RV Conceptbegroting 2025 Regio HvB

Raadsvoorstel Dossier:

2024-013382

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant

0. Adviespunten/beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 GR Regio Hart van Brabant; 2. De financiële consequenties van de conceptbegroting 2025 en meerjarenraming 20262028 structureel te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025.

1. Aanleiding? Het bestuur van Regio Hart van Brabant biedt jaarlijks de ontwerpbegroting aan voor zienswijzen.

2. Wat willen we bereiken? De raad conform de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant in gelegenheid stellen om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025.

3. Argumenten/Overwegingen De samenwerking in Regio Hart van Brabant draagt bij aan de Waalwijkse ambities Dit geldt over de breedte van de conceptbegroting 2025. De inzet in het sociaal domein sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en de Koers Sociaal Domein: bestaanszekerheid herstellen en kansengelijkheid vergroten. Concreet noemen we hier de proeftuin Toekomstscenario’s Kind- en Gezinsbescherming. Voor wat betreft het fysieke domein wordt een goede aansluiting gemaakt met de ontwikkelstrategie SRBT. Het economische domein is sterk vervlochten met de ontwerpbegroting van Midpoint Brabant. Daarin is onder meer aandacht voor de realisatie van Smart Port Waalwijk. De conceptbegroting 2025 is opgesteld binnen de inhoudelijke kaders van de Kernagenda 2023-2027 In de conceptbegroting zijn geen activiteiten opgenomen die niet passen binnen de kernagenda. De bijdrage aan Midpoint Brabant wordt afdoende onderbouwd door de ontwerpbegroting 2025 van Midpoint Brabant We verwijzen daarvoor naar pagina 5 de conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant en de bijgevoegde ontwerpbegroting 2025 Midpoint Brabant. Verwerken van de financiële consequenties zodat we aan onze verplichting kunnen voldoen De bijdragen aan Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant worden geïndexeerd. Daarnaast neemt gemeente Heusden van 2025 volledig deel aan de regionale samenwerking en Midpoint Brabant.

Hier is rekening mee gehouden in het bepalen van de gemeentelijke bijdragen. Door de financiële consequenties hiervan te verwerken in onze eigen begrotingen, kunnen we aan onze verplichting voldoen om de bijdragen te betalen. 1

4. Financiën De bijdrage van de gemeente Waalwijk aan de begroting 2025 van de Regio Hart van Brabant (HvB) bestaat uit 3 delen: a. Bijdrage algemeen deel regio Hart van Brabant, via bedrag per inwoner voor 2025 van € 4,68 (pagina 34 begroting 2025 regio Hart van Brabant); b. Bijdrage Midpoint Brabant (MPB), via bedrag per inwoner voor 2025 van € 4,70 + bijdrage stimuleringsregeling Midden-Brabant (pagina 19 begroting 2025 Midpoint); c. Bijdrage Jeugdhulp o.b.v. specifieke gegevens / prognose Jeugdhulp Waalwijk Ad. A en b. Algemeen deel regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant Bedragen in € Opgenomen in begrotingen 2025 HvB en MPB Opgenomen in de huidige begroting van Waalwijk

Regio HvB algemeen 235.062

Midpoint Brabant 255.143

222.879

260.586

N 10.183

V 5.448

Bovenstaande wijzigingen zijn een gevolg van indexering en het feit dat bij de Midpoint de lumpsum bijdrage van de gemeente Heusden is omgezet in een bijdrage per inwoner (gelijk aan de andere deelnemende gemeenten). De wijzigingen in deze bijdragen worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2025 voor de gemeente Waalwijk. Ad. C. Bijdrage Jeugdhulp Als gevolg van de nieuwe inkoopsystematiek is er in 2022 een financieel kader voor de jeugdzorg regio Hart van Brabant vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met te verwachten kostenverlagingen voor de komende jaren. In de ontwerpbegroting met ingang van 2024 is hiermee rekening gehouden door HvB, de reeds vastgestelde begroting 2023 is destijds niet gewijzigd door de regio. Rekening houdend met dit financieel kader heeft er in het Voorjaarsbericht 2023 een verrekening plaatsgevonden met de in de meerjarenbegroting opgenomen ombuigingen voor jeugdzorg. Voor 2023 ging het om een bedrag van € 340.000 en voor 2024 e.v. over een bedrag van € 585.000. De concept begroting 2025 HvB is eveneens gebaseerd op het financieel kader voor de nieuwe inkoopsystematiek. In deze begroting 2025 wordt ervan uitgegaan dat de resterende ombuiging van €300.000 wordt gerealiseerd. Berekening effect jeugdzorg 2025 voor begroting gemeente Waalwijk: Bedragen in € Huidige begroting jeugdzorg 2025 gemeente Waalwijk

Jeugdzorg 14.280.000

Na toepassen indexeringen 2025 regio Hart van Brabant Voorstel begroting 2025 regio Hart van Brabant Effect lagere inkoop

14.970.000 14.666.000 V 304.000

5. Risico’s De conceptbegroting 2025 is opgesteld op basis van de huidige inzichten. Gedurende het jaar of het begrotingsjaar kunnen zich tegenvallers of vertragingen voordoen.

2

6. Participatie Er heeft geen participatie door inwoners plaatsgevonden bij het opstellen van de conceptbegroting 2025. Er is wel verbinding gelegd met de Midpoint Brabant-agenda. Daarnaast zijn de gemeenten via de verschillende bestuurlijke en ambtelijke overleggen betrokken bij het opstellen van de conceptbegroting. De regionale adviescommissie (RAC) wordt standaard betrokken bij het proces rondom de P&C-stukken.

7. Duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijke pijler in zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant. Duurzaamheid: Uitvoering van de conceptbegroting 2025 draagt bij aan de volgende SDG’s:

Meetbaarheid? In de kernagenda en de conceptbegroting 2025 zijn meetbare doelstellingen opgenomen.

3. Goede gezondheid en welzijn 7. Betaalbare en duurzame energie 8. Eerlijk werk en economische groei 9. Industrie, innovatie en infrastructuur 11. Duurzame steden en gemeenschappen 13. Klimaatactie 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

8. Fatale beslisdatum De raad heeft formeel 12 weken na de verzenddatum van conceptbegroting 2025 om een zienswijze in te dienen. Het bestuur vraagt om uiterlijk 3 juni een eventuele zienswijze in te dienen.

9. Vervolgstappen Het bestuur zal de ingediende zienswijzen wegen en betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting 2025 op 5 juli 2024.

10. Bijlagen - 2024-12 Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2025 - Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant - Ontwerpbegroting 2025 Midpoint Brabant HET COLLEGE VAN WAALWIJK 3

de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: n.v.t.

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 GR Regio Hart van Brabant; 2. De financiële consequenties van de conceptbegroting 2025 en meerjarenraming 20262028 structureel te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2024. DE RAAD VAN WAALWIJK de plv. griffier,

de voorzitter,

Frances Opperman

Sacha Ausems

1