Raadsvoorstel Aanvullend krediet GOL

Raadsvoorstel

Datum collegevergadering: Onderwerp:

8 juni 2021 Aanvullend krediet GOL.

0. Samenvatting In eerdere berichtgeving aan de Raad hebben wij melding gemaakt van de ontstane vertraging bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) door de uitgestelde zitting bij de Raad van State. De zitting heeft inmiddels in januari 2021 plaatsgevonden en nu is het wachten op de uitspraak. Afgelopen maanden is samen met de risicodragende partners bekeken wat de exacte gevolgen hiervan zijn en zijn scenario’s uitgewerkt. Tevens is het projectbudget op basis van de afspraken met de aannemer en een actualisatie van de risico’s herijkt. Geconcludeerd wordt dat het huidige projectbudget ontoereikend zal zijn voor de uitvoering. Het tekort op het totale projectbudget wordt ingeschat op een bedrag van € 10,5 mln. Dit betekent voor de gemeente Waalwijk een extra bijdrage van € 3,1 mln (aandeel 29%). Voorgesteld wordt het in april 2020 beschikbaar gestelde krediet (begrotingswijziging 2020/06) met deze aanvullende bijdrage te verhogen. In de bijgestelde meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 voor de Kadernota 2022, die in de raadsvergadering van 15 juli aan de orde is, is reeds rekening gehouden met een extra jaarlijkse kapitaallasten van € 120.000 met ingang van 2024. Dit geconstateerde tekort is gebaseerd op start uitvoering oktober 2021. Daar is dit raadvoorstel op gebaseerd.

Mocht er uiterlijk 23 juni aanstaande geen uitspraak zijn van de Raad van State, dan is start uitvoering oktober 2021 niet meer realistisch. In dit geval zal het project verder de vertraging in gaan en dit heeft verdere financiële gevolgen en zal de raad hierover worden geinformeerd.

1. Wat is de aanleiding? In eerdere berichtgeving aan uw Raad d.d. 26 november 2020 en 15 december 2020 hebben wij melding gemaakt van de ontstane vertraging bij het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat door de uitgestelde zitting bij de Raad van State. De zitting heeft in januari plaatsgevonden en de uitspraak laat op zicht wachten. Vrijdag 28 mei jl. hebben wij voor de derde maal een brief ontvangen van de Raad van State waarin zij aangeven de uitspraak met 6 weken te verlengen. Zoals destijds ook gemeld zijn er afspraken gemaakt met de aannemer combinatie Mourik-Besix (CMB) dat de voorbereiding van de uitvoering met een afgeslankte uitvoeringsorganisatie zou worden voortgezet. Dit om de (financiële) impact te beperken en de voortgang te behouden. Afgelopen maanden is de projectraming geactualiseerd naar aanleiding van de vertraging. Wij komen nu met een dekkingsvoorstel voor aanvullende financiering die nodig is voor de realisatie van het GOL. Dit dekkingsvoorstel is toereikend indien vóór 23 juni aanstaande een uitspraak Raad van State volgt. Dit is het uiterste moment voor de aannemer om de werkzaamheden voor te bereiden, zodat oktober 2021 de uitvoering kan starten. Indien 23 juni geen uitspraak wordt gedaan door de Raad van State dan is start van de uitvoering dit jaar niet meer haalbaar.

De vertraging kan hierdoor direct oplopen tot een half jaar in verband met onder andere het broedseizoen en het gesloten dijkseizoen (in deze periode mag er niet op en bij dijken worden gewerkt).

2. Wat willen bereiken en waarom? Het doel is dat bij het in werking treden van het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) en de daarmee gecoördineerde vergunningen de werkzaamheden in het veld zo snel mogelijk kunnen starten. Zoals in eerdere berichtgeving is gemeld, heeft de aannemer CMB zijn 1

werkzaamheden grotendeels voorbereid. Deze voorbereiding bestond uit het opstellen van uitvoeringsontwerpen, het verwerken van verzoeken tot wijzigingen (VTW’s) van de partners in deze ontwerpen en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Daarnaast zijn de nutspartijen volop bezig om de kabels en leidingen voorafgaand aan de werkzaamheden GOL te verleggen. De aannemer CMB heeft ondanks de eerdere voorbereidingen nog een voorbereidingstijd van circa 4 maanden nodig voordat de daadwerkelijke werkzaamheden buiten kunnen starten. Denk hierbij aan het in positie brengen van onderaannemers, het opschalen van de eigen organisatie en het inkopen van materiaal. 3. Wat gaan we daarvoor doen? Er zijn verschillende scenario’s denkbaar voor het vervolg: - Er kan op korte termijn een Go worden gegeven aan de aannemer. - Het project loopt opnieuw vertraging op. - We stoppen het project. In dit voorstel gaan we uit van het scenario dat er uit een Go kan worden gegeven aan de aannemer.

In dat geval moet er aan alle van de volgende voorwaarden zijn voldaan: • Er is een uitspraak van de Raad van State dat de genomen besluiten in stand blijven of is er een tussenuitspraak welke zodanig is dat eventuele gebreken aan de besluitvorming hersteld kunnen worden zodat in oktober het werk een aanvang kan nemen; • De raden en de staten van de risicodragende partijen hebben aanvullende financiering geregeld; • Gedeputeerde Staten hebben de mogelijke geconstateerde gebreken door middel van gewijzigde besluitvorming (mogelijk een gewijzigde vergunning wet natuurbescherming) vastgesteld en/of daartoe concrete voorstellen gedaan aan Provinciale Staten (gewijzigd PIP doorgeleiden). Kanttekeningen In geval dat een (tussen) uitspraak niet op korte termijn plaatsvindt treedt verdere vertraging op in de uitvoering Het budget wat nu wordt aangevraagd is op basis van de nu bekende vertraging en risico’s. In geval het project verder vertraagd door het uitblijven van een uitspraak Raad van State, wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft voor het projectbudget. Provinciaal Inpassingsplan wordt niet onherroepelijk De mogelijkheid bestaat dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) ondanks onze nadere onderbouwing alsnog beluit het PIP niet onherroepelijk te maken.

In dit geval zal het project worden beëindigd en zal de aannemer vergoed worden voor reeds gemaakte kosten + 5% van het openstaande bedrag aan aannemer. In geval van vertraging of stopzetten worden de ambities voor het gebied Oostelijke Langstraat niet behaald. Het doel van deze brede gebiedsaanpak is drieledig: • • •

Natuur: het realiseren van drie ecologische verbindingszones om het Natuurnetwerk Brabant af te maken; Water: Beschermingsmaatregelen om ’s-Hertogenbosch en omgeving verder te beschermen tegen hoogwater; Verkeer: leefbaarheid van de omliggende dorpen vergroten door het verkeer via de juiste route op de plaats van bestemming te krijgen, zo min mogelijk via de kernen.

4. Beleidsvrijheid JA/NEE Ja 2

5. Wat zijn de financiële consequenties? Afgelopen maanden is samen met de risicodragende partners bekeken wat de gevolgen zijn van de uitgestelde uitspraak. Het projectbudget is bijgesteld op basis van de afspraken met de aannemer en de risico’s zijn herijkt. Geconcludeerd wordt dat het huidige projectbudget ontoereikend is. Er wordt een tekort van €10,5 miljoen euro ingeschat. In bijlage 1 is het totaaloverzicht van de financiën opgenomen met daarin een onderscheid in de stand van zaken zoals verwerkt in het raadvoorstel van april 2020 en de actuele raming. De meerkosten van 10,5 miljoen zijn ondergebracht in het onderdeel risicoreservering. Deze bedroeg in het voorstel van april 2020 € 12,8 miljoen en nu op €23,3 miljoen. Het gaat daarbij onder andere: • 1 Jaar vertraging door Raad van State en stikstofproblematiek Kosten voor de vertraging ten gevolge van uitstel zitting Raad van State ten gevolge van wegvallen PAS en Covid 19. Dit heeft geleid tot extra kosten (ca. €4 miljoen). • Indexering van het contract met de aannemer € 3,3 miljoen waarvan € 1 miljoen als gevolg van het jaar vertraging • Reeds uitgekeerde planschade €1,7 miljoen. • PFAS Waalwijk Binnen de gemeente Waalwijk is een PFAS-verontreiniging geconstateerd. Deze verontreiniging overschrijdt de toepassingswaarde fors, waardoor deze zeer waarschijnlijk afgevoerd dient te worden.

Dit leidt tot extra kosten, waar geen rekening mee is gehouden (minimaal €0,5 miljoen). • Verzoeken tot wijzigingen (VTW’s) Ten laste van dit budget komen de Verzoeken tot Wijzigingen van de aannemer. Dit betreffen noodzakelijke wijzigingen van het contract om het ontwerp GOL te kunnen uitvoeren (€1,7 miljoen). • Onvoorziene kosten tijdens uitvoering. Zoals eerder gemeld is het risicobudget voor het GOL laag ingeschat. Met de inzichten van nu is er geen ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen die tijdens uitvoering naar voren komen (€3,5 miljoen). Het gehele overzicht ie verwerkt in bijlage 2 Het tekort worden opgevangen door de drie risicodragende partners: Provincie NoordBrabant, gemeente Heusden en gemeente Waalwijk (zie bijlage 3). Dit betekent voor de gemeente Waalwijk een extra bijdrage van € 3,1 miljoen (aandeel 29%). Voorgesteld wordt het in april 2020 beschikbaar gestelde krediet (begrotingswijziging 2020/06) met deze aanvullende bijdrage te verhogen. In de bijgestelde meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 voor de Kadernota 2022, die in de raadsvergadering van 15 juli aan de orde is, is reeds rekening gehouden met een extra jaarlijkse kapitaallasten van € 120.000 met ingang van 2024. Dit tekort is gebaseerd op start uitvoering oktober 2021.

Mocht er uiterlijk 23 juni aanstaande geen uitspraak zijn van de Raad van State, dan is start uitvoering oktober 2021 niet meer realistisch. In dit geval zal het project verder de vertraging in gaan en dit heeft verdere financiële gevolgen. Hier worden uw Raad dan nader over geïnformeerd. 6. Inspraak Nvt 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) 3

Provincie en gemeente Heusden hebben gelijktijdig een raadsvoorstel voorbereid voor aanvullende middelen. Communicatie en informatie dient gelijktijdig plaats te vinden onder regie van de provincie Noord Brabant. 8. Fatale beslisdatum JA/NEE Reden: Ja, GoNogo aannemer

9. Bijlagen bij het voorstel Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS) Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 10.Voorstel Wij stellen voor 1. Een aanvullend kredietbedrag beschikbaar te stellen van € 3,1 mln. Met de hiermee samenhangende jaarlijkse kapitaallasten is reeds rekening gehouden in de bijgestelde meerjarenbegroting voor de Kadernota 2022, die in de raadsvergadering van 15 juli aan de orde is; 2. Bijgaande begrotingswijziging 2021/19 vast te stellen.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Lagendijk

drs. A. M. P. Kleijngeld

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 8 juni 2021 , BESLUIT:

1. Een aanvullend kredietbedrag beschikbaar te stellen van € 3,1 mln. Met de hiermee samenhangende jaarlijkse kapitaallasten is reeds rekening gehouden in de bijgestelde meerjarenbegroting voor de Kadernota 2022, die in de raadsvergadering van 15 juli aan de orde is; 2. Bijgaande begrotingswijziging 2021/19 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier a.i.,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

drs. A. M. P. Kleijngeld

1