RV Jrst. 2022, begr. 2024, beleidspl. 2024 -2027 GGD HvB & conceptbegr. RAV

Raadsvoorstel Dossier:

2023-023287

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Jaarstukken 2022, begroting 2024, Beleidsplan 2024 – 2027 GGD Hart voor Brabant en de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de RAV Midden-West-Noord.

0. Adviespunten/beslispunten 1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting van 2024 van de GGD Hart voor Brabant en de ontwerpbegroting 2024 van het RAV Midden-West-Brabant geen zienswijze in te dienen; 2. Ten aanzien van concept beleidsplan 2024-2027 “Wij maken samen Gezond Gewoon” van de GGD Hart voor Brabant geen zienswijze in te dienen. 3. De financiële consequenties van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GGD Hart voor Brabant structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2024.

1. Aanleiding? Het betreft de aanbieding van het jaarverslag 2022, de begroting 2024 en het beleidsplan Wij maken samen gezond gewoon 2024 -2027 van de GGD en het jaarverslag 2022 en de conceptbegroting 2024 RAV Midden-West-Noord: GGD De GGD stuurt elk jaar de conceptbegroting van het volgend jaar naar alle gemeenten. De conceptbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2024, waar alle gemeenten zienswijzen op hebben kunnen geven. De gemeente Waalwijk heeft ingestemd met de kadernota 2024. In deze kadernota is de actualisatie van het basispakket per 1 januari 2024 opgenomen. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de conceptbegroting naar voren brengen, vóórdat het AB van de GGD Hart voor Brabant de begroting vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is dit jaar op 6 juli. Tevens kunnen de gemeenteraden kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar. Hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen met betrekking tot het geven van een zienswijze. De kadernota 2024 is gebaseerd op de toekomstvisie “Wij maken gezond gewoon”. Een aantal gemeenten, waaronder ook Waalwijk, heeft verzocht om de toekomstvisie concreter te maken.

Door middel van het Beleidsplan “Wij maken samen gezond gewoon” 2024 – 2027 en de begroting 2024 is de toekomstvisie concreter gemaakt. De raad mag op dit beleidsplan van de GGD eveneens een zienswijze in brengen. RAV De RAV biedt de conceptbegroting 2024 ter verneming van gevoelens aan. De begroting 2024 is kostendekkend en er is daarom geen gemeentelijke bijdrage opgenomen. De conceptbegroting wordt dit jaar op 5 juli vastgesteld door het AB van de RAV.

2. Wat willen we bereiken? 

GGD 1

Uitvoering geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) met als belangrijkste doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Een goede gezondheid draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners.  RAV De RAV heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. GGD Jaarstukken 2022 In het jaarverslag doet de GGD verslag van de activiteiten in het kader van hun taken op het gebied van jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises; openbare geestelijke gezondheidszorg. In het jaarverslag zet de GGD Hart van Brabant uiteen op welke wijze zij de reguliere werkzaamheden hebben uitgevoerd en welke inzet er is geweest op de beheersing en bestrijding van het Coronavirus.  Resultaat Er is sprake van een voordelig resultaat van € 49.000 per 31 december 2022. Conform bestaand beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve zolang deze reserve niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt.  Accountantsverslag Het accountantsverslag bevestigt dit positief resultaat en oordeelt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft.

Conceptbegroting 2024 De inhoudelijke koers zoals die in de conceptbegroting 2024 wordt beschreven is een uitwerking van de ambities zoals geformuleerd in het beleidsplan 2024 -2027 “Wij maken samen gezond gewoon” en de kadernota 2024 van de GGD. In dit beleidsplan zijn, de in de toekomstvisie beschreven, ambities uitgewerkt. De toekomstvisie is tegelijk met de kadernota 2024 aangeboden. In het beleidsplan staan, op vier pijlers, de ambities voor de jaren 2024 tot en met 2027 van de GGD. De GGD beschrijft per pijler de wijze waarop de GGD haar rol invult. Naast het beleidsplan “Wij maken samen gezond gewoon” is er een regionale nota gezondheid in de maak. Deze regionale nota is een nota van de Hart van Brabant gemeenten. Deze nota wordt in het vierde kwartaal van dit jaar aan de raad ter vaststelling aangeboden. In de conceptbegroting 2024 geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze resultaten gaan meten. De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises; openbare geestelijke gezondheidszorg. Per 1 januari 2024 is het basispakket geactualiseerd en werkt de GGD met een uniform basispakket voor alle gemeenten.

RAV Jaarstukken 2022 In de jaarstukken 2022 doet de RAV verslag van de activiteiten die ze hebben uitgevoerd. Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 220.797. 2

Conceptbegroting 2024 In de conceptbegroting geeft de RAV aan welke thema’s de komende jaren een rol spelen. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader “Spreiding & beschikbaarheid” voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd. De begroting is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen

3. Argumenten/Overwegingen De jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de GGD en de RAV maken onderdeel van de P&C cyclus en dienen op grond van de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regeling aangeboden te worden aan de raad.

4. Financiën Er zijn alleen financiële consequenties vanuit de conceptbegroting 2024 van de GGD. Die worden hieronder toegelicht. De RAV is een GR waar geen financiële bijdrage aan vast zit. Conceptbegroting 2024 GGD De begroting van de GGD HvB volgt de kadernota 2024 van de GGD. De conceptbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 2,2 miljoen die toereikend is voor het opvangen van de risico’s en onvoorziene kosten. Inwonersbijdrage De inwonersbijdrage wordt vastgesteld volgens de afgesproken methodiek (GR art. 19). Dit betekent dat de bijdrage wordt berekend op basis van het aantal inwoners en het indexcijfer berekend door en volgens de methodiek gemeente Tilburg (GR toelichting art. 17). Voor 2024 is de indexering 8,05 %. De GGD stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2024 te verhogen naar € 42,59 per inwoner. De opbouw van de gemeentelijke bijdrage in de conceptbegroting per inwoner 2024 is als volgt: Inwonersbijdrage begroting 2024 Actualisering basispakket Gemeentelijke bijdrage basispakket per inwoner Indexering 2024 Rijksvaccinatieprogramma Invoering Wet open overheid Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024, per inwoner

€ 37,18 € 2,21 € 39,39 € 3,17 pm € 0,03 € 42,59

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2024: Aantal inwoners Waalwijk 2023 49.945 Peildatum 1 januari 2023 Totaal bijdrage Waalwijk 2024 € 2.127.000 De bijdrage van de gemeente Waalwijk aan de GGD Hart voor Brabant voor 2024 is geraamd op € 2.127.000 op basis van een inwonersbijdrage van € 42,59 per inwoner. In de kadernota 2024 van de GGD is een bedrag van € 2.085.418 berekend. Dit is een stijging van € 41.582. Deze stijging is te verklaren door een toevoeging van de middelen voor de uitvoering van de Wet open overheid (in de kadernota 2024 opgenomen als pm post, de indexering van 8,05% (in de kadernota 6,66%) en een stijging van het aantal inwoners met 304 (in de kadernota 2024 49.641). Meer informatie over de opbouw van de gemeentelijke 3

bijdrage is te vinden in het raadsvoorstel Kadernota 2024 van de GGD Hart voor Brabant van 9 maart 2023. Zie hiervoor tabellen op pagina 4 en 5 van het raadsvoorstel: https://waalwijk.notubiz.nl/document/12361131/2/RV+Kadernota+2024+GGD+HvB Op 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. De wet is bedoeld om overheden en semi-overheden transparanter te maken. Gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd via de meicirculaire

5. Risico’s Er is sprake van meerkosten in de begroting GGD 2024 ten opzichte van de kadernota 2024. Het gaat om een bedrag van € 41.582. De meerkosten zijn te verklaren. Zie voorgaande paragraaf.

6. Participatie Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid Dit voorstel levert een bijdrage aan Global Goal 3: goede gezondheid en welzijn.

8. Fatale beslisdatum De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1 augustus aangeboden worden aan de Provincie.

9. Vervolgstappen De door de raad van Waalwijk uitgebrachte zienswijze wordt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD van 6 juli 2023 ingebracht. Het Algemeen bestuur stelt tijdens deze vergadering de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 vast. Het Algemeen Bestuur van de RAV vergadert op 5 juli 2023. Het Algemeen Bestuur stelt tijdens deze vergadering de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 vast.

10. De bijlagen zijn: 1. Aanbiedingsbrief RAV begroting 2024. 2. Conceptbegroting 2024 RAV Brabant 3. Aanbiedingsbrief GGD jaarstukken2022, beleidsplan 2024-2027 en begroting 2024 GGD Hart van Brabant 4. Corona voorbij: jaarstukken 2022 GGD Hart voor Brabant. 5. Cijfers 2022 GGD Hart voor Brabant. 6. Brief accountant controle jaarrekening 2022 GGD Hart voor Brabant. 7. Controleverklaring accountant jaarrekening 2022 GGD 8. Accountantsverslag 2022 GGD Hart voor Brabant. 9. Wij maken samen gezond gewoon: GGD Hart voor Brabant: Beleidsplan 2023 -2027. 10. Wij maken gezond gewoon: GGD Hart voor Brabant (ontwerp) begroting 2024. 4

11. Brief vaststellen Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant. 12. Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant. 13. Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant: zienswijzen gemeenten. 14. a. aanbiedingsbrief RAV Jaarstukken 2022 14.b. Jaarstukken 2022 RAV.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Kadernota 2024 (met actualisatie basispakket) GGD Hart van Brabant Raadsvergadering 9 maart 2023. https://waalwijk.notubiz.nl/document/12361131/2/RV+Kadernota+2024+GGD+HvB

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting van 2024 van de GGD Hart voor Brabant en de ontwerpbegroting 2024 van het RAV Midden-West-Brabant geen zienswijze in te dienen; 2. Ten aanzien van concept beleidsplan 2024-2027 “Wij maken samen Gezond Gewoon” van de GGD Hart voor Brabant geen zienswijze in te dienen. 3. De financiële consequenties van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GGD Hart voor Brabant structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 mei 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1