RV Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Raadsvoorstel Dossier:

41226

Datum collegevergadering: Onderwerp:

26 juni 2025 Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

0. Adviespunten/beslispunten De raad voor te stellen om, 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en het positieve resultaat van € 176.000 die bestemd is voor twee reserves; 2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de beleidsbegroting 2026, omdat deze niet voldoet aan de 0-lijn GR-en en er een drietal risico’s zijn die de komende jaren een mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage veroorzaken.

1. Aanleiding? De gemeente Waalwijk maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar en stelt de jaarstukken van het afgelopen jaar op. De VRMWB heeft de begroting 2026 en jaarstukken 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 2 juli 2025 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begroting 2026 vast. Officieel is de gemeenteraad tot 23 juni 2025 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Er is uitstel gevraagd voor het indienen van een zienswijze omdat het niet haalbaar was om de stukken voor de raadsvergadering van 26 juni 2025 in te brengen. De gemeente Waalwijk is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 27 juni 2025 een zienswijze in te dienen.

2. Wat willen we bereiken? De missie van de VRMWB betreft: Samen maken we de regio veiliger. De VRMWB werkt in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio en staat 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoor worden de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en eigen medewerkers gebundeld.

3. Argumenten/Overwegingen De jaarrekening 2023 is met een positief resultaat afgesloten Het jaarrekeningresultaat voor 2024 komt uit op een bedrag van € 176.000 (positief). Het resultaat wordt als volgt bestemd: a. Bestemmingsreserve BDuR strategische projecten Conform afspraak in het AB van 1 februari 2018 wordt 15% van het totale positieve resultaat gestort in de reserve BDuR strategische projecten. Dit gedeelte van het jaarresultaat wordt gebruikt voor strategische projecten en de ontwikkelagenda. b. Restant naar algemene reserve Voorgesteld wordt om, conform de nota reserves en voorzieningen, het restant van 1

€ 150.000 te storten in een algemene reserve om mogelijk toekomstige financiële uitdagingen op te vangen. Begroting 2026 voldoet niet aan de motie nullijn GR-en en er zijn drie duidelijke risico’s De begroting voldoet niet aan de nullijn GR-en en vertoont daarmee een structureel tekort, wat haaks staat op een solide en toekomstbestendig financieel beleid. Daarnaast zijn er minstens drie duidelijke risico’s voor de komende jaren die onvoldoende zijn afgedekt of doorgerekend, zonder adequate maatregelen en realistische ramingen ontstaat het risico op verdere financiële ontsporing, met mogelijke gevolgen voor de uitvoering van beleidsdoelen en de continuïteit van essentiële voorziening.

4. Financiën Jaarstukken 2024 Vanuit de jaarstukken 2024 volgt een resultaat van € 176.000 positief. Het resultaat wordt als volgt bestemd: Opbouw Resultaatbestemming

Bedrag

Resultaat 2024

€ 176.000

Dotatie reserve BDuR strategische projecten

€ 26.000

Dotatie algemene reserve

€ 150.000

De dotatie aan de voorgestelde reserves valt binnen de gestelde regels. Vanuit de jaarrekening 2024 zal geen teruggave terugvloeien naar de gemeenten. Begroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2027-2029) Conform kadernota 2026 is er geen nieuw beleid financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. De gemeentelijke bijdrage voor de VRMWB wordt wel structureel verhoogd met € 326.000 voor gestegen energiekosten en € 100.000 om informatieveiligheid te kunnen blijven borgen. De financiële bijdrage vanuit Waalwijk aan de VRMWB bedraagt in 2026 € 3.184.387. Dit is een stijging van € 40.506 (of 1,29%) ten opzichte van de huidige bijdrage (en gemeentelijke meerjarenraming). Deze structurele bijstelling zal opgenomen worden in de begroting 2026. Daarnaast heeft de veiligheidsregio besloten eenmalig een bedrag van € 465.000 te onttrekken aan de algemene reserve om de repressieve sterkte van de brandweer op peil te houden. De VRMWB gaat ervanuit dat het Rijk nog steeds verantwoordelijk is voor deze stelselwijziging en daarmee voor deze kosten, daarom is het op dit moment als een incidentele dekking verantwoord.

5. Risico’s Omdat de begroting voor 2026 niet structureel in evenwicht is, bestaat het risico dat in de komende jaren verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk worden. • De BDuR korting van 10% uit de december 2024 circulaire van het Ministerie van Justitie en veiligheid is verwerkt in het meerjarenkader. Deze korting van € 1,5 miljoen is een nog te realiseren taakstelling. • Met het besluit van het AB (december 2024) om de Publiek Private Samenwerking (PPS) met Stichting Brandweerzorg Moerdijk (SBM) met ingang van 1 januari 2027 te beëindigen en de brandweer Post Moerdijk om te vormen naar een 100% overheidsbrandweerpost, komen vanaf 2027 de volledige kosten van de Post Moerdijk Haven voor rekening van de VRMWB. Dit betekent voor de VRMWB een structurele 2

•

kostenstijging van € 893.000, deze extra kosten worden in 2027 en 2028 opgevangen vanuit een gevormde bestemmingsreserve. De begroting 2026 en de meerjarenraming is sluitend, maar niet structureel in evenwicht voor de jaren 2027 en 2028. Vanaf 2029 is dit vooralsnog cijfermatig opgenomen in de gemeentelijke bijdrage en is er weer sprake van structureel evenwicht. Met het bestuur is afgesproken dat nog wordt onderzocht of de uitkomsten van het Masterplan Brandweerzorg hierin kunnen bijdragen. Het risico is dat er onvoldoende keuzes gemaakt kunnen worden bij het masterplan waardoor er uiteindelijk onvoldoende geld is voor dekking van deze kosten. Voor de ontwikkeling van Safety Village is op dit moment nog onvoldoende inzicht in de financiële consequenties. De impact hiervan op de meerjarenbegroting blijft vooralsnog onzeker.

6. Participatie De financiële beleidsstukken worden regionaal voorgelegd en vastgesteld. Tijdens dit traject worden alle 24 gemeenten in de gelegenheid gesteld om een lokale zienswijze in te dienen.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) De VRMWB is zich bewust van de noodzaak om in het kader van het milieu anders om te gaan met de natuur en met elkaar. Het gaat daarbij over manieren van denken, werken en leven. In het beleidsplan 2023-2027, waar o.a. de begroting op is gebaseerd, legt de VRMWB zichzelf dan ook op om de komende jaren op verschillende manieren concreet aan de slag te gaan met duurzaamheid.

8. Fatale beslisdatum Voor de begroting 2026 is de gemeenteraad tot en met 27 juni in de gelegenheid vooraf zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur.

9. Vervolgstappen Op 2 juli 2025 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begroting 2026 vast. Daarna wordt de begroting 2026 aangeboden aan de Provincie, als toezichthouder op het financiële beleid.

10. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief gewijzigde Begroting 2026 Veiligheidsregio MWB Bijlage 2: Beleidsbegroting 2026 VRMWB – gecorrigeerde versie indexatie Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 Bijlage 4: Jaarstukken 2024 Bijlage 5: Concept zienswijze

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

3

Voorgeschiedenis: n.v.t

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 6 mei 2025 ,

BESLUIT: Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de beleidsbegroting 2026, omdat deze niet voldoet aan de 0-lijn GR-en en er een drietal risico’s zijn die de komende jaren een mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage veroorzaken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2025. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1