RV Aanvullend krediet tbv realisering fietsoversteken Taxandriaweg Biesboschweg

Raadsvoorstel Dossier:

2022-058098

Datum collegevergadering: Onderwerp:

29 november 2022 Aanvullend krediet t.b.v. realisering veilige fietsoversteken Taxandriaweg/Biesboschweg.

0. Adviespunten/beslispunten 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 86.750 voor het realiseren van wegvakdrempels op de rijbaan van de Taxandriaweg en Biesboschweg. 2. De kapitaallasten ad € 919 dekken uit het reguliere budget voor product 205 Verkeersmaatregelen. 3. In te stemmen met begrotingswijziging 2023005.

1. Aanleiding? De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 11 november 2021 een krediet van € 108.250 ter beschikking gesteld om verkeersmaatregelen op de rijbaan van de Taxandriaweg en Biesbosweg te kunnen realiseren. Tijdens de raadsvergadering is een amendement ingediend door de Fracties Lokaal Belang, CDA en Lijst IJpelaar. De meerderheid van de raad heeft hiermee ingestemd en een gewijzigd raadsvoorstel aangenomen. Het amendement betrof extra waarschuwingslichten aan te brengen t.h.v. de fietsoversteken ter verbetering van de verkeersveiligheid. De extra kosten voor het aanbrengen van de waarschuwingslichten waren geraamd op een bedrag van € 30.000. Dit bedrag had direct mee moeten worden genomen in de toen vast te stellen begrotingswijziging. Na besluitvorming over het amendement is de begrotingswijzing administratief niet aangepast. Het werk is inmiddels aanbesteed en fase 1 is in uitvoering. De aanbesteding is hoger uitgevallen dan de eerdere vastgestelde kostenbegroting mede door de extreme prijsverhogingen in de bouwsector. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 108.500 is niet toereikend. Totaal is een kredietbedrag benodigd van € 195.000 om het project te kunnen afronden conform eerdere besluitvorming. Op 10 oktober 2022 is een subsidiebedrag van maximaal € 60.500 op grond van de bijdrageregeling door de provincie toegekend.

Het verkregen subsidiebedrag van € 60.500 kan op het kredietbedrag verminderd worden en daardoor vallen de corresponderende kapitaallasten lager uit.

2. Wat willen we bereiken? Met een aanvullend krediet van € 86.750 kan het project binnen het totale krediet worden gerealiseerd. Het totaal benodigde kredietbedrag bedraagt daarmee € 108.250 + € 86.750 = € 195.000. Het verkregen subsidiebedrag van € 60.500 wordt via het Najaarsbericht 2022 in mindering gebracht op het investeringsbedrag waardoor het netto kredietbedrag uitkomt op € 134.500 (€ 195.000 minus € 60.500). De extra kapitaallasten behorende bij de netto investeringsmutatie van € 26.250 (het aanvullend krediet van € 86.750 minus € 60.500 subsidie) bedragen € 919. De extra kapitaallasten worden gedekt uit het reguliere budget voor product 205 Verkeersmaatregelen. Onderdeel Oorspronkelijk krediet/investering

Bedrag € 108.250

Mutatie

1

Extra benodigd krediet/investering

€ 86.750

Dekking provinciesubsidie

€ -60.500

Totaal bedrag krediet/investering

€ 134.500

€ 26.250

3. Argumenten/Overwegingen Met het aanvullende krediet en het inzetten van het subsidiebedrag van de provincie past het project financieel weer binnen het totale krediet en kan het project worden afgerond conform eerder genomen raadsbesluit, inclusief waarschuwingsverlichting en meerwerk fase 1.

4. Financiën De nota “Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2020” stelt dat bij een overschrijding van het krediet met tenminste 5% een voorstel aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd om extra middelen ter beschikking te stellen. Hierbij geldt dat het bedrag van de afwijking tenminste € 50.000 of meer bedraagt. In deze situatie is hier sprake van. Tevens stelt de nota dat het inzetten van een subsidiebedrag wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. We vragen de gemeenteraad om een aanvullend krediet van € 86.750 voor het afronden van het project. Tegenover deze extra uitgaven staat een subsidie van € 60.500. Dit bedrag kan in mindering gebracht worden op de investering conform hetgeen in de nota ‘’Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2020” is vermeld. Dit betekent dat naar verwachting het uiteindelijk (netto) investeringsbedrag uitkomt op € 134.500. (€ 195.000 minus € 60.500) De extra kapitaallasten behorende bij de netto investeringsmutatie van € 26.250 (het aanvullend krediet van € 86.750 minus € 60.500 subsidie), bedragen totaal € 919. De extra kapitaallasten worden gedekt uit het reguliere budget product 205 voor verkeersmaatregelen. Noot: De dekking voor dit project komt niet vanuit het IUP. De vaste afspraak dat een dekkingsoplossing binnen het IUP kan worden gevonden, gaat in dit project niet op.

5. Risico’s Risico’s worden niet verwacht door het inzetten van het extra kredietbedrag. Provincie heeft wel als eis gesteld dat het project uiterlijk 1 juli 2023 is afgerond.

6. Participatie Zie hiervoor het eerder genomen raadsbesluit. (bijlage)

7. Duurzaamheid Zie hiervoor het eerder genomen raadsbesluit. (bijlage)

8. Fatale beslisdatum Er is geen sprake van een fatale beslisdatum maar een spoedig raadsbesluit voorkomt het langer blijven voortbestaan van de onveilige verkeerssituatie.

2

9. Vervolgstappen Zie hiervoor het eerder genomen raadsbesluit. (bijlage)

10. Bijlagen - Begrotingswijziging 2023005 - Eerder genomen raadsbesluit Dossier: 2021-046467 - Aangenomen amendement - Besluit financiële bijdrage provincie Noord-Brabant HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: Link naar raadsvergadering 11 november 2021: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/814596

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 86.750 voor het realiseren van wegvakdrempels op de rijbaan van de Taxandriaweg en Biesboschweg. 2. De kapitaallasten ad € 919 te dekken uit het reguliere budget product 205 Verkeersmaatregelen. 3. De begrotingswijziging 2023005 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 februari 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

1