RV Hart van Brabant Jaarrapport 2022 enOntwerpbegroting 2024

Raadsvoorstel Dossier:

2023-022849

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Hart van Brabant: concept Jaarrapport 2022 (exclusief Jeugdhulp) en Ontwerpbegroting 2024 (inclusief Jeugdhulp).

0. Adviespunten/beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 20252027 van Hart van Brabant (inclusief Jeugdhulp). 2. De financiële consequenties van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2024.

1. Aanleiding? Concept Jaarrapport 2022 HvB (exclusief Jeugdhulp). De Regio Hart van Brabant legt elk jaar in het jaarrapport financieel en inhoudelijk verantwoording af voor het gevoerde beleid. De gemeenteraad heeft formeel niet de mogelijkheid om zienswijze(n) in te dienen op het jaarrapport. Het concept Jaarrapport 2022 is exclusief Jeugdhulp. Ontwerpbegroting 2024 HvB (inclusief Jeugdhulp) De Ontwerpbegroting geeft inhoudelijk en financieel inzicht in de ambities van de gemeenten in Hart van Brabant voor het jaar 2024. Op grond van onze Gemeenschappelijke regeling (Gr Regio Hart van Brabant) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijze(n) in te dienen. De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen geldt formeel niet voor de begroting van Midpoint, die ter informatie is meegestuurd bij de Ontwerpbegroting 2024 HvB.

2. Wat willen we bereiken? De gemeenteraad conform de Gemeenschappelijke regeling (Gr Hart van Brabant) de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 HvB. In de Gr is geen zienswijze mogelijkheid opgenomen voor het Jaarrapport 2022 en de Ontwerpbegroting Midpoint 2024.

3. Argumenten/Overwegingen 3.1 Concept Jaarrapport 2022 (exclusief Jeugdhulp) Het rekeningresultaat 2022 van HvB bedraagt € 622.045 en hiervan wordt € 556.263 ten behoeve van de projecten die doorlopen in 2023 overgeheveld naar 2023. Het betreft projecten die langer dan een jaar lopen of subsidies/bijdragen die bij niet besteding terug moeten naar de instantie die deze middelen beschikbaar heeft gesteld. Het ligt daarom voor de hand om m.b.t. de overhevelingen geen opmerking te maken. 3.2 Ontwerpbegroting 2024 (inclusief Jeugdhulp) De Ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de kernagenda ’23-’27 en op de uitgangspunten 1

zoals opgenomen in de kaderbrief 2024. Deze begroting bevat geen nieuwe elementen die aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze.

4. Financiën Jaarrekening HvB 2022 (exclusief Jeugdhulp) Het rekeningresultaat 2022 (exclusief jeugd) bedraagt € 622.045. Het grootste deel van het resultaat wordt bestemd voor overheveling van budgetten 2022 naar 2023. In paragraaf 7.3.2. van het Jaarrapport 2022 zijn de overhevelingen van een adequate toelichting voorzien. Er wordt daarnaast € 65.782 terug betaald aan gemeenten, waarvan € 7.098 aan de gemeente Waalwijk. Dit leidt tot een voordeel in 2023 (wordt gelet op het geringe bedrag niet meer verwerkt in de jaarrekening 2022 van de gemeente Waalwijk). Ontwerpbegroting HvB 2024 (inclusief Jeugdhulp) De bijdrage van de gemeente Waalwijk aan de begroting 2024 van de Regio Hart van Brabant bestaat uit 3 delen: a. Bijdrage algemeen deel regio Hart van Brabant, via bedrag per inwoner voor 2024 van € 4,51; b. Bijdrage Midpoint Brabant, via bedrag per inwoner voor 2024 van € 4,61 + bijdrage stimuleringsregeling Midden-Brabant; c. Bijdrage Jeugdhulp o.b.v. specifieke gegevens / prognose Jeugdhulp Waalwijk. Hieronder wordt per deel aangegeven wat de effecten voor Waalwijk zijn en of deze passen binnen de te verwachten indexering voor 2024. Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau uit het Centraal Economisch Plan 2023 wordt uitgegaan van 5%, waarvoor wij verwachten compensatie te krijgen via het accres van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2023. a.

Regio Hart van Brabant Bedragen * € 1.000,-

In begroting gemeente Waalwijk In begroting regio Hart van Brabant Saldo

Bijdrage gemeente Waalwijk per jaar 2024 2025 2026 2027 217 217 217 217 225 225 225 225 8 8 8 8

Stijging met € 8.000 = + 3,7% ten opzichte van 2023. Dit past binnen de te verwachten indexering voor begroting 2024 gemeente Waalwijk van 5%. b. Midpoint Brabant Bedragen * € 1.000,-

In begroting gemeente Waalwijk In begroting regio Hart van Brabant Saldo

Bijdrage gemeente Waalwijk per jaar 2024 2025 2026 2027 236 236 236 236 249 249 249 249 13 13 13 13

Stijging met € 13.000 = + 5,5% ten opzichte van 2023. Dit past nagenoeg binnen de te verwachten indexering voor begroting 2024 gemeente Waalwijk van 5%. c. Jeugdhulp (via de regio) Bedragen * € 1.000,-

In begroting gemeente Waalwijk Verschil met gew. basis 2023 regio Gewijzigde basis 2023 regio In begroting regio Hart van Brabant Saldo

Bijdrage gemeente Waalwijk per jaar 2024 2025 2026 2027 13.859 13.859 13.859 13.859 -585 -585 -585 -585 13.274 13.274 13.274 13.274 14.280 14.280 14.280 14.280 1.006 1.006 1.006 1.006

Conform de kadernota van de regio is door de regio gerekend met een index van 8% (enkele posten uitgezonderd); een verhoging van € 1.006.000 ten opzichte van de door de regio gehanteerde gewijzigde basis 2023 als gevolg van de nieuwe inkoopsystematiek voor jeugdhulp (met ingang van 2023). Dit betekent voor Waalwijk: 2

-

Van de € 1.006.000 is € 664.000 de 5% waar de gemeente Waalwijk ook mee gaat rekenen voor de begroting 2024. Het meerdere daarvan is € 342.000 en dat bedrag is als onontkoombaarheid opgenomen in de Kadernota 2024. Het verschil tussen de huidige begroting van de gemeente Waalwijk (€ 13.859.000) en de door de regio bijgestelde basis van € 13,274.000 is voordelig € 585.000. Deze bijstelling is overigens niet toegelicht in de begroting 2024 van de regio, maar gebleken uit nader verkregen informatie. Dit bedrag wordt verrekend met de in de begroting van de gemeente Waalwijk nog opgenomen ombuigingen voor jeugdhulp.

5. Risico’s -

De begroting is opgesteld met de kennis en inzichten van nu en dat geeft geen garantie dat er in het begrotingsjaar 2024 geen tegenvallers of vertragingen zullen optreden.

6. Participatie Participatievorm: Radendagen/avonden en inbreng van portefeuillehouders bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten.

Wie en wanneer? Er zijn frequent radendagen/avonden. RAC: De Regionale Advies Commissie put uit de opbrengsten van deze bijeenkomsten en levert daarmee een adequate inbreng in het participatieproces en daarmee een versteviging van de democratische legitimering.

7. Duurzaamheid Duurzaamheid: Hart van Brabant is van oudsher een regio van samenwerkers. De economische en sociaal culturele netwerken zijn er diepgeworteld. In alle maatschappelijke geledingen bestaat de goede gewoonte om elkaar op te zoeken en samen op te trekken. Dat maakt Hart van Brabant tot een krachtige en veerkrachtige regio. Vitaal, met de juiste mentaliteit en in voldoende mate toegerust om tegenslagen te overwinnen. Maar ook, en vooral om in gezamenlijkheid nieuwe kansen te verzilveren.

Meetbaarheid? De Kernagenda draagt bij aan meetbare doelen.

Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Vanuit die gedachten worden de programma’s ontwikkeld en sluiten aan bij de SDG’s (Sustainable Development Goals)

SDG 17:samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken 3

om o.a. de Kernagenda duurzaam uit te voeren. Programma’s: www.regio-hartvanbrabant.nl/ programmas/mens-en-samenleving SDG 3: is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan moeder en kind, epidemieën, verkeersveiligheid en gezondheidszorg. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. www.regio-hartvanbrabant.nl/ programmas/leefomgeving-en-milieu SGD 11: Vandaag leven 2 op 3 Europeanen en bijna 3,9 miljard mensen wereldwijd – meer dan de helft van de wereldbevolking! – in steden. Dat aantal zal alleen maar toenemen en volgens de meest recente cijfers zou 60% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving leven tegen 2030. Om die groeiende bevolking te ondersteunen ontwikkelde de VN de elfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 11). Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

www.regio-hartvanbrabant.nl/ programmas/economie SGD 8 Vandaag werken wereldwijd 168 miljoen kinderen, 74 miljoen jongvolwassenen zijn werkloos en 60% van de arbeiders werkt zonder contract. De arbeidsmarkt moet veranderen om rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger te worden. SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen. 4

www.regio-hartvanbrabant.nl/ programmas/kernagenda

8. Fatale beslisdatum Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief (29 maart 2023) de tijd om uw zienswijze op de Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024 aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Graag ziet het AB uw zienswijze uiterlijk 21 juni 2023 tegemoet. Het algemeen bestuur vergadert op 14 juli 2023 over de definitieve vaststelling van de regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2024 bij Gedeputeerde Staten is 2 weken na vaststelling en uiterlijk vóór 15 september 2023, het AB zal de begroting 2024 vóór 15 juli 2023 naar de raden sturen.

9. Vervolgstappen Zie 8. Fatale beslisdatum.

10. Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief Jaarrapport 2022 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2024 Jaarrapport 2022 (exclusief Jeugdhulp) Ontwerpbegroting 2024 (inclusief Jeugdhulp) Begroting Midpoint 2024 Adviesnota Algemeen Bestuur concept jaarrapport 2022

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Algemene inhoudelijke en financiële kaders 2024 (‘kaderbrief 2024’)

5

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 20252027 van Hart van Brabant (inclusief Jeugdhulp). 2. De financiële consequenties van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van Hart van Brabant structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 mei 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier, de voorzitter, Jeske Louer

Sacha Ausems

1