RV aanvullend krediet t.b.v. transitie De Gaard

Raadsvoorstel Dossier:

103338

Datum collegevergadering: Onderwerp:

3 februari 2026 Aanvullend krediet transitie sportpark De Gaard naar een blauw en klimaat-adaptief sportpark

0. Adviespunten/beslispunten •

• • •

Aanvullende maatregelen te nemen om de tweede uitvoeringsfase van de transitie van sportpark De Gaard naar een blauw en klimaat-adaptief sportpark mogelijk te maken, in te stemmen met het herschikken van de restantkredieten en het voordeel uit deze kredieten van € 199.000 in te zetten voor de uitvoering van fase twee van de transitie; In te stemmen met het beschikbaar stellen van een benodigd aanvullend krediet van € 272.000; De extra kapitaalasten van € 2.620 op te nemen in de meerjarenbegroting vanaf 2027; De begroting 2026 te wijzigen middels begrotingswijziging 2026-009.

1. Aanleiding? Op 23 november 2023 heeft de raad ingestemd met het kredietvoorstel voor de transitie van sportpark De Gaard naar een blauw en klimaat- adaptief sportpark. In het voorjaar van 2024 zijn voor de eerste uitvoeringsfase van deze transitie een kunstgrasveld aangelegd bij VV NEO'25 - met daaronder een buffer om regenwater op te vangen - en is het kunstgrasveld dat bij vv RWB ligt, voorzien van een nieuwe toplaag. Daarbij zijn drie van de vijf grassportvelden opnieuw opgebouwd en voorzien van een nieuw drainagesysteem dat gekoppeld is aan de waterbuffer onder het kunstgrasveld. Dit systeem zorgt ervoor dat overtollig regenwater uit de grasvelden wordt onttrokken en bij droogte vanuit de buffer wordt geïnjecteerd. Na uitvoering hiervan bleek dat de afwatering van de grasvelden onvoldoende was. Op basis van deze ervaring en de beschikbare data zijn nieuwe specificaties voor de opbouw van de velden ontwikkeld die het probleem met de afwatering moesten oplossen. In het voorjaar van 2025 zijn de betreffende velden opnieuw ontgraven en opgebouwd met o.a. meer drainagezand, waardoor de infiltratie van het water beter zou verlopen. Deze onvoorziene kosten zijn voor 2/3 door de aannemer gedekt en voor 1/3 door de gemeente. De onvoorziene kosten vielen binnen de toegestane vijf procent overschrijding van het projectbudget.

Na de hersteloperatie zijn de velden vanaf de zomer met behulp van sensoren dagelijks gemonitord, waarbij het najaar en de winter cruciaal waren (vanwege de neerslag) om te kunnen bepalen of de hersteloperatie succesvol was geweest. Na deze monitoring is aan de hand van de beschikbare data en het beeld van de velden eind december 2025 geconcludeerd dat de nieuwe samenstelling (opbouw) van de velden succesvol is. De afwatering van de velden functioneert nu naar wens. De nieuwe specificaties hebben echter wel financiële gevolgen voor uitvoeringsfase 2. Deze meerkosten zijn te verklaren door prijsstijgingen van personeel en benodigd materiaal i.r.t. tot de gewijzigde opbouw van de sportvelden.

1

De kosten voor fase 2 zijn halverwege januari 2026 inzichtelijk gemaakt. Na het opmaken van de financiële balans is gebleken dat de meerkosten buiten het toegestane percentage van vijf procent budgetoverschrijding zouden gaan vallen. Het gaat uiteindelijk om een overschrijding van net geen acht procent. Hierdoor is een herschikking van de huidige deelkredieten nodig en een aanvullend krediet om de laatste twee sportvelden (hoofdvelden van vv NEO en VV RWB ’25) opnieuw op te bouwen en aan te sluiten op het nieuwe drainagesysteem. Gezien het benodigde tijdsvenster voor de uitvoering van dit project (voorjaar/zomer, in het groeiseizoen en de zomerstop) is ervoor gekozen om alles op alles te zetten om nog in 2026 tot uitvoering over te gaan. Gevolg van uitstel is dat het project – na goedkeuring van de raad – in het voorjaar en de zomer van 2027 kan worden uitgevoerd. Dit uitstel brengt – naast extra overlast voor de gebruikers - waarschijnlijk een prijsstijging met zich mee van zo’n 5 tot 10 procent. Hierbij moet worden vermeld dat de nog om te bouwen velden wel bespeelbaar zijn.

2. Wat willen we bereiken? We gaan sportpark de Gaard optimaliseren en verduurzamen. Tevens verbeteren we met deze maatregelen de waterhuishouding in Landgoed Driessen. We treffen klimaat-adaptieve maatregelen, enerzijds ter voorkoming van wateroverlast op (laag gelegen) sportpark de Gaard, anderzijds creëren we waterberging voor gebruik in droge perioden. Hiermee wordt Sportpark de Gaard omgevormd tot een blauw en klimaat-adaptief sportpark

3. Argumenten/Overwegingen Sportpark De Gaard wordt klimaat adaptief (waterneutraal) Met de realisatie van fase 2 (hoofdvelden van NEO 25 en vv RWB) kan de transitie van sportpark De Gaard naar een blauw en klimaat-adaptief sportpark worden afgerond. Hiermee is de kwaliteit van alle velden verbeterd, wordt langer wateroverlast voorkomen en zorgen we ervoor dat de verenigingen qua capaciteitsbehoefte toegerust zijn om in de toekomst de groei van de vraag naar voetbal in het gebied, vanwege de verdere ontwikkeling van uitleggebied Landgoed Driessen, op te kunnen vangen zonder wachtlijsten te hoeven hanteren. Subsidievoorwaarden impulsregeling klimaatadaptatieprojecten provincie Noord-Brabant Voor de transitie van sportpark De gaard is in 2023 een aanvraag gedaan in het kader van een subsidieregeling van de rijks- en provinciale overheid, het zogenaamde Klimaatfonds vanuit de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). De werkgroep klimaatadaptatie REKS (Hart van Brabant) heeft het project sportpark de Gaard als een van de projecten opgenomen om meegenomen te worden in de aanvraag voor de impulsregeling klimaatadaptatie en bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten provincie Noord-Brabant. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de toezegging van € 660.000,- ten behoeve van dit project.

Met de realisatie van fase 2 blijft het project aan de voorwaarden van deze subsidie voldoen. Als de transitie niet wordt voltooid bestaat het risico dat de subsidie (deels) moet worden terugbetaald. Beperkt uitvoeringsvenster Vanwege de groeiperiode van het gras, de voortgang van het bewegingsonderwijs en de veldcompetities is er een beperkt uitvoeringsvenster voor de realisatie van fase 2. Als in het voorjaar van 2026 niet met de werkzaamheden kan worden gestart, dan is het voorjaar van 2027 de eerstvolgende mogelijkheid om het werk te starten. Om de velden voldoende kans te geven om te groeien (wortelen van de grasplant), zodat ze sterk genoeg zijn voor een seizoen bespeling, is het noodzakelijk eind maart/begin april met de werkzaamheden te starten. 2

4. Financiën Als de aanbestedingsvoordelen die gerealiseerd zijn op een tweetal deelkredieten van de eerste fase worden herschikt, is er nog een extra krediet nodig van € 272.000, om fase 2 te realiseren. Gelet op het geringe bedrag van de extra kapitaallasten van € 2.620 per jaar is het voorstel deze ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2027 en verder. *Bedragen x 1.000 Naam krediet

Restant per 31-12-2025 -20

Nieuw benodigd 405

Wijziging 425

Effect kapitaalasten 19

7723002 Installatie drainage en infiltratie

215

261

46

4

7723003 Sensoren en pompen drainage

12

9

-3

-0.4

7531072 Nieuw kunstgrasveld ondergrond NEO

32

-32

-2

7531074 Renovatie toplaag RWB

164

-164

-18

Totaal

403

272

2.6

7723001 Klimaatadaptieve maatregelen wateropslag

675

5. Risico’s Meerkosten door verder uitstel Het uitstellen van de tweede uitvoeringsfase naar 2027 is optioneel. Het nadeel hiervan is dat de projectkosten verder zullen stijgen. Dit zal naar schatting zo’n vijf a tien procent zijn. Extra inzet en overlast voor gebruikers Langer uitstel heeft voor de betrokken verenigingen tot gevolg dat zij in de zomerperiode – overeenkomstig de afgelopen jaren - extra vrijwilligersinzet moeten doen om de velden in de zomer te beregenen. Het beregenen van de velden is een arbeidsintensieve klus, doordat er met zware haspels moet worden gewerkt. Dit is een doorn in het oog van de verenigingen. Aanvullend hierop kan worden gesteld dat uitstel van de tweede uitvoeringsfase ook betekent dat er voor alle gebruikers (sport en onderwijs) langer overlast zal zijn. Die stopt op het moment dat alle velden aan het nieuwe drainagesysteem zijn gekoppeld en langdurige wateroverlast op de velden – na hevige neerslag - verleden tijd is. Risico op droogteschade Langer uitstel brengt een aanvullend risico op droogteschade met zich mee als er – zoals in 2025 – een beregeningsverbod wordt ingesteld door het waterschap. Het herstel van deze schade heeft tot gevolg dat er meer onderhoudskosten zullen zijn.

Beperkt uitvoeringsvenster Risico’s van een latere aanvang van het project – bijvoorbeeld in mei – houden in dat de grasmat onvoldoende kan ontwikkelen, hierdoor het gebruik lang moet worden uitgesteld en de verenigingen een capaciteitsprobleem krijgen. Bijkomend nadeel is dat er dan te veel druk komt te staan op de andere velden, 3

waardoor die in kwaliteit weer achteruitgaan en meer onderhoud noodzakelijk is. Dit extra onderhoud zal ook impact hebben op de onderhoudsbudgetten.

6. Participatie Met beide voetbalverenigingen (NEO’25 en RWB) en het voortgezet onderwijs (WvOc) is overleg over het project. Bij de voortgang en de realisatie zijn deze partijen nadrukkelijk betrokken.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Sportpark De Gaard wordt klimaat-adaptief en waterneutraal. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt voor de waterhuidhouding in de sportvelden. Er is rekening gehouden met een duurzame en organische infill als kurk bij de kunstgrasvelden. De conventionele armaturen zijn vervangen door LED. Het voorstel draagt bij aan de verduurzaming van het sportpark. Het past binnen SDG 13, de klimaatcrisis. We vangen het water op, wat we later in droge periodes gebruiken. SDG 13 is gericht op de aanpak van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

8. Fatale beslisdatum Het streven is om de werkzaamheden van fase 2 te starten in het voorjaar van 2026. Om dit mogelijk te maken moet er uiterlijk in maart 2026 een besluit worden genomen. Dit kon helaas niet eerder ter besluitvorming worden voorgelegd, omdat er nog geen zekerheid was of de hersteloperatie van de zomer in '25 ook succesvol was. Voor die conclusie was meer data nodig die alleen in het najaar kon worden verkregen. Daarna kon de financiële balans worden opgemaakt en de aannemer een nieuwe kostenprognose overleggen. Uitvoering in 2027 is ook optioneel, maar omdat dit uitstel voor meer kosten en overlast zorgt voor de gebruikers is ervoor gekozen alles op alles te zetten om nog in 2026 tot uitvoering over te gaan.

9. Vervolgstappen De komende maanden werken we aan de voorbereiding van de werkzaamheden op de beide sportparken van De Gaard. Het streven is om eind maart/ begin april met de werkzaamheden te starten. De verwachting is dat we – mits er wordt ingestemd met het voorliggende voorstel - aan het einde van de zomer van 2026 het totale project kunnen opleveren.

10. Bijlagen Bijlage 1 Begrotingswijziging 2026-009

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: Primair raadsvoorstel d.d. 23-11-2023 'Krediet transitie sportpark De Gaard' RV+Krediet+transitie+Sportpark+De+Gaard 4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 3 februari 2026,

BESLUIT: •

• • •

Aanvullende maatregelen te nemen om de tweede uitvoeringsfase van de transitie van sportpark De Gaard naar een blauw en klimaat-adaptief sportpark mogelijk te maken, in te stemmen met het herschikken van de restantkredieten en het voordeel uit deze kredieten van € 199.000 in te zetten voor de uitvoering van fase twee van de transitie; In te stemmen met het beschikbaar stellen van een benodigd aanvullend krediet van € 272.000; De extra kapitaalasten van € 2.620 op te nemen in de meerjarenbegroting vanaf 2027; De begroting 2026 te wijzigen middels begrotingswijziging 2026-009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 maart 2026. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1