R5.15-21 Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD en RAV en gewijzigde GR RAV

Raadsvoorstel Agendanr.: Dossier:

R5.15-21 2021-022210

Datum collegevergadering: Onderwerp:

4 mei 2021 Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD en RAV en gewijzigde GR RAV

0. Samenvatting Het college en de gemeenteraad hebben de jaarstukken van 2020 en de conceptbegroting voor 2022 van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Hart voor Brabant (HvB) en Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) ontvangen. De gemeenteraad kan een zienswijze op de conceptbegrotingen indienen. De jaarrekeningen kunnen autonoom door het algemeen bestuur (AB) van beide organisaties worden vastgesteld op grond van artikel 34, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De zienswijzen op de kadernota van de GGD van alle aan de GR deelnemende gemeenten zijn verwerkt in de conceptbegroting 2022 van de GGD. De bijdrage aan de GGD van de gemeente Waalwijk stijgt in 2022 met € 45.699, een stijging die te verklaren is door de stijging van het aantal inwoners en de indexering. De RAV vraagt geen financiële bijdrage. Deze conceptbegrotingen en jaarstukken worden op 8 juli 2021 (GGD) en op 1 juli 2021 (RAV) vastgesteld door het AB van de GGD en de RAV. U wordt in dit raadsvoorstel geadviseerd geen zienswijze te geven op de conceptbegrotingen voor 2022 en de jaarstukken van 2020 ter kennisname aan te nemen. Op 14 april 2021 heeft de RAV de raden verzocht om akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling RAV midden -West- Noord versie 6.

De wijziging van deze GR is het gevolg van de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren. In dit raadsvoorstel wordt u geadviseerd akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van deze GR. 1. Wat is de aanleiding? GGD De GGD stuurt elk jaar de conceptbegroting van het volgend jaar naar alle gemeenten. De conceptbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2022, waar alle gemeenten zienswijzen op hebben kunnen formuleren. De gemeente Waalwijk heeft ingestemd met de kadernota en geen zienswijze gegeven. Op bijlage 2 ontbreekt de reactie van Waalwijk maar hiervan is wel kennisgenomen. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de conceptbegroting naar voren brengen, vóórdat het AB van de GGD Hart voor Brabant de begroting vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is dit jaar op 8 juli. Tevens kunnen de gemeenteraden kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar (zie bijlage 5). Hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen met betrekking tot het geven van een zienswijze. RAV a. Begroting 2022 en jaarrekening: De RAV heeft de conceptbegroting 2022 eveneens aan de gemeenteraad voorgelegd Zowel de conceptbegroting als de jaarstukken worden dit jaar op 1 juli vastgesteld door het AB van de RAV. 1

b. Wijziging gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord versie 6: De aanpassing is het gevolg van de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren. De GR RAV MWN is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van Versie 5 uit 2019.

2. Wat willen bereiken en waarom? GGD Uitvoering geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) met als belangrijkste doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Een goede gezondheid draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. RAV De RAV heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd.

3. Wat gaan we daarvoor doen? a. Kennis nemen van de jaarrekening 2020 van de GGD. b. Geen zienswijzen geven op de begroting 2022 van de GGD en de begroting 2022 van de RAV. c. Akkoord te gaan met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling versie 6 van de RAV Brabant-Midden-West-Noord. GGD Jaarstukken 2020 Het jaar 2020 was voor de GGD Hart van Brabant een jaar met veel hectiek door Corona. In het jaarverslag doet de GGD verslag van de activiteiten in het kader van hun taken op het gebied van jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises; openbare geestelijke gezondheidszorg. In het jaarverslag zet de GGD Hart van Brabant uiteen op welke wijze zij de reguliere werkzaamheden hebben uitgevoerd en hoe de beheersing en bestrijding van het Coronavirus is aangepakt. Covid19 is een infectieziekte A. Dit betekent dat alle werkzaamheden als gevolg van Covid-19 worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. Het ministerie van VWS betaalt alle activiteiten die daarmee gepaard gaan. De GGD heeft met de minister afgesproken dat er in dit jaarverslag eveneens verantwoording wordt afgelegd over de inzet op coronabestrijding. • Resultaat Er is sprake van een positief resultaat van € 247.394.

Conform bestaand beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve zolang deze reserve niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt. • Accountantsverslag Het accountantsverslag bevestigt dit positief resultaat en oordeelt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Conceptbegroting 2022 2

De inhoudelijke koers zoals die in de conceptbegroting 2022 wordt beschreven is een uitwerking van de ambities zoals geformuleerd in de GGD Beleidsvisie 2019 – 2023 en de kadernota 2022 van de GGD. De kerntaken zijn het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico’s en bedreigingen; daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. Daarnaast signaleert de GGD een aantal trends die van invloed zijn op het werk binnen de publieke gezondheid. De GGD sluit bij deze ontwikkelingen aan, waarbij zij in de beleidsvisie als speerpunten heeft benoemd: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. In de conceptbegroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze resultaten gaan meten. De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises; openbare geestelijke gezondheidszorg. De GGD werkt met een basispakket voor alle gemeenten, bestaande uit een uniform deel en een deel voor lokale accenten. Het uniform deel voert de GGD in iedere gemeente uit; de lokale accenten kunnen per gemeente verschillen. In deze begroting heeft de GGD Hart van Brabant prestatie-indicatoren genoemd, voorzover de aard van indicatoren dat toelaat.

Het is de bedoeling dat de set van indicatoren in de toekomst verder verrijkt wordt. Op deze wijze wil de GGD de sturing op en de verantwoording over de bedrijfsvoering vergroten.

• Huisvesting De GGD realiseert in 2020 en 2021 zijn huisvestingsvisie, en gaat van twee grote kantoren in Den Bosch en Tilburg naar vijf regionale kantoren. Dit loopt volgens planning. Inmiddels heeft er in Den Bosch en Tilburg een verhuizing plaatsgevonden, zijn er in de gemeenten Waalwijk en Oss ruimtes gevonden is men nog op zoek naar een ruimte in de gemeente Uden. • Coronacrisis De gevolgen van de Coronacrisis zullen ook in 2022 merkbaar zijn omdat deze taken zeker doorlopen in 2022. Op dit moment is niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Om deze reden zijn in de begroting 2022 alleen de reguliere taken meegenomen. De GGD geeft aan dat er voor de gemeenten geen financieel risico is omdat de kosten voor de uitvoering van de Corona taken volledig gefinancierd worden door het Ministerie van VWS. • Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren De Wet publieke gezondheid wordt gewijzigd en gemeenten krijgen de verplichting een prenataal huisbezoek aan zwangeren in kwetsbare situaties aan te bieden. Gemeenten moeten deze taak opdragen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Het rijk stort daarvoor landelijk en geoormerkt € 5,3 miljoen in het gemeentefonds (2021: 2,65 miljoen). Naar schatting gaat het in het werkgebied van de GGD Hart van Brabant om in totaal € 314.000.

• Meningokokkenvaccinatie Sinds 1 januari 2019 zorgen, op basis van de Wet publieke gezondheid, gemeenten voor een deel van het vaccinatieprogramma (RVP). Vanaf 2021 komt daarbij: de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) voor 14-jarigen. De middelen hiervoor komen in het gemeentefonds. Naar schatting gaat het in het werkgebied van GGD Hart van Brabant om € 227.000.

3

Het prenataal huisbezoek en de Menigokokkenvaccinatie hebben impact op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor wordt in het najaar van 2021 een traject via de gemeenteraden gelopen zodat het algemeen bestuur van de GGD een besluit kan nemen over de voorgestelde wijzigingen. Tegelijkertijd loopt in het jaar het traject met de technische wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant. bedragen worden. RAV Jaarstukken 2020 Het jaar 2020 stond voor de RAV in het teken van Covid-19 pandemie. De crisis had een groot effect op de reguliere dienstverlening. Er was een groot ritaanbod van Corona besmette patiënten, maar het reguliere vervoer nam af. In de jaarstukken 2020 doet de RAV verslag van de activiteiten die ze hebben uitgevoerd. Het voorlopige exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 174.000.

Conceptbegroting 2022 In de conceptbegroting geeft de RAV aan welke thema’s de komende jaren een rol spelen. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader “Spreiding & beschikbaarheid” voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd. De begroting is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen. Gemeenschappelijke regeling Vanwege de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren dient de GR aangepast te worden. Voor deze wijziging is op grond van 23, eerste lid van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord zijn van tweederde van de raden en colleges van de deelnemende gemeenten een besluiten nodig.

4. Beleidsvrijheid JA/NEE ja 5. Wat zijn de financiële consequenties? Er zijn alleen financiële consequenties van de conceptbegroting 2022 van de GGD. Die worden hieronder toegelicht. De RAV is een GR waar geen financiële bijdrage aan vast zit. Conceptbegroting 2022 GGD De begroting van de GGD HvB volgt de kadernota 2022 van de GGD. De conceptbegroting is sluitend met een algemene reserve van 1,9 miljoen die toereikend is voor het opvangen van de risico’s en onvoorziene kosten. Inwonersbijdrage De inwonersbijdrage wordt vastgesteld volgens de afgesproken methodiek (GR art. 19). Dit betekent dat de bijdrage wordt berekend op basis van het aantal inwoners en het indexcijfer berekend door en volgens de methodiek gemeente Tilburg (GR toelichting art. 17). Voor 2022 is de indexering 2,39 %. De GGD stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2022 te verhogen naar € 34,90 per inwoner. De opbouw van de gemeentelijke bijdrage in de conceptbegroting per inwoner 2022 is als volgt: Inwonersbijdrage 2021 Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren

€ 34,09 PM 4

MenACWY-vaccinatie Indexering 2022 (2,39%) Inwonersbijdrage 2022

PM € 0,81 € 34,90

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2022: Aantal inwoners Waalwijk 2021 48.801 (peildatum 1-1-2021) Totaal bijdrage Waalwijk 2022 € 1.703.155 Waarvan lokaal accent in het basispakket € 146.173 De bijdrage van de gemeente Waalwijk aan de GGD Hart voor Brabant voor 2022 is geraamd op € 1.703.155, op basis van een inwonersbijdrage van € 34,09 per inwoner. Dit is een stijging van € 45.699, veroorzaakt door een indexering van 2,39% en een stijging van het aantal inwoners met 364. Deze stijging ligt in lijn met de uitgangspunten van de gemeente Waalwijk bij het opstellen van de begroting 2022. Het bedrag wijkt tevens licht af van het bedrag genoemd in de kadernota 2022 van de GGD. Dat is te verklaren doordat de peildatum voor het inwonertal 1 september 2019 is gebruikt en doordat het voorlopige indexcijfer hoger bleek dan het uiteindelijk berekende indexcijfer. 6. Inspraak n.v.t. 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) De portefeuillehouder Volksgezondheid brengt de door de raad vastgestelde zienswijze in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD op 8 juli 2021. Het AB stelt tijdens deze vergadering de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vast. Ook brengt ze de door de raad vastgestelde zienswijze in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de RAV op 1 juli 2021.

Het AB stelt tijdens deze vergadering de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vast

8. Fatale beslisdatum JA/NEE Reden: 9. Bijlagen bij het voorstel Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS) Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van GGD Hart voor Brabant Bijlage 2: Zienswijzen gemeenten op de kadernota 2022. Bijlage 3: Behandeling zienswijzen Bijlage 4: Begroting 2022 Samen gezond vooruit Bijlage 5: Jaarstukken 2020 Gezondheid in tijden van crisis Bijlage 6: Jaarverslag 2020: infografics s per gemeente Bijlage 7: Accountantsverslag 2020 GGD Hart voor Brabant Bijlage 8: Aanbiedingsbrief RAV begroting Bijlage 9: Conceptbegroting 2022 RAV Bijlage 10: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 RAV Bijlage 11: Jaarstukken 2020 RAV Bijlage 12: brief accountant m.b.t. jaarrekening 2020 RAV Bijlage 13: Aanbiedingsbrief GR RAV versie 6 Bijlage 14: GR RAV BMWN versie 6 2021

5

10.Voorstel Wij stellen voor 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2020 van de GGD HvB en de RAV Brabant MWN; 2. Geen zienswijze inzake de conceptbegrotingen 2022 van de GGD HvB en van de RAV Brabant MWN kenbaar te maken; 3. De bijdrage ad € 1.703.155 aan de GGD te verwerken in de begroting 2022. 4. Akkoord te gaan met de aanpassing Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MiddenWest-Noord versie 6.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Lagendijk

drs. A. M. P. Kleijngeld

6

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 4 mei 2021 , BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2020 van de GGD HvB en de RAV Brabant MWN; 2. Geen zienswijze inzake de conceptbegrotingen 2022 van de GGD HvB en van de RAV Brabant MWN kenbaar te maken; 3. De bijdrage ad € 1.703.155 aan de GGD te verwerken in de begroting 2022. 4. Akkoord te gaan met de aanpassing Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MiddenWest-Noord versie 6.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 april 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

drs. A. M. P. Kleijngeld

1