RV 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant
Tekst van het document
Raadsvoorstel Dossier:
44975
Datum collegevergadering: Onderwerp:
13 mei 2025 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant
0. Adviespunten/beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de 2e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant.
1. Aanleiding? De begroting 2025 en de 1e wijziging daarop zijn door het algemeen bestuur van de regio vastgesteld. Deze begroting moet worden gewijzigd omdat: • De eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp beschikbaar is; • De aanvullende bijdragen in de kosten voor transformatiesturing sociaal domein worden toegevoegd; • De rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel wordt toegevoegd; • De rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie wordt toegevoegd (en de bijdrage aan het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie wordt verlaagd); • De beschikbare middelen in het fysieke domein worden herverdeeld (verschuiving van ‘Energie en klimaat’ naar ‘Algemeen / duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied’; • De bijdragen voor het Leisure Ontwikkelfonds worden toegevoegd.
2. Wat willen we bereiken? Het correct verwerken van de benodigde mutaties op de gewijzigde begroting 2025 Regio Hart van Brabant.
3. Argumenten/Overwegingen Er is aanleiding om de begroting te wijzigen Uit de aanbiedingsbrief blijkt de begroting 2025 moet worden gewijzigd omdat: •
De eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp beschikbaar is; Segment 1 wordt bijgesteld en de indexatie van jeugdhulptarieven wordt toegepast. Daarnaast is er overeenstemming met Crossroads bereikt. De effecten daarvan worden ook verwerkt. Voor de volledigheid verwijzen we naar de presentatie van 12 april 2025.
•
De aanvullende bijdragen in de kosten voor transformatiesturing sociaal domein worden toegevoegd; Deze bijdragen werden voorheen “buiten de regiobegroting om” opgehaald bij de deelnemende gemeenten. Nu worden deze bijdragen toegevoegd aan de regiobegroting. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de inwonerbijdrage.
•
De rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel wordt toegevoegd; 1
De middelen die van het rijk worden ontvangen worden aan de begroting toegevoegd omdat de Regionale Regietafel geen zelfstandige entiteit is. •
De rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie wordt toegevoegd (en de bijdrage aan het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW wordt verlaagd); De middelen die van het rijk worden ontvangen worden toegevoegd aan de begroting. Tegelijkertijd wordt dit moment benut om de verwachte verlaging op het NPLW te verwerken.
•
De beschikbare middelen in het fysieke domein worden herverdeeld (verschuiving van ‘Energie en klimaat’ naar ‘Algemeen / duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied’; Dit betreft een budgetneutrale verschuiving van middelen binnen het POHO Fysiek.
•
De bijdragen voor het Leisure Ontwikkelfonds worden toegevoegd. De middelen die de gemeenten hiervoor beschikbaar stellen worden toegevoegd – en daarmee geïnd – via de regiobegroting. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de inwonerbijdrage.
De wijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten/afspraken Het bijstellen van de jeugdhulpcijfers op basis van de meest recente prognose is conform de vastgestelde begrotingssystematiek. Geoormerkte rijksmiddelen kunnen niet op een andere wijze benut worden en dienen derhalve toe te worden gevoegd aan de begroting. Voor de overige wijzigingen geldt dat het algemeen bestuur heeft aangedrongen op het zoveel mogelijk inzichtelijk maken van gezamenlijke regionale uitgaven door ze toe te voegen aan de begroting. De begrotingswijzigingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage Het betreft het toevoegen van rijksmiddelen, het budgetneutraal verschuiven van middelen en het toevoegen van bestaande bijdragen aan de begroting. Het verwerken van de bijstellingen op jeugdhulp hebben wel een financieel effect voor de gemeente. Dat wordt uitgewerkt onder “4. Financiën” De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om een zienswijze in te dienen Conform artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2024.
4. Financiën De voorgenomen begrotingswijzigingen hebben geen effect op de regionale inwonerbijdrage. De bijstelling van de cijfers voor jeugdhulp hebben wel effect op de gemeentelijke begroting. De jeugdhulpkosten stijgen in 2025 ten opzichte van de primaire begroting 2025 met € 1,3 miljoen voor Waalwijk door een hogere regionale zorginzet, afspraken met zorgaanbieder Crossroads en indexatie (4,91%) op de gehele jeugdbegroting. Dit betreft o.a. € 940.000 extra voor zorgvolume, € 280.000 voor jeugdvervoer, subsidies en projecten, en € 100.000 aan hogere uitvoeringskosten. Na dekking met € 110.000 door het vrijgevallen budget “oude inkoopstructuur”, resteert dan nog een benodigde aanpassing van € 1,2 mln. Deze wijziging zal met een meer uitgebreide toelichting worden meegenomen in het Voorjaarsbericht als financiële afwijking voor 2025.
5. Risico’s n.v.t. 2
6. Participatie n.v.t.
7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) n.v.t.
8. Fatale beslisdatum Het Algemeen Bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant heeft gevraagd om uiterlijk 7 juli 2025 een eventuele zienswijze in te dienen.
9. Vervolgstappen Het AB weegt deze zienswijze op de vergadering van 8 oktober 2025 en stelt met inachtneming daarvan de 2e wijzing op de begroting 2025 definitief vast.
10. Bijlagen Aanbiedingsbrief ontwerp 2e wijziging begroting RHvB 2025 Bijlage 1 Concept 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant (1) Bijlage 2 Verdeling jeugdhulp naar gemeente Bijlage 3 Verdeling naar gemeenten kosten transformatiesturing sociaal domein (1) Bijlage 4 Verdeling rijksbijdrage provinciale regietafel naar regio’s in Noord-Brabant Bijlage 5 Bijdrage aan het LOF per gemeente Bijlage 6 Kosten Jeugd RHvB
HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,
de burgemeester,
Michel Tromp
Sacha Ausems
Voorgeschiedenis: • •
Ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant
3
De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 13 mei 2025 ,
BESLUIT: Geen zienswijze in te dienen op de 2e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2025. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,
de voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
1