RV Actualisatie begroting 2023 Baanbrekers
Tekst van het document
Raadsvoorstel Dossier:
2023-007681
Datum collegevergadering: Onderwerp:
Actualisatie begroting 2023 Baanbrekers
0. Adviespunten/beslispunten Voorgesteld wordt: 1. Ten aanzien van de actualisatie van de begroting 2023 van Baanbrekers de volgende zienswijze in te dienen: Wij vragen Baanbrekers in samenwerking met de drie deelnemende gemeenten tot afspraken te komen over: - welke inhoud in welk stadium van de P&C-cyclus wordt opgenomen; - hoe wordt omgegaan met informatie en besluitvorming in Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) over voorzienbare niet autonome ontwikkelingen die afwijkend zijn van de vastgestelde financiële kaders. Om er zo voor te zorgen dat: - het DB in staat wordt gesteld om tijdig (bij) te sturen op de beïnvloedbare begrotingsposten en het AB tijdig wordt meegenomen. - hierop in onze gemeentelijke P&C-cyclus geanticipeerd kan worden; - het DB, AB en de gemeenteraden hun rol goed kunnen invullen. 2. In het voorjaarsbericht de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers te verwerken, door in 2023 de gemeentelijke bijdrage met € 1.030.367 te verhogen naar €5.027.307 en vanaf 2024 de gemeentelijke bijdrage structureel met € 1.174.250 te verhogen.
1. Aanleiding? Baanbrekers heeft in 2022 de primitieve begroting voor 2023 opgesteld. Deze primitieve begroting is op 9 juni 2022 door u behandeld. U heeft toen besloten geen zienswijze in te dienen. Het is gebruikelijk dat Baanbrekers in januari van het lopende jaar een geactualiseerde begroting aanbiedt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In de actualisatie is de laatste informatie uit de circulaires verwerkt en zijn bedrijfsvoeringsposten bijgesteld op basis van de laatste inzichten. Baanbrekers verzoekt om uiterlijk 25 april te reageren op de geactualiseerde begroting met bijbehorende 1 e begrotingswijziging door het indienen van een zienswijze. Dit is een bevoegdheid van uw raad.
2. Wat willen we bereiken? De kerntaken van Baanbrekers zijn: het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het zo regulier mogelijk laten werken van de Sw- en Participatiewet-doelgroep en het bieden van beschermde werkgelegenheid. De (geactualiseerde) begroting wordt hiertoe aangewend. Met de voorgestelde zienswijze willen we bereiken dat het proces van voorzienbare wijzigingen in de begroting buiten de financiële kaders transparanter verloopt. Hierdoor kunnen alle gremia (bestuur, gemeenteraad) hun rol op een goede manier invullen.
1
3. Argumenten/Overwegingen 1.1.
De begroting kent autonome ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Daarnaast zijn er beïnvloedbare ontwikkelingen waarbij een keuze gemaakt kan worden. Dit gaat met name om personele bijstellingen als gevolg van de in 2018 vastgestelde Koers. Het afwijken van deze koers is wat ons betreft niet aan de orde en Baanbrekers heeft ons overtuigd dat deze structurele investering noodzakelijk is om de ingezette koers succesvol te kunnen vervolgen. Punt van aandacht is de gevolgde procedure. Wij zijn van mening dat Baanbrekers bij dergelijk forse investeringen in de bedrijfsvoering die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen ons eerder en duidelijker moet betrekken in het traject dat daaraan voorafgaat. Het proces dat gevolgd is om te komen tot deze personele bijstellingen is onvoldoende transparant geweest voor het bestuur en voor de gemeente. De betrokken gremia (DB/AB Baanbrekers en gemeenteraad) zijn op deze manier onvoldoende in positie om inhoudelijke afwegingen te maken en bij te sturen. We vinden het dus van belang om afspraken te maken over het te volgen besluitvorming proces bij voorzienbare niet autonome ontwikkelingen die afwijkend zijn van de financiële kaders. Vandaar dat het voorstel is om dit standpunt daarover kenbaar te maken in de zienswijze.
1.2.
Geconstateerd is dat er verschillende beelden leven over welke zaken in een actualisatie van de begroting verwerkt worden en welke zaken in een Berap landen. Is de geactualiseerde begroting (alleen) bedoeld om autonome ontwikkelingen en financiële gevolgen van eerder genomen besluiten te vertalen of heeft het een vergelijkbare functie als een Berap? Dat laatste lijkt nu meer het geval. Het is wenselijk om hierover eenduidige afspraken met elkaar te maken. Wederom om de rol en positie van de diverse betrokken gremia te waarborgen. Vandaar dat het voorstel is dit element mee te nemen in de voorgestelde zienswijze aan de gemeenteraad.
1.3.
De zienswijze is afgestemd met de gemeenten Heusden en Loon op Zand. Het is sterker om als drie gemeenten dezelfde zienswijze in te dienen.
2.1.
Het overgrote deel van de financiële wijzigingen is structureel van aard. Vandaar dat het voorstel is de wijzigingen van de structurele posten ook structureel te verwerken in onze begroting.
2.2.
Het voorjaarsbericht is het eerst mogelijke moment om deze wijziging te verwerken.
4. Financiën De bijgestelde begroting 2023 leidt tot een nadelig resultaat van afgerond € 2.478.000,-. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen van de drie gemeenten stijgen met afgerond € 2.478.000,-. Voor onze gemeente betekent dit een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage van € 1.030.367,-. Hiermee komt de gemeentelijke bijdrage in 2023 voor onze gemeente uit op 5.027.307,-. Er is sprake van niet-beïnvloedbare posten (autonoom) en beïnvloedbare posten (gemaakte keuzes). Daarnaast is er sprake van incidentele en structurele posten. Samengevat:
De belangrijkste autonome wijzigingen zijn: 2
Cao-stijgingen, verhoging van het wettelijk minimumloon, periodieke salarisverhogingen van zittend personeel, hogere energiekosten, wijziging van wijze van financiering aan gemeenten van een deel van het Participatiebudget en het resultaat op de BUIG. De belangrijkste wijzigingen n.a.v. gemaakte keuzes zijn: Formatiewijzigingen n.a.v. fijnstructuur, wijziging begrotingssystematiek vacatures op maximale schaal. De overige wijzigingen inclusief uitgebreide toelichting zijn terug te vinden in de actualisatie van de begroting 2023 vanaf pagina 6. In tabel voor 2023 financiële betekenis autonoom vs. gemaakte keuzes: Totaal Waalwijk Autonoom -1.602.642,-666.379,Gemaakte keuzes -875.434,-364.005,Het voorstel is om de structurele posten ook structureel te verwerken in onze gemeentelijke begroting. Met name de incidentele bijstellingen hebben een positief effect in 2023. De bijstelling is daarom vanaf 2024 hoger dan in 2023. In onderstaande tabel is de meerjarige bijstelling en gemeentelijke bijdrage te zien.
Oude gemeentelijke bijdrage Bijstelling Nieuwe gemeentelijke bijdrage
2023 3.997.000
2024 3.889.000
2025 3.957.000
2026 3.867.000
1.030.367 5.027.307
1.174.234 5.063.234
1.174.234 5.131.234
1.174.234 5.041.234
5. Risico’s Het risico van onze gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt vast in de gemeenschappelijke regeling (GR Baanbrekers). Door de wijze van financieren via de rijksbudgetten en de fluctuaties in het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden kent de begroting van Baanbrekers de nodige onzekerheden. Dit brengt daarom een verhoogd risico met zich mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Deze onderdelen zijn door de gemeente lastig te beïnvloeden.
6. Participatie De drie deelnemende gemeenten hebben vragen gesteld over de geactualiseerde begroting en hebben suggesties meegegeven. De OR van Baanbrekers heeft op een later moment inspraak over de fijnstructuur. De geactualiseerde begroting is besproken in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers.
7. Duurzaamheid Onze gemeente heeft zich gecommitteerd aan de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's – Sustainable Development goals). Met Baanbrekers werken we aan de inclusieve arbeidsmarkt waarbij we ons richten op duurzame inzetbaarheid van onze inwoners op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Baanbrekers voor inkomensondersteuning voor inwoners die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Hiermee werken we concreet aan de volgende drie duurzaamheidsdoelen: goal 1: geen armoede, goal 8: waardig werk en economische groei en goal 10: ongelijkheid verminderen. 3
8. Fatale beslisdatum De zienswijze procedure duurt 12 weken vanaf 31 januari 2023. Dit betekent dat u uiterlijk op 25 april 2023 uw zienswijze kenbaar moet maken aan Baanbrekers.
9. Vervolgstappen Als u een besluit heeft genomen over de zienswijze dan wordt dit besluit aan het bestuur van Baanbrekers gecommuniceerd. Het Algemeen Bestuur besluit in haar vergadering van 8 mei over de geactualiseerde begroting.
10. Bijlagen 1. 2. 3.
Baanbrekers zienswijzeverzoek Bijlage 1 Actualisatie begroting 2023 Bijlage 2 Bijlage bij begrotingswijziging 2023
HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,
de burgemeester,
Michel Tromp
Sacha C.A.M. Ausems
Voorgeschiedenis: Link naar raadsvergadering behandeling begroting Baanbrekers 2023: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/951062
4
De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van
,
BESLUIT: 1. Ten aanzien van de actualisatie van de begroting 2023 van Baanbrekers de volgende zienswijze in te dienen: Baanbrekers te verzoeken in samenwerking met de drie deelnemende gemeenten tot afspraken te komen over: - welke inhoud in welk stadium van de P&C-cyclus wordt opgenomen; - hoe wordt omgegaan met informatie en besluitvorming in Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) over voorzienbare niet autonome ontwikkelingen die afwijkend zijn van de vastgestelde financiële kaders. Om er zo voor te zorgen dat: - het DB in staat wordt gesteld om tijdig (bij) te sturen op de beïnvloedbare begrotingsposten en het AB tijdig wordt meegenomen. - hierop in onze gemeentelijke P&C-cyclus geanticipeerd kan worden. - het DB, AB en de gemeenteraden hun rol goed kunnen invullen. 2. In het voorjaarsbericht de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers te verwerken, door in 2023 de gemeentelijke bijdrage met € 1.030.367 te verhogen naar €5.027.307 en vanaf 2024 de gemeentelijke bijdrage structureel met € 1.174.250 te verhogen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 april 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,
de voorzitter,
Jeske Louer
Sacha C.A.M. Ausems
1