RV 2e kwartaalswijziging 2021

Raadsvoorstel Agendanr.: Dossier:

2021-037324

Datum collegevergadering: Onderwerp:

12 juli 2021 2e kwartaalswijziging 2021

0. Samenvatting Met dit voorstel biedt het college een 2 e kwartaal begrotingswijziging aan. Dit is een budgettair neutrale aanpassing op de begroting 2021. 1. Wat is de aanleiding? In de Planning en Control cyclus van de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met (budgettair) neutrale kwartaalswijzigingen van de begroting. Bij het voorjaarsbericht is er een 1e kwartaalswijziging en bij het najaarsbericht een 3e kwartaalswijziging. Die wijzigingen lopen mee in de routing voor deze berichten. Een sterke behoefte is er om ook met een 2e kwartaalswijziging te gaan werken. 2. Wat willen bereiken en waarom? In het 2e kwartaal is gewerkt aan de voorbereiding technische samenstelling van de (uitvoerings)begroting 2022. Alle detailramingen per product worden daarbij tegen het licht gehouden. Voor 2022 en verder worden de aanpassingen direct in de begroting verwerkt. Daarbij blijkt vaak dat administratief-technische wijzigingen 2022 en verder ook voor het jaar 2021 zouden moeten worden toegepast. Het meest handige is, om daarvoor een 2e kwartaalswijziging op te stellen. Voordeel daarvan is dat de mutaties ook in de begrotingsadministratie worden verwerkt voorafgaand aan het najaarsbericht 2021. Dit geeft meer inzicht bij het beoordelen van de cijfers ter voorbereiding van het najaarsbericht 2021, omdat allerlei (technische-administratieve) wijzigingen al in de basis zijn verwerkt. 3.

Wat gaan we daarvoor doen? Financieel technische wijzigingen in de budgetten 2021verwerken door middel van een begrotingswijziging. 4. Beleidsvrijheid JA/NEE Ja 5. Wat zijn de financiële consequenties? De begrotingswijziging is budgettair neutraal en heeft geen financiële consequenties. 6. Inspraak n.v.t. 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) n.v.t. 8. Fatale beslisdatum JA/NEE Ja, de financiële mutaties bieden dan beter inzicht bij de voorbereiding van het najaarsbericht 2021 9. Bijlagen bij het voorstel Begrotingswijziging 2021/023 10.Voorstel 1

Wij stellen voor om de bijgaande begrotingswijziging 2e kwartaal 2021/023 vast te stellen.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Lagendijk

S. Ausems

2

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 12 juli 2021 , BESLUIT: De begrotingswijziging 2e kwartaal 2021/023 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 september 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

J. Louer

S. Ausems

1