R5.11-21 Hart van Brabant concept jaarrapport 2020 en ontwerpbegroting 2022

Raadsvoorstel Agendanr.: Dossier:

R5.11-20

Datum collegevergadering: Onderwerp:

11 mei 2021 Hart van Brabant: concept Jaarrapport 2020 en Ontwerpbegroting 2022

0. Samenvatting De gemeente Waalwijk vormt samen met Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg de regio Hart van Brabant (HvB). Dit raadsvoorstel gaat over twee zaken: (1) het concept Jaarrapport 2020 HvB en (2) de Ontwerpbegroting 2022. Op de Ontwerpbegroting 2022 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voordat het Algemeen Bestuur overgaat tot vaststelling.

Concept Jaarrapport 2020 HvB Op 26 maart 2020 heeft de regio HvB het jaarrapport aan alle gemeenteraden aangeboden. Dit is de verantwoording exclusief Jeugd, gecontracteerde organisaties kunnen nog declaraties indienen. De verantwoording over Jeugdhulp 2020 volgt later. Formeel genomen hebben gemeenteraden geen zienswijze mogelijkheid bij het Jaarrapport (zie onze Gemeenschappelijke regeling). Natuurlijk staat het de raad vrij om zich uit te spreken en zal het college raadsuitspraken overbrengen aan het Algemeen Bestuur. ➢

Wij stellen voor: kennis te nemen van het Jaarrapport 2020 HvB.

Ontwerpbegroting 2022 HvB Het Algemeen Bestuur (AB) stelt elk jaar een ontwerpbegroting op. Conform de Gemeenschappelijk regeling (Gr) worden alle gemeenteraden in staat gesteld om zienswijze in te dienen aan het AB. Eventuele zienswijze moeten voor 9 juli bij het AB bekend zijn, op die datum stelt het AB de begroting voor 2022 vast. ➢

Wij stellen voor: kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 Hart van Brabant.

1. Wat is de aanleiding? Concept Jaarrapport 2020 HvB De Regio Hart van Brabant legt elk jaar in het jaarrapport financieel en inhoudelijk verantwoording af voor het gevoerde beleid. De gemeenteraad heeft formeel niet de mogelijkheid om zienswijze(n) in te dienen op het jaarrapport. Het concept jaarrapport 2020 is exclusief Jeugdhulp. Ontwerpbegroting 2022 De ontwerpbegroting geeft inhoudelijk en financieel inzicht in de ambities van de negen gemeenten voor het jaar 2022. Op grond van onze Gemeenschappelijke regeling (Gr Regio Hart van Brabant) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijze(n) in te dienen. 1

2. Wat willen bereiken en waarom? Concept Jaarrapport 2020 HvB Met het jaarrapport 2020 leggen we financieel en inhoudelijk verantwoording af voor het gevoerde beleid van de Regio Hart van Brabant. Ontwerpbegroting 2022 De inwonersbijdrage wordt gebruikt voor (1) het organiseren van regionaaloverleg inclusief capaciteit bij het programmabureau (zogenaamde bedrijfsvoeringskosten) en (2) werkbudgetten op de domeinen Sociaal Domein, Fysieke leefomgeving en Economie. De werkbudgetten worden gebruikt voor regionale projecten in het kader van de Strategische Meerjaren Agenda (SMA). 3. Wat gaan we daarvoor doen? Ontwerpbegroting 2022 In de ontwerpbegroting worden de ambities (inhoudelijk en financieel) van de Regio Hart van Brabant voor 2022 beschreven. Ter informatie is daarbij ook de (ontwerp)begroting van Midpoint toegevoegd, deze maakt echter geen deel uit van de zienswijze mogelijkheid van de gemeenteraad (Gr).

4. Beleidsvrijheid JA Concept Jaarrapport 2020 HvB Formeel genomen hebben gemeenteraden geen zienswijze mogelijkheid bij het Jaarrapport (zie onze Gemeenschappelijke regeling). Natuurlijk staat het de raad vrij om zich uit te spreken en zal het college raadsuitspraken overbrengen aan het Algemeen Bestuur. Ontwerpbegroting 2022 Ja, eventuele zienswijze(n) worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant. Het AB beargumenteert waarom zienswijze(n) wel of niet overgenomen worden. Op 9 juli stelt het AB de begroting vast. Het AB neemt bij meerderheid dit besluit.

5. Wat zijn de financiële consequenties? Concept Jaarrapport 2020 HvB De regio is voornemens om het te bestemmen resultaat over 2020 groot € 549.245,- (via de algemene reserve) over te hevelen naar de begroting 2021. Het feit dat er een resultaatbestemming is, heeft te maken met verplichtingen die zijn aangegaan, maar nog niet tot een financiële afronding zijn gekomen. Voorts gaat het ook om projecten die over meerdere jaren doorlopen of vertraging hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent dat het grootste deel van de resultaatbestemming wordt overgeheveld naar de lopende projecten en projecten die later zijn/worden opgestart. In totaal gaat het om € 326.584, -. Het restbudget bedraagt € 222.661, -. In de poho’s fysiek en sociaal domein is een keuze gemaakt uit de geplande, voorziene activiteiten, waaraan dit restbudget 2

wordt besteed. In het jaarverslag op bladzijden 55, 56 en 57 vindt u een uitgebreide toelichting op de overhevelingsvoorstellen waarmee het AB heeft ingestemd. Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit een aantal gemeenteraden om te bezien waar mogelijk bespaard kan worden of ‘een tandje minder’ gerealiseerd kan worden stelt het Dagelijks Bestuur (DB) voor om vanaf dit jaar, afgezien van geoormerkte middelen en harde verplichtingen, niet meer met voorstellen voor resultaatbestemming te werken. Het voorstel is om met ingang van jaarrekening 2021 het jaarrekeningresultaat in de reserve te storten, dan wel naar rato terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

Ontwerpbegroting 2022 De inwonersbijdrage in 2022 valt lager uit dan in 2021 doordat de tijdelijke verhoging van 2020 en 2021 niet wordt gecontinueerd. Deze tijdelijke verhoging werd ingezet voor het aanstellen van een programmamanager Sociaal Domein HvB. Deze functie wordt vanaf 2022 gedekt vanuit het werkbudget sociaal domein. Dit is onder andere conform de motie van uw gemeenteraad van 4 juli 2019. Zoals gebruikelijk vinden er wel indexeringen plaats: 1,8% indexering op de bedrijfsvoering in verband met de doorwerking van de cao-loonstijging en 1,5% op de werkbudgetten. Doordat in 2021 geen indexering heeft plaatsgevonden zal de totale inwonersbijdrage wel toenemen (was €4,27). De inwonersbijdrage voor Hart van Brabant 2022 bedraagt €4,34. Het aantal inwoners van Waalwijk (CBS data) is vastgesteld op 48.801. Daarmee komt de totale inwonersbijdrage voor 2022 op: €211.796 .

6. Inspraak Zie punt 7 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) Eventuele zienswijze(n) van de gemeenteraad en de andere gemeenteraden worden meegenomen bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (9 juli) waarin het Jaarrapport 2020 en de nieuwe begroting 2022 worden vastgesteld. Het AB beargumenteert waarom zienswijze(n) wel of niet overgenomen worden. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting 2022 bij Gedeputeerde Staten is uiterlijk 31 augustus 2021.

8. Fatale beslisdatum JA Reden: op 9 juli stelt het AB de begroting vast, eventuele binnengekomen zienswijze worden daarbij meegewogen. Hart van Brabant moet de vastgestelde begroting uiterlijk 1 augustus dit jaar bij de provincie indienen.

9. Bijlagen bij het voorstel Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS)

3

10.Voorstel Wij stellen voor 1. kennis te nemen van het jaarrapport 2020 Regio Hart van Brabant, exclusief Jeugdhulp; 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 Hart van Brabant.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Lagendijk

drs. A. M. P. Kleijngeld

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 11 mei 2021 BESLUIT: 1. kennis te nemen van het concept Jaarrapport 2020 Hart van Brabant, exclusief Jeugdhulp; 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 Hart van Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier a.i.,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

drs. A. M. P. Kleijngeld

1