RV jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 GGD HvB en RAV Brabant West-Midden-Noord

Raadsvoorstel Dossier:

43088

Datum collegevergadering: Onderwerp:

6 mei 2025 Jaarstukken 2024 en concept - begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant West-Midden-Noord.

0. Adviespunten/beslispunten 1. Voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2024 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de concept - begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant en instemmen met voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 46,01 per inwoner; 3. De financiële consequenties van de concept - begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant structureel verwerken in de gemeentebegroting 2026; 4. Voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2024 van de RAV Brabant MiddenWest-Noord; 5. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de concept - begroting 2026 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

1.Aanleiding? Gezondheid betekent voor Waalwijk dat we niet alleen voor gezondheidsproblemen, maar ook voor de mensen zelf aandacht hebben: hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. De impact die we willen bereiken met onze inzet op positieve gezondheid is dat mensen het vermogen hebben om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan én zoveel mogelijk de eigen regie kunnen voeren. We werken vanuit verschillende, maar wel samenhangende, niveaus aan deze ambities: 1. Lokaal: Koers Sociaal Domein en Uitvoeringsprogramma Samen Redzaam 2. Regionaal: Regionale nota Publieke Gezondheid 2024-2027. 3. Bovenregionaal in een Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD: Basispakket Wet publieke gezondheid. Door de GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord zijn de volgende stukken ingediend om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen kennis van te nemen (jaarstukken) en zienswijzen in te dienen (concept - begrotingen) conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De stukken die aan u voorliggen zijn: 1. Jaarstukken 2024 GGD Hart voor Brabant. 2. Concept- begroting 2026 GGD Hart voor Brabant 3. Jaarstukken 2024 RAV Brabant Midden-West-Noord 4. Concept - begroting 2026 RAV Brabant Midden-West-Noord. GGD Hart voor Brabant Concept - begroting 2026 GGD Hart voor Brabant.

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van de negentien gemeenten in de regio’s Midden-Brabant, De Meijerij en Noord- Oost Brabant. De GGD voert haar taken uit in opdracht van de gemeenten. De GGD Hart voor Brabant stuurt elk jaar de concept - begroting van het volgend jaar naar alle gemeenten. De concept - begroting 2026 is gebaseerd op de Kadernota 2026, waar alle gemeenteraden hun zienswijzen op hebben kunnen geven. De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 27 februari 2025 ingestemd met de Kadernota 2026 en geen zienswijze ingediend. 1

De gemeenteraad van Waalwijk heeft kennisgenomen van de prognose zoals opgenomen in de Kadernota voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner ad. € 45,73 x 50.893 inwoners = € 2.327.337. De werkelijke kosten voor 2026 bedragen 51.238 inwoners (per 31-12-2024) x € 46,01 = € 2.357.460. De prognose van de verhoging van de inwonersbijdrage komt door de indexering van de begroting 2025. De hogere financiële bijdrage in 2026 betreft € 30.123. Hiervan heeft € 14.250 betrekking op de stijging van de bijdrage per inwoner en € 15.873 op de stijging van het aantal inwoners in Waalwijk. De concept - begroting 2026 van de GGD is sluitend en de inhoudelijke ambities sluiten aan op de Waalwijkse ambities in de Koers Sociaal Domein. Jaarrekening 2024 GGD Hart voor Brabant. De gemeenteraden moeten kennis kunnen nemen van de jaarrekening 2024. Hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen met betrekking tot het geven van een zienswijze. De jaarrekening 2024 van de GGD heeft een positief resultaat van € 151.000. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze dotatie aan de Algemene Reserve valt binnen de gestelde regels. Vanuit de jaarrekening 2024 zal geen teruggave terugvloeien naar de gemeenten. Accountantsverklaring. Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant heeft op 27 maart 2025 de jaarrekening 2024 vastgesteld.

De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur van 2 juli 2025. De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid af te geven, mits de jaarrekening ongewijzigd wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. RAV Brabant Midden-West-Noord. Jaarrekening RAV 2024. De jaarstukken 2024 van de RAV Brabant Midden-West-Noord zijn ter kennisname toegestuurd. Hierop heeft een gedegen rechtmatigheidscontrole door de accountant plaatsgevonden en is geconcludeerd dat er geen afwijkingen zijn. Concept- begroting RAV 2026. De concept - begroting 2026 van de RAV Brabant Midden-West-Noord is op 2 april 2025 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De concept- begroting is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage opgenomen.

2. Wat willen we bereiken? Gemeenteraden moeten kennis kunnen nemen van de jaarrekeningen 2024 van de GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord. Tevens moeten gemeenteraden aangeven of zij een zienswijze in willen dienen t.a.v. de concept- begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant Midden-WestNoord.

3. Argumenten/Overwegingen Voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2024 van de GGD Hart voor Brabant omdat dit verplicht is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant. Met het jaarverslag 2024 verantwoordt de GGD de uitvoering van haar taken op Publieke gezondheid: de realisatie van beleid, prestaties, financiën en bedrijfsvoering. Conform de gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken ter kennisname voorgelegd aan de gemeenten. Het jaar 2024 sluit af met een positief saldo van € 151.000. 2

Belangrijkste inhoudelijke punten jaarverslag 2024: Het jaar 2024 was het eerste jaar van de nieuwe beleidsvisie en meerjarenbeleidsplan ‘Wij maken samen gezond gewoon’ en het eerste jaar van het geactualiseerde basistakenpakket. De implementatie van het nieuwe basistakenpakket vergde de nodige afstemming met partners en gemeenten omdat de exacte gevolgen complex waren. Dit proces is nog niet afgerond, maar verloopt in principe goed. De GGD Hart voor Brabant staat voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van inhoud, personeel en financiën. Door stijgende salarislasten en een krappe arbeidsmarkt werd duidelijk dat een transitie noodzakelijk was. Het Algemeen Bestuur stemde in met het transitieplan “Financieel fit en gezond” ondersteund door investeringsgeld van de gemeenten in de vorm van een eenmalige financiële bijdrage in 2024. De implementatie van het transitieplan verloopt naar wens. De GGD investeert in data - gedreven werken en doelmatige inzet van personeel. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de concept - begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant en instemmen met voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 46,01 per inwoner omdat de GGD Hart voor Brabant anders niet alle wettelijke taken meer kan uitvoeren.

Omdat de financiële bijdrage aan de GGD Hart voor Brabant in lijn is met de Kadernota 2026 en de inhoudelijke speerpunten passen in het eerder vastgesteld beleid wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. De gemeenteraad van Waalwijk heeft in zijn vergadering van 27 februari 2025 de Kadernota 2026 behandeld. Daarmee is kennisgenomen van de prognose van de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2026 ad. € 45,73 x 50.893 inw. = € 2.327.337. De werkelijke kosten voor 2026 voor de gemeente Waalwijk bedragen 51.238 inwoners x € 46,01 = € 2.357.460. De indexering is hoger dan geraamd in de Kadernota 2026 (1,93% t.o.v. 2,57 %) door aangepaste loon- en prijsontwikkelingen. De GGD HvB volgt hierbij, conform afspraak in de Gemeenschappelijke Regeling, de Tilburgse indexeringssystematiek. De financiële consequenties van de concept - begroting 2026 structureel verwerken in onze gemeentelijke begroting 2026 omdat de inwonerbijdrage is verhoogd i.v.m. de indexering. De werkelijke kosten voor 2026 voor de gemeente Waalwijk worden geraamd op € 2.357.460 ( 51.238 inwoners x € 46,01). De benodigde financiële middelen moeten worden opgenomen in de gemeentebegroting 2026 omdat deze nodig zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2024 van de RAV Brabant Midden-West-Noord omdat dit verplicht is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord. De RAV Brabant Midden-West-Noord biedt de jaarrekening 2024 ter kennisname aan. Er is in 2024 een positief resultaat behaald van € 995.378. Het positieve verschil is veroorzaakt door lagere salariskosten vanwege mindere fte- inzet omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden. Verder zijn er o.a. lagere bedrijfskosten door minder onderhoudskosten aan het wagenpark. Het positieve resultaat wordt bestemd ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten (in te zetten bij negatieve exploitatiekosten). Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept - begroting 2026 van de RAV Brabant Midden-West-Noord omdat er geen gemeentelijke financiële bijdrage gevraagd wordt. De RAV biedt de concept - begroting 2026 en stelt gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De concept - begroting 2026 van de RAV is kostendekkend en er is geen gemeentelijke financiële bijdrage opgenomen. Daarom worden er geen zienswijze ingediend. De concept begroting wordt dit jaar op 3 juli 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RAV. 3

4. Financiën Vanuit de jaarstukken 2024 van de GGD Hart voor Brabant volgt een positief resultaat van € 151.000. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze dotatie aan de Algemene Reserve valt binnen de gestelde regels. Vanuit de jaarrekening 2024 zal geen teruggave terugvloeien naar de gemeenten. De concept-begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant past binnen de Kadernota 2026 van de GGD Hart voor Brabant die op 27 februari 2025 door uw gemeenteraad is behandeld en zonder zienswijze akkoord is bevonden. Als uitgangspunt voor de concept-begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant wordt, volgens afspraak tussen gemeenten en GGD, uitgegaan van de geïndexeerde inwonerbijdrage 2025.

Omschrijving

Bedrag

Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2025 Indexering (2,57 %) begroting 2026 Gemeentelijke bijdrage 2026 GGD HvB per inwoner

€ 44,86

Incidenteel/ structureel

€ 1,15

Structureel

€ 46,01

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het basispakket door de GGD Hart voor Brabant in 2026: Aantal inwoners, per 1-1-2026 * 51.238 Bijdrage gemeente Waalwijk

€ 2.357.460.

*het aantal inwoners baseert de GGD HvB op de voorlopige CBS-cijfers op 31-12-2024.

5. Risico’s De financiële positie van de GGD is in 2024 verbeterd, maar blijft aandacht vragen. Het eigen vermogen is aangevuld tot de ondergrens van € 1,5 miljoen. De solvabiliteit en liquiditeit, de mate waarin de GGD op de lange en korte termijn- schulden kan voldoen, is toegenomen. Indien het programma Financieel Fit en Gezond onvoldoende bijdraagt aan het verbeteren van de financiële gezondheid van de GGD lopen de kosten voor de gemeente verder op. Door het wegvallen van onder andere GALA-middelen zullen gemeenten genoodzaakt zijn keuzes te maken voor het al dan niet afnemen van plustaken vanaf 2026. Wanneer hier, regio-breed, sprake van zou zijn dan kan dit financiële en personele consequenties hebben. Ook is er landelijk in nog geen besluit genomen over de middelen voor de pandemische paraatheid voor de GGD vanaf 2026 en de overheveling van middelen voor seksuele gezondheid naar het gemeentefonds met 10% korting.

6. Participatie Niet van toepassing.

4

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Dit voorstel levert een bijdrage aan Global Goal 3: goede gezondheid en welzijn.

8. Fatale beslisdatum Ja. De gemeenteraad van Waalwijk moet vóór 2 juli 2025 aan de GGD HvB kenbaar maken of er al dan niet een zienswijze wordt ingediend.

9. Vervolgstappen Het Algemeen Bestuur van de GGD HvB neemt op 2 juli 2025 een besluit ten aanzien van de jaarstukken 2024 en de begroting 2026. Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord neemt op 3 juli een besluit ten aanzien van de begroting 2026.

10. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 RAV Brabant Midden-West-Noord inclusief jaarverslag 2024; 2. Aanbiedingsbrief concept- begroting RAV 2026; 3. Concept – begroting 2026 RAV Brabant Midden-West-Noord; 4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en concept - begroting 2026 GGD Hart voor Brabant; 5. Jaarstukken 2024 GGD Hart Voor Brabant; 6. GGD Hart van Brabant: cijfers per gemeente 7. Concept- Begroting 2026 GGD Hart voor Brabant. HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 februari 2025 het volgende besluit genomen ( agendapunt 6) De raad besluit zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming:

1. Kennis te nemen van de inhoudelijke koers zoals is opgenomen in de Kader-brief 2026 van de GGD Hart voor Brabant; 2. Kennis te nemen van de geraamde bijdrage voor 2026 ad. € 2.327.337 en deze mee te nemen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2026; 3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kaderbrief 2026.

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 6 mei 2025,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant en in te stemmen met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 46,01 per inwoner; 2. De financiële consequenties van de conceptbegroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant structureel te verwerken in de gemeentebegroting 2026; 3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2026 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2025 DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1