RV 2e kwartaalswijziging 2023

Raadsvoorstel Dossier:

2023-037446

Datum collegevergadering: Onderwerp:

2e kwartaalswijziging 2023

0. Adviespunten/beslispunten 1. In te stemmen met het raadsvoorstel 2e kwartaalswijziging; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de 2e kwartaalswijziging 2023021.

1. Aanleiding? In de Planning en Control cyclus van de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met (budgettair) neutrale kwartaalswijzigingen van de begroting. Bij het Voorjaarsbericht is er een 1e kwartaalwijziging en bij het Najaarsbericht een 3e kwartaalswijziging. Die wijzigingen lopen mee in de routing van deze raadsvoorstellen. De 4e kwartaalswijziging wordt in de praktijk niet meer opgesteld omdat de 3e kwartaalswijziging pas in de laatste raadsvergadering van het lopende jaar wordt aangeboden.

2. Wat willen we bereiken? In het 2e kwartaal 2023 is gewerkt aan de voorbereiding van de technische samenstelling van de (uitvoerings)begroting 2024. Alle detailramingen per product worden daarbij tegen het licht gehouden. Voor 2024 en verder worden de aanpassingen direct in de begroting verwerkt. Een aantal mutaties hebben betrekking op 2023 en zouden ook in dit jaar moeten worden toegepast. Het meest handige is, om daarvoor een 2e kwartaalswijziging op te stellen. Voordeel daarvan is dat de mutaties ook in de begrotingsadministratie worden verwerkt voorafgaand aan het Najaarsbericht 2023.

3. Argumenten/Overwegingen Dit geeft meer inzicht bij het beoordelen van de cijfers ter voorbereiding omdat allerlei (technische-administratieve) wijzigingen al in de basis zijn verwerkt.

4. Financiën De begrotingswijziging is budgettair neutraal en heeft geen financiële consequenties.

5. Risico’s N.v.t.

6. Participatie N.v.t.

1

7. Duurzaamheid N.v.t.

8. Fatale beslisdatum Ja, de financiële mutaties bieden dan beter inzicht bij de voorbereiding van het Najaarsbericht 2023.

9. Vervolgstappen N.v.t.

10. Bijlagen - Begrotingswijziging 2023021. HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: N.v.t.

2

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 4 juli 2023

BESLUIT: 1. In te stemmen met het raadsvoorstel 2e kwartaalswijziging 2. In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de 2e kwartaalswijziging 2023021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha Ausems

1