieuwe voorstellen die bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente. Het financieel beeld na verwerking van de voorstellen van de Kadernota 2026 is als volgt:

Een aantal voorstellen in de Kadernota 2026 kent in een of meerdere begrotingsjaren “p.m.” -posten. Zo mogelijk volgt nadere uitwerking bij de Programmabegroting 2026. Mocht ook dan nog niet meer bekend zijn, kunnen voorstellen worden betrokken bij het nieuw op te stellen collegewerkprogramma in 2026.

2

5. Risico’s In de paragraaf weerstandsvermogen zijn in de Begroting 2025 risicokaarten met toelichting opgenomen en wordt de weerstandscapaciteit toegelicht. Gelijktijdig met dit Kadernota 2026 verschijnt ook de Jaarrekening 2024. Daarin is een uitgebreid actueel overzicht van de risico’s opgenomen, waarbij ook de weerstandsratio is bepaald.

6. Participatie Tijdens de gespreksavond op 19 juni 2025 kunnen inwoners reageren op de Kadernota 2026. We informeren de gemeenteraad met een korte videoboodschap. Deze boodschap sturen we mee met de jaarstukken. In de video blikt wethouder Klerx kort terug op vorig jaar, kijken we naar de huidige stand van zaken en blikken we vooruit naar de kadernota. Op woensdag 21 mei staat een persgesprek gepland over de financiën van de gemeente. In diezelfde week sturen we een persbericht uit en maken we een nieuwsbericht voor op de website. Op deze manier informeren we onze inwoners . Participatievorm: Gespreksavond Kadernota 2026

Wie en wanneer? Inwoners en/of fracties. Donderdag 19 juni 19.30 uur.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) De gemeente Waalwijk zich heeft gecommiteerd aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). Met de besluitvorming op basis van dit raadsvoorstel wordt bijgedragen aan tenminste 1 duurzaamheidsdoelstellingen. Hieronder wordt aangegeven op wel(e) duurzaamheidsdoel(en) het raadsvoorstel betrekking heeft en indien mogelijk in welke mate. Duurzaamheid: Streven naar een structureel sluitende (meerjaren) begroting en tijdig bijsturen bij voorziene of geconstateerde afwijkingen. SDG doelstelling 16, vrede, justitie en sterke publieke diensten. Deel 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

Meetbaarheid? Uitkomsten van het kaderstellend debat worden betrokken bij de samenstelling van de Begroting 2026. Idem.

8. Fatale beslisdatum Op grond van de Planning & Control cyclus 2025 is het kaderstellend debat in de raad voorzien op 3 juli 2025. Met de uitkomsten daarvan wordt de Begroting 2026 samengesteld, zodat deze begin oktober 2025 kan worden aangeboden aan de raad.

3

9. Vervolgstappen Op 19 juni 2025 is een gespreksavond over de Kadernota 2026 gepland, waarbij inwoners en/of fracties deze nota agenderen voor bespreking. Het kaderstellend debat (uitgebreide behandeling met algemene beschouwingen) is op 3 juli. Op basis van de kaderstelling door de raad zullen wij vervolgens de Begroting 2026 en het daarbij behorend meerjarenperspectief samenstellen. De behandeling van de begroting (beknopte behandeling met besluitvorming in twee termijnen) is op 6 november 2025

Evaluatie van: Digitaal vragentraject (via begrotingsApp)

Wie en wanneer? Raad, periode 22 mei – 10 juni 2024

10. Bijlagen Kadernota 2026, te raadplegen via https://waalwijk.begrotingsapp.nl/ HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: -

(Raadsbesluit) Programmabegroting 2025:  Raadsvoorstel: https://waalwijk.notubiz.nl/document/14601695/3/RV+Programmabegroting+2025? connection_type=1&connection_id=8733162  Programmabegroting 2024 https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2025

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. In te stemmen met de in de Kadernota 2026 voorgestelde beleidsvoornemens; 2. In te stemmen met de in de Kadernota 2026 opgenomen ombuigingen; 3. In te stemmen met de in de Kadernota 2026 opgenomen ‘uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2026’; 4. in te stemmen met de voorgestane mutaties ter verwerking in de Begroting 2026 en bijbehorende meerjarenraming;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

.

1