RV Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant

Raadsvoorstel Dossier:

93347

Datum collegevergadering: Onderwerp:

13 januari 2026 Raadsvoorstel Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant

0. Adviespunten/beslispunten 1. Kennisnemen van de inhoudelijke koers, zoals opgenomen in de Kaderbrief 2027 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Kennisnemen van de prognose voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2027 ad. € 48,11 x 51.472 inwoners = € 2.476.318. De voorlopige inwonersbijdrage 2027 mee te nemen bij het opstellen van de gemeentebegroting 2027; 3. Een zienswijze indienen met betrekking tot de kaderbrief GGD Hart voor Brabant 2027 en het bestuur van de GGD Hart voor Brabant te verzoeken hier vervolg aan te geven. Zienswijze. De GGD Hart voor Brabant wordt verzocht om: • •

Onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en de gevolgen van de reguliere indexering (2,99%). Bij de kostenverhoging door de reiskosten - vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing; Om de gevolgen van Samen Sterker (versterken samenwerking GGD Brabant-West en GGD Hart voor Brabant) expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiële en inhoudelijke gevolgen inzichtelijk te maken.

1.Aanleiding De Kaderbrief is de jaarlijkse voorbereiding op de begroting van de GGD voor 2027. Deze begroting zal in juni 2026 worden voorgelegd aan uw gemeenteraad. De Kaderbrief 2027 zet de ontwikkelingen en het beleid voor 2027 uiteen en beschrijft het huidige beleid, de verwachte ontwikkelingen en de financiële uitgangspunten. De raad wordt met dit voorstel in staat gesteld haar opvatting kenbaar te maken t.a.v. deze Kaderbrief. Het jaar 2027 is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan van de GGD. Het huidige beleidsplan loopt van 2024-2027 maar de GGD heeft ervoor gekozen om één jaar eerder een nieuw beleidsplan te schrijven. Belangrijkste redenen zijn om aan te sluiten op de beleidscyclus van West-Brabant en op de gemeentelijke bestuurscyclus. In de loop van 2026 zal besluitvorming plaats vinden ten aanzien van de intensivering van de samenwerking met de GGD West-Brabant. Naar verwachting wordt er in 2027 gestart met de implementatie van het besluit over de intensivering van de samenwerking met GGD West- Brabant (Samen Sterker).

1

2. Wat willen we bereiken? Op basis van de gemeenschappelijke regeling is de GGD Hart voor Brabant verplicht om jaarlijks, voorafgaand aan het opstellen van de ontwerpbegroting, een Kaderbrief aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. Met dit voorstel neemt de gemeenteraad van Waalwijk kennis van de inhoud van de Kaderbrief 2027 en wordt een zienswijze ingediend bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant met het verzoek dit mee te nemen bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2027.

3. Argumenten/Overwegingen De inhoudelijke koers voor 2027, zoals die in de kaderbrief is opgenomen, is de uitwerking van de toekomstvisie van de GGD HvB en biedt een goede basis voor de uitvoering van de Waalwijkse ambities zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein en het Uitvoeringsprogramma “Samen Redzaam”. De toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’ van de GGD is vertaald naar ambities die zijn opgenomen in het beleidsplan 2024-2027 van de GGD. In de kaderbrief 2027 laat de GGD zien welke stappen gezet worden in 2027 op weg naar “Wij maken samen gezond gewoon”. Het nieuwe beleidsplan 2027 – 2030 zal, tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2027, ter beoordeling aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Gezondheid is een belangrijke basis voor een goed en fijn leven. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en doet dat zowel fysiek als online, individueel en collectief. De GGD richt zich in de nieuwe beleidsperiode 2027-2030 op drie thema’s: Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Mentale veerkracht. Deze focus is belangrijk om de gezondheid van inwoners structureel te verbeteren en toekomstige zorgkosten te beperken. Door te focussen kan de GGD haar capaciteit en budget effectief inzetten op gebieden met de grootste impact op gezondheid en welzijn. Alle drie de ambities dragen bij aan het voorkomen van problemen en versterken elkaar onderling.

Een gezonde leefomgeving ondersteunt mentale veerkracht, en kansrijk opgroeien voorkomt latere psychische en fysieke problemen. Door te focussen op deze drie ambities investeert de GGD samen met de gemeenten in een gezonde, veerkrachtige samenleving waarin de gezond leven vanzelfsprekend is. De Kaderbrief schetst een ambitieuze invulling van de taken die de GGD in 2027 wil uitvoeren. We onderschrijven het belang van de drie centrale thema’s in de Kaderbrief 2027. Deze ambities sluiten aan bij onze lokale beleidsdoelen en bieden daarmee een belangrijke basis voor uitvoering van deze lokale beleidsdoelen. Door kennis te nemen van de prognose voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2027 van € 46,01 naar € 48,11 kan met deze stijging (ad. € 2.476.318) rekening gehouden worden bij het opstellen van de conceptgemeentebegroting 2027. Onderdeel van de kaderbrief 2027 is de indexering van de inwonerbijdrage. De GGD stelt voor om, op basis van de gebruikelijke indexering (zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling), de gemeentelijke bijdrage per inwoner te verhogen. Voor het bepalen van de nominale ontwikkeling wordt de methodiek van de gemeente Tilburg gehanteerd. De eerste raming van Tilburg in november 2025 resulteert in een voorlopige indexering voor 2027 van 2,99%. De GGD verwerkt de definitieve indexering in de begroting 2027.

Tevens is de Wet op de lijkverzorging aangepast. In de wet is een procedure toegevoegd waarbij in alle gevallen van overlijden van kinderen direct de gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld dient te worden. Deze taak wordt vanaf 2027 uitgevoerd door de GGD. De middelen ad. € 0,18 euro per inwoner worden via de Algemene 2

uitkering in het gemeentefonds gestort. De indexering, de nieuwe taak in het kader van de Wet op de lijkverzorging en de extra overige kosten (o.a. reiskosten op basis van CAO) zorgt voor een stijging van de inwonerbijdrage van € 46,01 in 2026 naar een voorlopige raming van € 48,11 in 2027. Het aantal inwoners is gebaseerd op de voorlopige CBS-cijfers van 1 september 2025. De definitieve cijfers voor de ontwerpbegroting 2027 GGD Hart voor Brabant worden gebaseerd op de inwonersaantallen per 1 januari 2026. Omdat de kaderbrief 2027 van de GGD Hart voor Brabant op onderdelen onvoldoende concreet is over de financiële en organisatorische gevolgen voor 2027 e.v. wordt een zienswijze ingediend bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant. Het initiatief Samen Sterker, waarbij onderzocht wordt op welke wijze de samenwerking met GGD Brabant-West versterkt kan worden, kan gevolgen hebben voor de toekomstige positie van de GGD Hart voor Brabant. Ook kan dit effect hebben op de invloed van gemeenteraden wanneer er besloten wordt tot fusie van beide GGD-en. In dat geval dient de Gemeenschappelijke Regeling te worden aangepast en stijgt het aantal betrokken gemeenten van 19 naar 35 gemeenten. Om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen is het noodzakelijk dat de inhoudelijke en financiële consequenties voor 2027 e.v.

expliciet en transparant worden verwerkt in de besluitvorming over de (ontwerp) begroting 2027. Dit voorkomt dat besluiten worden genomen op basis van onvolledige informatie en waarborgt dat de raad zijn kaderstellende rol effectief kan vervullen. Zienswijze: Wij verzoeken de GGD Hart voor Brabant om in de ontwerpbegroting 2027 duidelijk aan te geven om: ➢

Onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en de gevolgen van de reguliere indexering (2,99%). Bij de kostenverhoging door de reiskosten - vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing;

➢

Om de gevolgen van Samen Sterker (versterken samenwerking GGD Brabant-West en GGD Hart voor Brabant) expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiële en inhoudelijke gevolgen inzichtelijk te maken.

4. Financiën De prognose van de GGD HvB van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een aantal aannames te weten: 1. Indexering: GGD HvB volgt de indexering van Tilburg. 2. Inwonersaantal: prognose is gebaseerd op de inwonersaantallen op 1 september 2025 van het CBS te weten 51.472 inwoners in de gemeente Waalwijk. In april 2026 zijn de aantallen per 1 januari 2026 bekend. Deze gegevens zullen bij het opstellen van de ontwerpbegroting van de GGD voor 2027 bekend zijn.

3

Kosten

Per inwoner

Gemeentelijke bijdrage 2026 Wet op de lijkverzorging Indexering 2,99% Overige personele ontwikkelingen ( o.a. reiskosten cfrm. CAO)

€ 46,01

2027 51.472 inw. € 2.368.227

€ 0,18 € 1,38 € 0,54

€ 9.265 € 71.031 € 27.795

€ 48,11

€ 2.476.318 (afgerond)

De geraamde bijdrage voor 2027 voor de gemeente Waalwijk bedraagt € 2.476.318 (€ 48,11 x 51.472 inwoners). Ten opzichte van de beschikbare middelen in de gemeentebegroting 2026 ad. € 2.357.460 betekent dit voor 2027 een voorlopig geraamd tekort van € 118.858. Naast de indexering zijn twee nog niet ingevulde (PM) posten opgenomen in de financiële paragraaf te weten: 1. Een wijziging in het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor het toevoegen van drie vaccinaties aan het RVP ontvangen we middelen in het gemeentefonds. De GGD maakt geen aanspraak op deze middelen vanuit het gemeentefonds maar stelt een bestemmingsreserve in vanuit de exploitatie 2025. 2. De overhevelingen SPUK-regelingen van het rijk naar gemeenten. In het landelijk regeerakkoord is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds met toepassing van een budgetkorting van 10 procent. Indien het Rijk verschillende specifieke uitkeringen, bedoeld voor de GGD, in het gemeentefonds stort, wordt de inwonerbijdrage hiermee verhoogd. Voor de gemeente dient dit budgettair neutraal te verlopen.

5. Risico’s De keuzes van het rijk rondom het landelijk beleid publieke gezondheid en financiering hiervan vormen enig risico. Het rijk heeft besloten om de SPUK-regelingen over te hevelen naar het gemeentefonds in 2026 met een korting van 10%. Dit kan consequenties hebben voor de uitvoering van taken door de GGD. Welke consequenties dat zijn is nog niet bekend.

6. Participatie De inhoud van de Kaderbrief is op hoofdlijnen besproken met gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling (Hart voor Brabant en Brabant Noordoost).

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Dit voorstel levert een bijdrage aan Global Goal 3: goede gezondheid en welzijn.

4

8. Fatale beslisdatum De raad moet vóór 11 maart 2026 een reactie geven op de Kaderbrief 2027 zodat deze verwerkt kan worden in de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van eind maart 2026.

9. Vervolgstappen De GGD Hart voor Brabant stelt op basis van de Kaderbrief 2027 de begroting 2027 op. Deze begroting wordt medio april 2026 aan alle deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling voorgelegd.

10. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant. Bijlage 2: Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 13 januari 2026 ,

BESLUIT: 1. Kennisnemen van de inhoudelijke koers zoals opgenomen in de Kaderbrief 2027 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Kennisnemen van de prognose voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2027 ad. € 48,11 x 51.472 inwoners = € 2.476.318. De voorlopige inwonersbijdrage 2027 mee te nemen bij het opstellen van de gemeentebegroting 2027; 3. Een zienswijze indienen met betrekking tot de kaderbrief GGD Hart voor Brabant 2027 en het bestuur van de GGD Hart voor Brabant te verzoeken hier vervolg aan te geven. Zienswijze. De GGD Hart voor Brabant wordt verzocht om: • Onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en de gevolgen van de reguliere indexering (2,99%). Bij de kostenverhoging door de reiskosten - vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing; • Om de gevolgen van Samen Sterker (versterken samenwerking GGD Brabant-West en GGD Hart voor Brabant) expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiële en inhoudelijke gevolgen inzichtelijk te maken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 maart 2026. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1