RV Eerste Berap 2022 en indienen zienswijze 3e begrotingswijziging 2022

Raadsvoorstel Dossier:

2022-037597

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Eerste Berap 2022 en 3e begrotingswijziging 2022 Baanbrekers.

0. Adviespunten/beslispunten In de bijlage vindt u de eerste bestuursrapportage 2022 van Baanbrekers, inclusief de derde begrotingswijziging 2022 van Baanbrekers. De wijziging laat een verschil zien van € 1,7 miljoen euro negatief. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage van Waalwijk met € 714.875,-. Baanbrekers vraagt uw raad om uw zienswijze op deze derde begrotingswijziging. U wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022 van Baanbrekers. 2. Met betrekking tot de derde begrotingswijziging 2022 geen zienswijze in te dienen. 3. Met het najaarsbericht de geraamde gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers bij te stellen naar € 4.371.832,-.

1. Aanleiding? Baanbrekers stuurt ieder jaar lopende het begrotingsjaar twee bestuursrapportages naar de deelnemende gemeenten. Op 28 juni jl. hebben we de eerste bestuursrapportage van 2022 ontvangen. Deze bestuursrapportage geeft de financiële resultaten van Baanbrekers t/m 30 april 2022 weer. Hierin zijn positieve en negatieve bijstellingen verwerkt. Vanwege de grote negatieve afwijking op de al eerder bijgestelde begroting 2022 is er een derde begrotingswijziging toegevoegd. De begrotingswijziging is met name te wijten aan de bijstelling van het BUIG budget en de stijging van de personele lasten. Als gevolg van de bijstelling stijgen de gemeentelijke bijdragen. Voor onze gemeente stijgt de bijdrage met € 714.875,-. Het algemeen bestuur van Baanbrekers mag een begrotingswijziging die een verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft, pas vaststellen nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gevraagd is hun zienswijzen daarop te geven. Baanbrekers vraagt uw raad via deze weg om een zienswijze. Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelt dan op 31 oktober 2022 de definitieve derde begrotingswijziging 2022 vast met daarin eventueel de verwerking van de zienswijzen.

2. Wat willen we bereiken? De kerntaken van Baanbrekers zijn: het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het zo regulier mogelijk laten werken van de Sw- en Participatiewet-doelgroep en het bieden van beschermde werkgelegenheid. De begroting wordt hiertoe aangewend.

3. Argumenten/Overwegingen - Op 4 april 2022 heeft het algemeen bestuur met het vaststellen van de tweede begrotingswijziging 2022 de begroting 2022 geactualiseerd. De bijstelling van de oorspronkelijke begroting 2022 was met name te verklaren door het resultaat op de BUIG 1

gelden (€ 1.857.000) en een verhoging van de personele lasten (€ 1.090.000). In februari 2022 heeft uw raad besloten geen zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging. Inmiddels is in mei gebleken dat de nadere voorlopige uitkering BUIG voor 2022 door het Rijk weer naar beneden is bijgesteld. BUIG is de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bijzondere Bijstand Zelfstandigen en het betalen van de loonkostensubsidies). Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de derde begrotingswijziging wordt verwezen naar de bestuursrapportage (hoofdstuk 3). Hieronder zijn de belangrijkste bijgestelde posten genoemd:    

BUIG – Inkomsten: nadeel € 1.970.000 Personele lasten: nadeel € 175.000 Rente langlopende lening: nadeel € 48.450 Effecten meicirculaire 2022 – cluster Participatie: voordeel € 474.460

We verwerken de bijstelling in het najaarsbericht 2022 van onze gemeente. - Het is met name van belang te bezien of de noodzakelijke bijstellingen beïnvloedbaar zijn of niet. De bijstelling van het BUIG budget door het Rijk is niet te beïnvloeden. Daarnaast zijn er nog de organisatiekosten. Deze zijn mogelijk wel beïnvloedbaar. In het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur wordt het gesprek gevoerd met Baanbrekers over de mogelijkheden om de organisatiekosten te drukken. - Bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven voor een gemeente die moeten verwerkt in de begroting van de gemeente zelf.

4. Financiën De totale bijstelling bedraagt 1.718.161,-. In onderstaand schema kunt u de verdeling van de lasten tussen de Langstraatgemeenten zien.

De bijdrage voor onze gemeente stijgt met € 714.875,-. Hierdoor komt de totale bijdrage van onze gemeente aan Baanbrekers op € 4.371.832,-. De stijging van de bijdrage verwerken we in het najaarsbericht 2022.

5. Risico’s Het risico van onze gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt vast in de gemeenschappelijke regeling (GR Baanbrekers). Fluctuatie in de te ontvangen rijksbijdrage BUIG en het aantal uitkeringen met de daarbij behorende uitkeringslasten is voor de deelnemende gemeenten nagenoeg niet te beïnvloeden. Er ligt wel een risico in de stijging van de organisatiekosten van Baanbrekers. De inhuur als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim. Het is aan het bestuur van Baanbrekers om hierop te sturen, zodat de organisatiekosten niet nog verder stijgen. 2

6. Participatie De derde begrotingswijziging is, voordat er een zienswijze gevraagd is, door het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers vastgesteld en in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers besproken.

7. Duurzaamheid Via Baanbrekers werken we aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van onze inwoners.

8. Fatale beslisdatum Voor de zienswijze procedure heeft de gemeente volgens de wet 8 weken de tijd. Dit betekent dat we uiterlijk 18 augustus de zienswijze kenbaar moeten maken aan Baanbrekers. Dit past niet in onze raadsplanning vanwege het zomerreces. Uw raad neemt op 29 september een besluit over de zienswijze. Dit communiceren we voorafgaand aan Baanbrekers. Op 31 oktober a.s. staat de definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers gepland. De zienswijze is dus nog wel op tijd voor het vaststellen van de derde begrotingswijziging 2022 door het Algemeen Bestuur.

9. Vervolgstappen Nadat uw raad heeft besloten over de zienswijze communiceren we dit naar het bestuur van Baanbrekers.

10. Bijlagen 1e bestuursrapportage 2022 inclusief aanbiedingsbrief en derde begrotingswijziging. HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: 2e begrotingswijziging 2022 Baanbrekers: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/887068

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022 van Baanbrekers. 2. Met betrekking tot de derde begrotingswijziging 2022 geen zienswijze in te dienen. 3. Met het najaarsbericht 2022 de geraamde gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers bij te stellen naar € 4.371.832,-.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1