RV Actualisatie begroting 2022 Baanbrekers

Raadsvoorstel Dossier:

Actualisatie begroting 2022 Baanbrekers

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Actualisatie begroting Baanbrekers, inclusief 2e begrotingswijziging

0. Adviespunten/beslispunten In de bijlage vindt u de actualisatie van de begroting 2022 van baanbrekers, inclusief de tweede begrotingswijziging. De wijziging laat een verschil zien van in totaal 2,8 miljoen euro wat leidt tot een extra jaarlijkse bijdrage voor Waalwijk van 1,2 miljoen Met dit voorstel geeft het College uw raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging. Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 van Baanbrekers. 2. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging en dit als zienswijze kenbaar te maken. 3. Met het voorjaarsbericht de geraamde gemeentelijke bijdragen aan Baanbrekers bij te stellen naar een bedrag van € 3.656.957.

1. Aanleiding? Baanbrekers heeft voor 2022 een primaire begroting opgesteld. Deze is in juni 2021 opgesteld en op 16 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is gebruikelijk om recente ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten te verwerken in een geactualiseerde begroting en die aan te bieden aan de gemeenteraad. Een zienswijze dient binnen 8 weken ingediend te worden. Aangezien de reguliere raadsvergadering in maart vervalt, wordt dit voorstel met spoed in de vergadering van februari behandeld.

2. Wat willen we bereiken? De kerntaken van Baanbrekers zijn: het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het zo regulier mogelijk laten werken van de Sw- en Participatiewet-doelgroep en het bieden van beschermde werkgelegenheid. De bijgestelde begroting wordt hiertoe aangewend

3. Argumenten/Overwegingen Bij het opstellen van de initiële begroting 2022 heeft Baanbrekers, in lijn met voorgaande jaren, voor de bepaling van het BUIG-budget en de ontwikkeling van het uitkeringsbestand zich gebaseerd op de ontwikkeling van het macrobudget PW 2022 ten opzichte van 2020 zoals die in de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gepubliceerd. Inmiddels is door het Rijk het voorlopige BUIG budget bekend gemaakt. BUIG is de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). De bijstelling van de oorspronkelijke begroting is met name te verklaren door het resultaat op de BUIG gelden (€ 1.857.000) en een verhoging van de personele lasten (€ 1.090.000)

1

In de bijlage c.q. de actualisatie van de begroting, hoofdstuk 2.2. wordt de bijstelling toegelicht. In hoofdlijnen gaat het om:  Bijstellen Rijksbijdrage (BUIG).  Personele lasten (loonindexering, doorwerking formatiewijziging 2021, ziektevervanging, inhuur op vacante plaatsen en ToZo).  Nadelig resultaat op Leren & Werken.  Rente-nadeel. Het structurele financiële effect van de geactualiseerde begroting van Baanbrekers is fors voor de individuele gemeenten. Deze structureel hogere lasten of lagere baten moeten structureel verwerkt worden in de begroting en in de bijdragen van de gemeenten.

4. Financiën De totale bijstelling bedraagt € 2.878.000 In onderstaand schema kunt u de verdeling van de lasten tussen de Langstraatgemeenten zien.

In de begroting 2022 van Waalwijk is rekening gehouden met een bijdrage aan Baanbrekers van € 2.459.000. De bijstelling van de begroting van Baanbrekers leidt hierdoor tot een financieel nadeel in onze begroting 2022 van € 1.197.936. Dit zal meegenomen worden in het voorjaarsbericht 2022.

5. Risico’s Het risico van onze gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt vast in de gemeenschappelijke regeling (GR Baanbrekers). Fluctuatie in de te ontvangen rijksbijdrage BUIG en het aantal uitkeringen met de daarbij behorende uitkeringslasten is voor de deelnemende gemeenten nagenoeg niet te beïnvloeden.

6. Participatie De gewijzigde begroting is vastgesteld door het DB van Baanbrekers op 21 januari 2022 en op 31 januari 2022 door het AB van Baanbrekers.

7. Duurzaamheid n.v.t.

8. Fatale beslisdatum De zienswijze periode is 8 weken en definitieve vaststelling zal plaatsvinden in het AB van 4 april 2022.

2

9. Vervolgstappen n.v.t.

10. Bijlagen Actualisatie begroting 2022 Baanbrekers HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Jan H. Lagendijk

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: Link naar Raadsbesluit Begroting Baanbrekers 2022

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze kenbaar te maken over de geactualiseerde begroting 2022 van Baanbrekers inclusief de 2e begrotingswijziging. 2. Met het voorjaarsbericht de geraamde gemeentelijke bijdragen aan Baanbrekers bij te stellen naar een bedrag van € 3.656.957.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 2022 DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1