RV 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Raadsvoorstel Dossier:

2024-046409

Datum collegevergadering: Onderwerp:

19 november 2024 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

0. Adviespunten/beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

1. Aanleiding? De begroting 2025 is door het algemeen bestuur van de regio vastgesteld. Deze begroting moet worden gewijzigd omdat: • de bijdrage aan Midpoint Brabant vanaf 2025 door de regio wordt geïnd en verstrekt aan Midpoint als subsidie; • er extra landelijke middelen voor de REKS beschikbaar zijn; • de indexatie voor de WvGGZ bekend is.

2. Wat willen we bereiken? De benodigde mutaties op de begroting 2025 Regio Hart van Brabant correct te verwerken.

3. Argumenten/Overwegingen Er is aanleiding om de begroting te wijzigen Uit de aanbiedingsbrief (bijlage 1) blijkt dat er drie redenen zijn om de begroting 2025 te wijzigen: • de bijdrage aan Midpoint Brabant vanaf 2025 door de regio wordt geïnd en verstrekt aan Midpoint als subsidie; • er extra landelijke middelen voor de REKS beschikbaar zijn; • de indexatie voor de WvGGZ bekend is De wijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten/afspraken De bijdrage aan Midpoint is het gevolg van de wijziging van de statuten van Midpoint en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 2024 (raadsbesluit van 10 oktober 2024). De extra middelen die voor de REKS beschikbaar zijn moeten ook voor dat doel worden aangewend en dus worden toegevoegd aan de bestaande middelen. De indexatie voor de WvGGZ was bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet bekend, omdat pas later de overeenkomst met Sterk Huis is gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over indexering. De begrotingswijziging heeft beperkte gevolgen voor de gemeente De financiële consequenties voor de gemeente Waalwijk zijn beperkt tot een indexatie op WvGGZ van €4.500, deze indexatie valt binnen het begrote budget voor 2025 derhalve hoeft er geen begrotingswijziging worden gemaakt. 1

De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om een zienswijze in te dienen In de Financiële Verordening van de regio is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. De beschreven wijzigingen (de begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant, de verhoogde Rijksbijdrage voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie en de implementatie van de actualisatie van de overeenkomst met Sterk Huis) omvatten in totaal een wijziging van de begroting van € 2.977.941 en zijn aan te merken als significant. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • Bijdrage Midpoint Brabant € 2.240.053 • Extra middelen REKS € 695.000 • Indexatie WvGGZ € 42.888

4. Financiën In de 1e begrotingswijziging van Regio Hart van Brabant worden drie wijzigingen doorgevoerd: 1. De gemeentelijke bijdrage per inwoner zal niet langer rechtstreeks aan Midpoint Brabant worden verrekend, maar door Regio Hart van Brabant geïnd en aan Midpoint Brabant betaald. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Waalwijk. 2. Er zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk met betrekking tot regionale energie- en klimaatstrategie. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Waalwijk. 3. De actualisatie en indexering voor Wet verplichte GGZ (WvGGZ) zijn doorgerekend, dit bedrag ad €42.888 heeft geen effect op de bijdrage per inwoner maar wordt door middel van een verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten. Door deze indexering zal (volgens verdeelsleutel) de bijdrage van de gemeente Waalwijk met €4.500 stijgen, deze stijging valt binnen het begrote budget voor 2025.

5. Risico’s n.v.t.

6. Participatie n.v.t.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) n.v.t.

8. Fatale beslisdatum De regio heeft gevraagd om voor 10 januari een zienswijze in te dienen. Dat is in onze gemeente niet haalbaar gebleken. De regio is daarvan op de hoogte gesteld. Het algemeen bestuur bespreekt echter in de vergadering van 12 maart 2025 pas de ingebrachte zienswijzen en stelt de begrotingswijziging definitief vast.

9. Vervolgstappen Het algemeen bestuur bespreekt in de vergadering van 12 maart 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt de begrotingswijziging definitief vast.

10. Bijlagen • •

2024-73 Aanbiedingsbrief concept 1e wijziging begroting RHvB 2025 Concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant 2

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: n.v.t.

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 19 november 2024,

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2025. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1