RV Actualisatie van de begroting 2024 Baanbrekers

Raadsvoorstel Dossier:

2024-005410

Datum collegevergadering: Onderwerp:

20 februari 2024 Actualisatie van de begroting 2024 Baanbrekers.

0. Adviespunten/beslispunten Voorgesteld wordt: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2024 Baanbrekers. 2. In het voorjaarsbericht de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers verwerken door in 2024 de gemeentelijke bijdrage met € 968.000 te verhogen naar € 6.639.000.

1. Aanleiding? Baanbrekers heeft in 2023 de primitieve begroting voor 2024 opgesteld. Het is gebruikelijk dat Baanbrekers in januari van het lopende jaar een geactualiseerde begroting aanbiedt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In de actualisatie is de laatste informatie uit de circulaires verwerkt en zijn de bedrijfsvoering posten bijgesteld op basis van de laatste inzichten. Baanbrekers verzoekt uiterlijk 12 april 2024 te reageren op de geactualiseerde begroting met bijbehorende eerste begrotingswijziging door het indienen van een zienswijze. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers zal op 6 mei de geactualiseerde begroting vaststellen rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen.

2. Wat willen we bereiken? De kerntaken van Baanbrekers zijn: het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het zo regulier mogelijk laten werken van de Sw- en Participatiewet-doelgroep en het bieden van beschermde werkgelegenheid. De (geactualiseerde) begroting wordt hiertoe aangewend. Met de voorgestelde zienswijze willen we bereiken dat het proces van voorzienbare wijzigingen in de begroting buiten de financiële kaders transparanter verloopt. Hierdoor kunnen alle gremia (bestuur, gemeenteraad) hun rol op een goede manier invullen.

3. Argumenten/Overwegingen Groot deel van de kostenstijging is autonoom van aard en is niet beïnvloedbaar. De bijgestelde begroting 2024 leidt tot een nadelig resultaat van afgerond € 2.327.000. Voor de gemeente Waalwijk gaat het om een extra bijdrage van € 968.000. De kostenstijging betreft voornamelijk een toename van personeelslasten, een toename van uitkeringslasten en een afboeking van vorderingen. De geactualiseerde begroting 2024 van Baanbrekers heeft gevolgen voor de gemeentebegroting.

1

In de gemeentebegroting is voor Baanbrekers rekening gehouden met het bedrag van € 5.671.138. Op basis van de geactualiseerde begroting wordt dit een bedrag van € 6.639.000. Daarom moet via het voorjaarsbericht de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers verwerkt worden. In de loop van 2024 wordt op verschillende manieren en momenten mogelijke financiële compensatie verwacht zoals de compensatie CAO verhogingen via het Gemeentefonds, de bijstelling BUIG-uitkering en de toezegging van de Minister dat er in 2024 €63,9 miljoen (landelijk) extra beschikbaar komt voor de investering in de infrastructuur van de SW bedrijven. Het is daarom nog niet duidelijk of en tot welk bedrag er rekening gehouden moet worden een structureel meerjareneffect. Baanbrekers heeft aangegeven de structurele effecten mee te nemen in de nog aan de gemeente Waalwijk voor te leggen begroting 2025.

4. Financiën De bijgestelde begroting 2024 leidt tot een nadelig resultaat van € 2.327.000. Voor Waalwijk betekent dit een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage van € 968.000. Hiermee komt de gemeentelijke bijdrage in 2024 voor Waalwijk uit op € 6.639.000. Een groot deel van de kostenstijging is autonoom van aard. Dit betreft voornamelijk een toename van: 1. Personeelslasten: De stijging van de personeelslasten (€ 708.000) is het gevolg van de CAO stijgingen en verhogingen van het wettelijk minimumloon. De stijging betreft voor een groot deel de toename van niet-gesubsidieerde personeelskosten als gevolg van cao-stijgingen (€ 447.000). De verhoging van de personeelskosten van gesubsidieerd personeel Sw (€ 553.000) en personeelskosten Fidant (€ 522.000), door cao-stijgingen en verhoging van het wettelijk minimumloon, wordt voor een deel gedekt door hogere bijdragen van € 814.000 (Wsw-Rijksvergoeding € 721.000, Participatiebudget € 30.000, loonkostensubsidie Fidant intern € 63.000). 2. Toename van uitkeringslasten: De verwachte toename van het aantal uitkeringen, ondersteund door cijfers uit de Macro Economische Verkenning (MEV), leidt tot hogere uitkeringslasten in 2024 (€ 1.571.000). Dit wordt vooralsnog slechts ten dele gecompenseerd door hogere BUIG-inkomsten (€ 562.000) en verwachte hogere invordering op uitkeringsdebiteuren (€ 50.000).

Per saldo ontstaat een hogere last van € 959.000. 3. Afboeking van vorderingen: Een verwachte afboeking van vorderingen op uitkeringsdebiteuren leidt in 2024 tot extra lasten (€ 300.000). Toepassing van de ‘menselijke maat’ in wetgeving en het aflopen van termijnen uit de Wet schuldsanering zijn de belangrijkste redenen voor deze verwachte afboekingen.

2

5. Risico’s Het risico van de gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt vast in de gemeenschappelijke regeling (GR Baanbrekers). Door de wijze van financieren via de rijksbudgetten en de fluctuaties in het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden kent de begroting van Baanbrekers de nodige onzekerheden. Dit brengt daarom een verhoogd risico met zich mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Deze onderdelen zijn door de gemeente lastig te beïnvloeden.

6. Participatie De geactualiseerde begroting is besproken in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers.

7. Duurzaamheid Onze gemeente heeft zich gecommitteerd aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met Baanbrekers werken we aan de inclusieve arbeidsmarkt waarbij we ons richten op duurzame inzetbaarheid van onze inwoners op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Baanbrekers voor inkomensondersteuning voor inwoners die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hiermee werken we concreet aan de volgende drie duurzaamheidsdoelen: geen armoede, waardig werk en economische groei en ongelijkheid verminderen.

8. Fatale beslisdatum De zienswijze procedure duurt 12 weken vanaf 19 januari 2023. Dit betekent dat u uiterlijk op 12 april uw zienswijze kenbaar moet maken aan Baanbrekers.

9. Vervolgstappen Als u een besluit heeft genomen over de zienswijze dan wordt dit besluit aan het bestuur van Baanbrekers gecommuniceerd. Het Algemeen Bestuur besluit in haar vergadering van 6 mei 2024.

10. Bijlagen Twee bijlagen bestaande uit: 1. Aanbiedingsbrief begroting 2024 Baanbrekers van 19 januari 2024 met het zienswijze verzoek; 2. AB actualisatie begroting 2024.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

3

Voorgeschiedenis: Raadsvergadering 25 mei 2023: Ontwerpbegroting 2024 Baanbrekers.

•

•

raadsvoorstel: https://waalwijk.notubiz.nl/document/12795679/1/RV+Ontw_begr_+2024+e n+jaarrekening+2022+Baanbrekers Ontwerpbegroting 2024: https://waalwijk.notubiz.nl/document/12795682/1/Bijlage+3+Ontwerpbegroti ng+2024

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 20 februari 2024 ,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2024 Baanbrekers. 2. In het voorjaarsbericht de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers verwerken door in 2024 de gemeentelijke bijdrage met € 967.572 te verhogen naar € 6.638.710.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 april 2024.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1