RV Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw Kindcentrum Meerdijk

Raadsvoorstel Dossier:

2023-037984

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Krediet vervangende nieuwbouw KC Meerdijk

0. Adviespunten/beslispunten Voorgesteld wordt om: 1. Een krediet van € 6.691.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de nieuwbouw van KC Meerdijk; 2. De jaarlast van deze investering te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting en de huuropbrengst van het gedeelte dat in gebruik is door de kinderopvang; 3. De eenmalige kosten van in totaal € 217.194 (sloopkosten, kosten tijdelijke huisvesting, verhuiskosten en afwaarderen boekwaarde huidige gebouw) te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting; 4. In te stemmen met de verwerking van dit krediet in de 24e begrotingswijziging 2023; 5. Op korte termijn over te gaan tot een actualisering van de financiële paragraaf van het MIP 2022-2025, waarbij tevens een afweging wordt gemaakt tussen het in de toekomst al dan niet blijven hanteren van een reserve onderwijshuisvesting.

1. Aanleiding? Het huidige gebouw van RKBS Meerdijk is aan vervanging toe. Het nieuwe gebouw, dat ook huisvesting gaat bieden aan kinderopvang, wordt gerealiseerd op de huidige locatie aan de Frans Halslaan te Waalwijk.

2. Wat willen we bereiken? Adequate en duurzame huisvesting voor RKBS Meerdijk, rekening houdend met de in het MIP opgenomen beleidsambitie “samenwerken onderwijs en kinderopvang”.

3. Argumenten/Overwegingen Met de realisering van de nieuwbouw beschikt de school weer over adequate huisvesting. Met de realisering van de nieuwbouw wordt een kindcentrum gerealiseerd dat tegemoet komt aan de wens van partijen om inhoudelijk samen te werken om ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en een doorgaande lijn te creëren. Het bruto vloeroppervlak van het kindcentrum bedraagt 1.677 m2: 1206 m2 voor de school en 471 m2 voor de kinderopvang. Voor de kinderopvang wordt 112 m2 meer (471 m2 in plaats van 360 m2) gerealiseerd dan voorzien in het MIP 2022-2025. Met de realisering van de nieuwbouw beschikt de school over een duurzaam gebouw. Aan de architect is de opdracht gegeven om te komen tot een duurzaam gebouw. De uitgangspunten hiervoor zijn neergelegd in het ter voorbereiding van de architectenselectie opgestelde Technisch Programma van Eisen. Duurzaamheid kent meerdere aspecten:  water (het op eigen terrein voorzien in waterberging); 1

   

flora en fauna (uitgangspunten met betrekking tot hoeveelheid en kwaliteit van groen / natuurinclusief bouwen); energie en klimaat (gasloos, BENG en voldoen aan Frisse Scholen); aanpasbaarheid (mogelijkheid tot uitbreiding) én circulariteit (de grondstoffen worden niet uitgeput omdat we materialenketen sluiten. Hergebruik van materialen staat centraal. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot gereduceerd, omdat er geen nieuwe materialen meer moeten worden geproduceerd en er veel energiezuiniger wordt gebouwd.

Het ontwerp van de school voldoet aan deze eisen. Er is sprake van een biobased losmaakbaar gebouw: de bouwmaterialen worden gemaakt met grondstoffen die kunnen groeien en met grondstoffen die ruim voldoende aanwezig zijn. Het project kent stichtingskosten en eenmalige kosten. Vanwege de huidige onzekere markt met stijgende en sterk fluctuerende prijzen is, binnen de kaders van het gemeentelijk inkoopbeleid, ervoor gekozen om de nieuwbouw in bouwteam te realiseren. Bij een bouwteam worden, na opstelling van het voorlopig ontwerp door de architect, verschillende disciplines bij elkaar gebracht om tot een uitvoeringsontwerp te komen. Het bouwteam heeft inmiddels het Definitief Ontwerp afgerond. Het Definitief Ontwerp is op 22 juni 2023 door de Stuurgroep vastgesteld. De op basis van het Definitief Ontwerp gemaakte kostencalculatie laat zien dat de totale bouwkosten € 5.929.000 incl. BTW bedragen en de totale stichtingskosten (bouwkosten, bijkomende kosten [legeskosten vergunningen, aansluitkosten, onderzoeken, honoraria architect en benodigde adviseurs, engineeringskosten bouwteam, de honoraria van de bouw- en uitvoeringsbegeleiding] € 6.669.000 incl. BTW. De bijkomende kosten, te weten de inrichting van het schoolterrein en de inrichting van het openbaar gebied zijn € 302.000. Het totaal benodigde krediet komt hiermee op € 6.971.000.

Zowel Leerrijk als MIKZ dragen financieel bij in de kosten van de inrichting van het schoolterrein, in totaal € 87.000. Het project kent ook enkele éénmalige kosten, te weten sloopkosten, de kosten van de tijdelijke huisvesting, de verhuiskosten en het afwaarderen van de boekwaarde van het huidige gebouw. De éénmalige kosten zijn in totaal € 217.194. In de raadsinformatiebrief van 15 november 2022 gaven wij aan dat de stichtingskostenraming op grond van het voorlopig ontwerp € 5.259.000 zouden bedragen. De stichtingskosten blijken in juni 2023 echter aanzienlijk hoger te liggen. Belangrijke verklaring voor de hogere stichtingskosten is het feit dat dat de bouwkosten in 2022 historisch hard zijn gestegen. Niet alleen de stijgende kosten van materiaal en arbeid beïnvloeden de bouwprijzen. Structurele prijsontwikkelingen (onder andere schaarste en verstoring van supplychains en energie) en capaciteitsproblemen drijven de prijzen verder op. In 2022 namen de bouwkosten met 15% toe en ook in 2023 zet de stijging door. De grondstofprijzen lijken wél weer wat tot rust te komen en we zien vraaguitval in met name woningbouw. Het effect hiervan op de bouwkosten is echter vooralsnog beperkt. Vast staat dat materialen fors duurder zijn geworden. Vooral de prijzen van wapening en isolatie (voor de productie is veel [dure] energie nodig) en de kosten van hout liepen op.

Bij de productie van hout is in tegenstelling tot andere bouwmaterialen niet zoveel energie nodig. Toch zullen de kosten stijgen, vooral door de toenemende vraag naar circulaire en biobased bouwmaterialen. Daarnaast laat de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar het Definitief Ontwerp een flinke kostenstijging zien. Deze nadere uitwerking heeft betrekking op (wijzigingen van) fundering, draagconstructie, gevelbekleding, binnenwanden en -kozijnen, plafond-, trap- en vloerafwerking, installaties en inrichting. Deze wijzigingen komen deels voort uit gebruikerswensen en onderwijsvisie. Tot slot en niet in de laatste plaats zorgt het beoogde ambitieniveau voor onzekerheden die in dit stadium nog niet 100% af te prijzen zijn. De inkoop door de aannemer bij de diverse leveranciers is immers nog niet in gang gezet is. Dit wordt pas gedaan nadat een aanneemovereenkomst gesloten is. Dit risico is ingecalculeerd in de kostencalculatie. Volledige houtbouw is nog geen gemeengoed in de utiliteitsbouw. Wat nieuw op de markt is brengt doorgaans een hogere investering met zich mee. 2

De school gaat gedurende de bouw gebruik maken van tijdelijke huisvesting. De nieuwbouw vindt plaats op de huidige locatie van de school. Het huidige gebouw wordt niet gesloopt, maar geoogst (urban mining): bij de ontmanteling van het gebouw wordt zoveel mogelijk waarde behouden (geoogst) om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Waar mogelijk worden materialen uit het huidige gebouw weer gebruikt in het nieuwe gebouw. Tijdens de bouw worden de leerlingen gehuisvest in het leegstaande schoolgebouw aan de Alberdingk Thijmstraat te Waalwijk.

4. Financiën Financiële consequenties Het voor de realisering van de nieuwbouw van KC Meerdijk benodigde investeringsbudget bedraagt € 6.971.000. Van dit bedrag is, in verband met de voorbereidingskosten reeds een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld. Het nu nog beschikbaar te stellen krediet bedraagt dan ook € 6.691.000. De jaarlast van de investering (na aftrek van de bijdrage van € 87.000 van Leerrijk en MIKZ € 6.604.000) te weten € 234.185 (gerekend is met 1,5% omslagrente) kan worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting (9113012) en de huuropbrengst van het gedeelte dat in gebruik genomen gaat worden door de kinderopvang (€ 46.000). Per saldo komt jaarlijks een bedrag van € 188.185 ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. In het MIP 2022-2025 is rekening gehouden met een jaarlijkse kapitaallast van € 117.190. Ook het bedrag voor de eenmalige kosten ad € 217.194 (voor specificatie zie de bijlage bij dit voorstel) kan worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Voor de inkomsten en uitgaven onderwijshuisvesting kent de gemeente Waalwijk sinds jaar en dag een egalisatiereserve onderwijshuisvesting. Deze egalisatiereserve is ingesteld in verband met de jaarlijkse fluctuatie in de gemeentelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting.

Het uitgangspunt is dat er jaarlijks in de begroting een bedrag beschikbaar is dat overeenkomt met de gemiddelde kosten/inkomsten per jaar. In de jaren waarin er minder kosten worden gemaakt of meer inkomsten zijn dan het gemiddelde, kan er een dotatie aan de egalisatiereserve plaatsvinden. In de jaren dat er meer kosten worden gemaakt of minder inkomsten zijn dan het gemiddelde, kan er een onttrekking aan de reserve plaatsvinden. Omdat de daadwerkelijke kosten van de nieuwbouwprojecten de laatste jaren een stuk hoger liggen dan de normvergoedingen uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waalwijk (die als uitgangspunt voor het MIP worden gehanteerd) is de praktijk dat steeds extra stortingen in de voorziening nodig zijn om op de langere termijn de reserve niet negatief te laten uitkomen. Op korte termijn zal in beeld worden gebracht wat de consequenties zijn van het eventueel laten vervallen van de reserve onderwijshuisvesting en in plaats daarvan de bekostiging van de onderwijshuisvesting via de reguliere begroting te laten lopen.

5. Risico’s Toereikendheid van het budget De markt is onzeker en de bouwkosten zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Daarom is gekozen voor een bouwteam, een samenwerkingsmodel waarbij de aannemer als adviseur deelneemt aan de ontwerpwerkzaamheden en daarbij zijn kennis inbrengt. Het Definitief Ontwerp van KC Meerdijk is het resultaat van een optimale afstemming tussen de diverse disciplines, waarbij nadrukkelijk is stilgestaan bij de kosten kwaliteit en efficiency van het bouwplan. Tijden de realisatiefase ontstaat geendiscussie over meerwerk omdat de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.

3

6. Participatie De voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van RKBS Meerdijk vindt plaats binnen projectgroep en stuurgroep, waarin gemeente, schoolbestuur/schooldirectie en de kinderopvang vertegenwoordigd zijn. De toekomstige gebruikers zijn op deze wijze direct betrokken bij de voorbereiding en realisering van de nieuwbouw. Op 21 maart 2023 zijn de omwonenden geïnformeerd over de hoofdopzet van het bouwplan, de globale van het terrein en de procedure.

7. Duurzaamheid Met de nieuwbouw van KC Meerdijk wordt voldaan aan: SDG 4 (kwaliteitsonderwijs / iedereen heeft toegang tot goed onderwijs): goede onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Na realisering van de nieuwbouw krijgen basisschool Meerdijk en MIKZ Kinderopvang de beschikking over adequate en duurzame huisvesting. SDG 7 (duurzame energie): KC Meerdijk wordt een BENG gebouw. Het wordt ook een biobased losmaakbaar gebouw (volledig van hout).

8. Fatale beslisdatum Nee

9. Vervolgstappen Na besluitvorming door de gemeenteraad kan de aanneemovereenkomst voor de realisatiefase worden gesloten.

10. Bijlagen 1. Concept-begrotingswijziging; 2. Samenvatting benodigd investeringsbudget; Informatiedocument nieuwbouw KC Meerdijk; HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

3.

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

0 juli 2023 ,

BESLUIT: 1. Een krediet van € 6.691.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de nieuwbouw van KC Meerdijk; 2. De jaarlast van deze investering te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting en de huuropbrengst van het gedeelte dat in gebruik is door de kinderopvang; 3. De eenmalige kosten van in totaal € 217.194 (sloopkosten, kosten tijdelijke huisvesting, verhuiskosten en afwaarderen boekwaarde huidige gebouw) te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting; 4. In te stemmen met de verwerking van dit krediet in de 24e begrotingswijziging 2023; 5. Op korte termijn over te gaan tot een actualisering van de financiële paragraaf van het MIP 2022-2025, waarbij tevens een afweging wordt gemaakt tussen het in de toekomst al dan niet blijven hanteren van een reserve onderwijshuisvesting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1