R5.10-21 Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 Baanbrekers
Tekst van het document
Raadsvoorstel Agendanr.: Dossier:
R5.10-21 2021-020073
Datum collegevergadering:
12 april 2022
Onderwerp:
Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 Baanbrekers
0. Samenvatting De jaarstukken Baanbrekers 2020 worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming, van Baanbrekers. De voorliggende begroting is beleidsarm en gebaseerd op het koersdocument “Kom in Beweging” van 2018. Deze koers voorziet niet in een plotselinge verandering van richting; er is eerder sprake van verscherping en verduidelijking als het gaat om de taken van Baanbrekers. De focus ligt op de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk en het verstrekken van inkomensondersteuning gedurende de tijd dat werken nog niet tot de mogelijkheden behoort. De ontwerpbegroting 2022 van Baanbrekers resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 2.441.000. Met de gevolgen van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling en de daarin opgenomen financiële verdeelsleutel is in de voorliggende begroting nog geen rekening gehouden. In de loop van 2021 zal hierover een besluit genomen worden. De jaarrekening 2020 is voorlopig van aard: de accountantscontrole is nog niet afgerond. Vooralsnog sluit de jaarrekening met een afgerond gerealiseerd voordelig resultaat van € 3.858.000.
Na resultaatbestemming en definitieve vaststelling van de stukken door het algemeen bestuur (AB) in de vergadering van 17 mei 2021 zal het voordelig resultaat worden terugbetaald aan de gemeenten. Voor de gemeente Waalwijk gaat het om een bedrag van bijna € 1.400.000. Dit zal in de gemeentelijke jaarrekening 2020 worden verwerkt. Voorstel: • kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van Baanbrekers; • instemmen met de ontwerpbegroting 2022 van Baanbrekers en dit als zienswijze kenbaar te maken.
1. Wat is de aanleiding? De jaarstukken en de begroting van Baanbrekers worden jaarlijks aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (GR). In de GR staat dat: • het dagelijks bestuur (DB) van Baanbrekers vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname toestuurt aan de raden. De jaarstukken worden
1
vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant; •
het DB van Baanbrekers vóór 15 april de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden. De raden hebben dan acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 1 augustus worden aangeboden aan gedeputeerde staten.
2. Wat willen bereiken en waarom? Baanbrekers streeft naar het zo beperkt mogelijk houden van het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen en het zo regulier mogelijk laten werken van de doelgroep. Op die manier zijn zoveel mogelijk inwoners economisch zelfredzaam.
3. Wat gaan we daarvoor doen? Jaarstukken 2020 Het aantal uitkeringsgerechtigden in de Langstraat is in 2020 gestegen van 1.407 naar 1.444. Dit is een beperkte stijging, gelet op de uitbraak van corona in 2020. Voor Waalwijk is sprake geweest van een stijging van 705 naar 717 uitkeringsgerechtigden. De uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft in 2020 een zware wissel getrokken op de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Verspreid over Tozo 1, 2 en 3 kreeg Baanbrekers 3.405 verzoeken op dit gebied te verwerken. De uitkeringslasten die Baanbrekers hiervoor maakt, worden volledig door het Rijk vergoed. Voor de uitvoeringkosten is een vast bedrag per genomen besluit (op de aanvragen) ontvangen. Een deel van dit budget, € 524.000, is overgeheveld naar 2021 zodat ook in 2021 het restant van de uitvoering van de Tozo kostendekkend plaats kan vinden. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 De ontwerpbegroting 2022 is door het DB op 26 maart jl. vastgesteld. De ontwerpbegroting ligt nu ter indiening van zienswijzen bij de gemeenteraden voor. Op 28 juni 2021 neemt het AB een definitief besluit over de ontwerpbegroting met inachtneming van de eventuele zienswijzen. De voorliggende begroting is voorlopig van aard en nog gebaseerd op de verdeelsleutel van de huidige gemeenschappelijke regeling.
Met de gevolgen van de nieuwe verdeelsleutel die in het kader van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling aan u voorgelegd wordt, is nog geen rekening gehouden. De financiële impact daarvan zal via de reguliere budgetcyclus door Baanbrekers aan de betrokken gemeenten worden voorgelegd. Dit geldt ook voor het lopende onderzoek naar de mogelijkheden van verbouw en/of nieuwbouw. Eventuele besluitvorming daarover is in deze begroting nog niet verwerkt. In de (meerjaren)begroting is uitgegaan van het continueren van de huidige huisvesting, met de bijbehorende (onderhouds)kosten. Zodra er sprake is van concrete besluitvorming en de financiële consequenties daarvan bekend zijn, zullen deze via een begrotingswijzing worden verwerkt. Met inachtneming van het bovenstaande is de begroting 2022 verder beleidsarm van aard en gaat deze in financiële zin uit van de bestaande bedrijfsvoering. De gemeentelijke 2
bijdrage voor 2022 is door Baanbrekers met deze begroting voor de gemeente Waalwijk berekend op € 2.441.000.
4. Beleidsvrijheid JA/NEE Er is sprake van getrapte beleidsvrijheid. Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de drie Langstraat-gemeenten. Raadsleden en wethouders uit de gemeenten vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur. Wanneer een van de betrokken gemeenteraden een zienswijze indient, bespreekt het Algemeen Bestuur de zienswijze en neemt ze een besluit.
5. Wat zijn de financiële consequenties? De jaarrekening 2020 is voorlopig van aard en sluit met een afgerond voordelig resultaat van € 3.858.000*. Er moet nog een accountantscontrole plaatsvinden. Het positieve resultaat van Baanbrekers is met name veroorzaakt door een bijstelling van de rijksbudgetten. De voorliggende jaarrekening 2020 van Baanbrekers bevat het voorstel om na verwerking van de overheveling het resterende positieve resultaat aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Na de definitieve vaststelling van de stukken door het algemeen bestuur (AB) in de vergadering van 17 mei a.s. zal het voordelig resultaat worden terugbetaald aan de gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van bijna € 1.400.000 . *Na toezending van de voorlopige jaarstukken is door een accountantscontrole gebleken dat er een correctie op de Tozo gelden plaats dient te vinden van totaal € 540.000 euro. Deze zijn nog niet in de bijgevoegde jaarstukken verwerkt. Dit betekent voor Waalwijk een correctie van € 224.000, die in mindering wordt gebracht op de restitutie. Voor de ontwerpbegroting zijn de budgetten geactualiseerd op basis van externe ontwikkelingen, waarvan de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en nieuwe berichtgeving over rijksbudgetten het meest van belang zijn.
Op basis van de afgesproken verdeelsleutel in de huidige gemeenschappelijke regeling, en gelet op het vorenstaande, ziet het meerjarenverloop 2022-2025 voor de deelnemende gemeenten er als volgt uit. Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal
Begroting 2021 2.645 1.386
2022
2023
2024
2025
2.252 1.176
2.379 1.242
2.412 1.260
2.442 1.275
2.879 6.910
2.441 5.869
2.579 6.200
2.615 6.287
2.648 6.365
Binnenkort vindt de herberekening van onze gemeentelijke (meerjarige)bijdragen aan Baanbrekers plaats. De aanpassingen worden in de gemeentebegroting verwerkt op het moment dat de herberekening vastgesteld is.
6. Inspraak
3
Afstemming heeft plaatsgevonden met de gemeente Heusden en Loon op Zand en met Baanbrekers.
7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) De jaarstukken 2020 bieden we u ter informatie aan. Op de Ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025 kunt u tot 27 mei een zienswijze indienen. Het AB van Baanbrekers zal op 28 juni 2021 de definitieve begroting vaststellen met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Na de septembercirculaire en bekendmaking van de rijksmiddelen (BUIG-gelden), zal de begroting aan het einde van 2021 geactualiseerd worden.
8. Fatale beslisdatum JA Reden: Baanbrekers moet zorgen voor een tijdige aanlevering van de stukken bij de provincie. De jaarstukken en de ontwerpbegroting moeten door Baanbrekers respectievelijk vóór 15 juli en 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
9. Bijlagen bij het voorstel • •
Ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming Jaarstukken 2020
10.Voorstel Wij stellen voor om: • Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van Baanbrekers • In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van Baanbrekers en dit als zienswijze kenbaar te maken.
HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,
de burgemeester,
J.H. Lagendijk
drs. A. M. P. Kleijngeld
4
De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 12 april 2021 , BESLUIT: • •
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van Baanbrekers In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van Baanbrekers en dit als zienswijze kenbaar te maken.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2021.
DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,
de voorzitter,
A.W.J.M. Cornelissen MMC
drs. A. M. P. Kleijngeld
1