RV Kadernota 2024

Raadsvoorstel Dossier: Datum collegevergadering: Onderwerp:

Kadernota 2024

0. Adviespunten/beslispunten 1. In te stemmen met de in de Kadernota 2024 vastgestelde beleidsrichting, met de voorgestane mutaties ter verwerking in de begroting 2024 en de daarbij behorende meerjaren ramingen.

1. Aanleiding? In de financiële verordening van de gemeente Waalwijk is bepaald dat het college jaarlijks in het voorjaar de Kadernota aan de raad aanbiedt.

2. Wat willen we bereiken? De raad in de gelegenheid stellen om de kaders voor het komende begrotingsjaar en de daarbij behorende meerjaren begroting aan te geven, op basis waarvan het college de begroting 2024 eind september 2023 kan voorleggen aan de raad. Tevens hebben inwoners de gelegenheid om op de gespreksavond op 29 juni een inbreng te leveren.

3. Argumenten/Overwegingen We zijn als college ongeveer een jaar onderweg. In het collegeprogramma “Samen werken aan de toekomst” hebben we onze ambities uitgesproken. Hierin staat vooral het organiseren van uitvoeringskracht centraal. De ambities en plannen liggen grotendeels klaar, maar het is tijd om aan de slag te gaan! Dit heeft ook zijn weerslag op de voorliggende Kadernota, waar we ons vooral gefocust hebben op het realiseren van bestaande ambities. Uitvoeringskracht De ambities die we hebben opgenomen in ons collegeprogramma vragen veel van onze organisatie. Daarom investeren we in onze uitvoeringskracht, waarvoor 6 voorstellen in de Kadernota 2024 zijn opgenomen. Soms om ons ‘been bij te trekken’ door de groei van de stad. Vaker is het een combinatie van groei en onze ambities. Uitwerking en continuering van ambities In het collegeprogramma schreven we dat we het belangrijk vinden dat alle Waalwijkers mee kunnen gaan of blijven doen. Om dit integraal aan te pakken, werken we de reeds vastgestelde Koers Sociaal Domein verder uit. Daarom blijven we middelen beschikbaar stellen voor initiatieven als Team 12, het jongerenpunt en het leerwerkloket. We hebben het programma jeugd verder vormgegeven. Hierbij is de integraliteit gezocht met de reeds vastgestelde koers sociaal domein, met een verschuiving van curatief naar preventief.

Dat zal de leidraad zijn voor de ontwikkeling de komende jaren. Om de eerste belangrijkste stappen te zetten hebben we 500.000 euro beschikbaar gesteld voor het starten met indicatievrije zorg. Daarnaast hebben we ruimte binnen de begroting gecreëerd voor de uitvoering van het 1

programma ‘Jong in Waalwijk’ o.a. gericht op mentale gezondheid en jongerenparticipatie en voor de realisatie van het WMO-beleid. Op het terrein van de binnenstad gaan we door op de ingeslagen weg om te komen tot een compacter en aantrekkelijker centrum. Voor de herontwikkeling van de Els reserveren we € 4 miljoen als cofinanciering voor de ingediende subsidie aanvraag. Hiermee denken we een belangrijke stap voorwaarts zetten. Voor onze ambities op duurzaamheid hebben we de benodigde middelen beschikbaar, zeker nu er via het Rijk extra middelen beschikbaar zijn gekomen. Daarmee kunnen we volop aan de slag. Ook hebben we aangekondigd om te willen investeren in evenementen in de stad. We willen graag ons centrum laten bruisen zodat jong en oud Waalwijk weet te vinden. Hier stellen we ook middelen voor beschikbaar. Voor het Hoefsvengebied willen we de verschillende ontwikkelingen meer integraal bekijken. Daarom stellen we middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van een totale visie op dit gebied. Tenslotte hebben we nog gekeken naar onze economische ontwikkeling. Belangrijke voorwaarde hiervoor is de realisatie van de insteekhaven en het GOL. Voor deze laatste ontwikkeling reserveren we extra middelen uit de AR om een snelle doorstart te kunnen maken als er een definitieve ‘go’ komt. Voor de realisatie van de insteekhaven zijn alle middelen beschikbaar in de begroting.

Gezien het belang van deze havenfunctie zijn we bezig de krachten te bundelen met andere Brabantse gemeenten onder de noemer van Brabant Ports. De bijdrage hiervoor hebben we opgenomen in deze Kadernota. Al met al denken wij een evenwichtig pakket aan voorstellen te hebben opgenomen in deze Kadernota. We geven hier uitwerking aan onze ambities uit het collegeprogramma en zorgen voor voldoende slagkracht in onze organisatie. Kortom, we werken aan de ingezette koers: voor het Waalwijk van nu en voor een gezond en welvarend Waalwijk van morgen.

4. Financiën Het financiële beeld na verwerking van de voorstellen van de Kadernota 2024 is als volgt: 2024

2025

2026

2027

Totaal voorafgaand aan Kadernota (na Voorjaarsbericht)

V 3.181

V 5.522

N 1.650

N 1.626

Onontkoombaarheden Totaal na onontkoombaarhdn.

N 1.035 V 2.146

N 1.113 V 4.409

N 1.116 N 2.766

N 4.484 N 6.110

Uitwerking en continuering van ambities Totaal Kadernota 2024

N 1.935

N 1.664

N 1.422

N 1.422

V

V 2.745

N 4.188

N 7.532

Bedragen N = nadeel x € 1.000 V = voordeel

211

De financiële afwijkingen zijn toegelicht in de Kadernota 2024 onder het hoofdstuk “Actualiseren begrotingspositie”. De onontkoombaarheden zijn uitgebreider toegelicht in bijlage 1 en de voorstellen tot uitwerking en continuering van de ambities in bijlage 2. Voor het eerst sinds jaren is de meerjaren begroting van de gemeente Waalwijk voorafgaand aan de Kadernota niet sluitend. Vervolgens zijn daar de onontkoombaarheden en de uitwerking en continuering van onze ambities aan toegevoegd, waar door het financieel meerjaren beeld verder verslechterd. Vooralsnog komen wij in deze Kadernota niet met voorstellen om de meerjaren begroting sluitend te maken.

2

Bij het bovenstaande moeten we direct opmerken dat de begrotingspositie in belangrijke mate wordt bepaald (en onder druk staat) door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In het bovenvermelde perspectief is rekening gehouden met de stand van zaken uit de op dit moment meest recente circulaire over het gemeentefonds, de decembercirculaire 2022. Benadrukt wordt nogmaals dat eerst meer duidelijkheid en zekerheid ontstaat bij – in eerste instantie – de Meicirculaire 2023 en later bij de daadwerkelijke samenstelling van de begroting. Gezien het financieel ravijn voor de gemeenten met ingang van 2026 lopen er nog stevige onderhandelingen vanuit de VNG met het rijk. Over de uitkomsten van de Meicirculaire 2023 zal uw raad zo snel mogelijk en in ieder geval voorafgaand aan het kaderstellend debat van 6 juli a.s. worden geïnformeerd.

5. Risico’s In het hoofdstuk risico’s en voorzieningen is in de Kadernota 2024 een beeld geschetst van de ontwikkeling van de weerstandsratio van de jaarrekening 2021 tot en met de Kadernota 2024.

6. Participatie Participatievorm: Gespreksavond Kadernota 2024.

Wie en wanneer? Inwoners en/of fracties. Donderdag 29 juni 19.30 uur.

7. Duurzaamheid Duurzaamheid: Streven naar een structureel sluitende (meerjaren) begroting en tijdig bijsturen bij voorziene of geconstateerde afwijkingen. SDG doelstelling 16, vrede, justitie en sterke publieke diensten. Deel 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

Meetbaarheid? Uitkomsten van het kaderstellend debat worden betrokken bij de samenstelling van de begroting 2024. Idem.

8. Fatale beslisdatum Op grond van de Planning & Control cyclus 2023 is het kaderstellend debat in de raad voorzien op 6 juli 2023. Met de uitkomsten daarvan wordt de begroting 2024 samengesteld, zodat deze eind september 2023 kan worden aangeboden aan de raad.

3

9. Vervolgstappen Evaluatie van: Digitaal vragentraject (via begrotingsApp)

Wie en wanneer? Raad, periode 1 juni – 29 juni 2023

10. Bijlagen Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS): - Kadernota 2024, te raadplegen via https://waalwijk.begrotingsapp.nl

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: - Coalitieakkoord 2022 – 2026: Raadsvoorstel: https://waalwijk.notubiz.nl/document/11641140/2/RV+Kadernota+2023+het+coalitieakk oord+2022-2026 - Collegeprogramma 2022 - 2026: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/collegeprogramma--2022---2026 -

(Raadsbesluit) Programmabegroting 2023 en actualisering begroting 2023:  Raadsvoorstel: https://waalwijk.notubiz.nl/document/11890904/2/RV+Programmabegroting+2023+en +Actualiserings+begroting+2023  Programmabegroting 2023: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2023  Actualisering begroting 2023: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/actualisering-begroting-2023-

-

Voorjaarsbericht 2023:  Raadsvoorstel: https://waalwijk.notubiz.nl/document/12791840/2/RV+Voorjaarsbericht+2023  Voorjaarsbericht 2023: https://waalwijk.begrotingsapp.nl/voorjaarsbericht-2023

-

Brief behandeling Jaarrekening 2022, Voorjaarsbericht 2023 en kaderstelling begroting 2024  https://waalwijk.notubiz.nl/document/12739057/1/ Brief+raad+behandeling+jaarrekening+en+kadernota

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 30 mei 2023,

BESLUIT: In te stemmen met de in de Kadernota 2024 vastgestelde beleidsrichting, met de voorgestane mutaties ter verwerking in de begroting 2024 en de daarbij behorende meerjaren ramingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1