R1.5-21 Bijlage 1 Investeringsoverzicht renovatie Sportpark

Aan Van Omschrijving Datum

: Gemeente Waalwijk, wethouder John van den Hoven en beleidsadviseur Ronald Hordijk : Bestuur van de voetbalvereniging SSC’55 : Plan renovatie Sportpark Van Wijlen : 6 november 2020

Geachte heren Van den Hoven en Hordijk, Op uw verzoek is een investeringsoverzicht opgesteld voor het toekomstbestending maken van de voetbalvereniging SSC’55 / Sportpark Van Wijlen door het realiseren van een kunstgrasveld, ledverlichting en renovatie/nieuwbouw en verduurzaming van de opstallen. Hieronder treft u een verkorte weergave van de berekeningen. Investering Omschrijving Kunstgrasveld inclusief TPE en projectbegeleiding Btw SPUK-subsidie (17,5 %) Bijdrage vereniging Bijdrage gemeente op basis van investeringsregeling Bijdrage gemeente TPE infill (incl. btw en SPUK) Totaal tbv Kunstgras *

Omschrijving Ledverlichting BOSA-subsidie Bijdrage vereniging Bijdrage Gemeente

Kosten € 752.000 € 158.000 € -159.000 € -401.000 € -200.000 € -150.000 € -

Gemeente

Kosten € 76.000 € -23.000 € -38.000 € -15.000 Totaal tbv Ledverlichting ** € -

Gemeente

Omschrijving Bouwkosten Inrichtingskosten Bijkomende kosten Verduurzaming Onvoorziene projectkosten BOSA-subsidie Bijdrage vereniging Bijdrage Gemeente Totaal tbv renovatie/nieuwbouw opstallen ***

Kosten € 1.109.000 € 78.000 € 94.000 € 100.000 € 100.000 € -316.000 € -515.000 € -650.000 € -

€ € €

€ €

200.000 150.000 350.000

15.000 15.000

Gemeente

€ €

650.000 650.000

SSC’55

€

401.000

€

401.000

SSC’55

€

38.000

€

38.000

SSC’55

€

515.000

€

515.000

Voetbalvereniging S.S.C. ’55 | Sportpark Van Wijlen  Bernhardstraat 19  5161 XJ  SPRANG-CAPELLE | Postbus 10  5160 AA  SPRANG-CAPELLE Kamer van koophandel 40271101 | BTW nr. NL003053088B01 | Rabobank De Langstraat  IBAN: NL86 RABO 0334 2513 89  BIC: RABONL2U

Totaaltelling netto investering Omschrijving Kunstgrasveld inclusief TPE en projectbegeleiding Ledverlichting Renovatie/nieuwbouw opstallen en projectbegeleiding Algemeen totaal (*) (**) (***)

Kosten € € € €

-

Gemeente € 350.000 € 15.000 € 650.000 € 1.015.000

SSC’55 € 401.000 € 38.000 € 515.000 € 954.000

Conform rapport/begroting door Newae Conform offerte Fa. Oostendorp Conform rapport/begroting door architectenbureau Rose en de Bie.

Financiële opstelling voor SSC’55 De verwachting is dat er nog een eenmalig bedrag van minimaal € 200.000 opgebouwd kan worden om het te financieren deel voor SSC’55 te verlagen. Dit zal opgebouwd zijn uit o.a.; • Aanbestedingsvoordeel kunstgrasveld • Aanbestedingsvoordeel verbouwing • Zelfredzaamheid in de verbouwing • Stimuleringsfonds Rabobank • Extra subsidie uit de BOSA regeling op reeds gedane uitgaven buiten dit project • Sponsor/loterij-actie • Eigen middelen Het resterende bedrag van maximaal € 754.000 zal extern gefinancierd worden, waarbij de volgende mogelijkheden zich kunnen voordoen als geheel, in delen en/of per object mede afhankelijk van de diverse looptijden én waarbij ook de jaarlijkse middelen van SSC’55 toereikend zullen zijn om het te kunnen dragen; • Financiering door SSC’55 bij een willekeurige financier, zoals bijv. Rabobank, middels een borgstelling door de gemeente Waalwijk en Stichting Waarborgfonds Sport • Financiering door SSC’55 bij de Nederlandse Waterschapsbank middels een borgstelling door de gemeente Waalwijk • Obligatieplan Dit resulteert in het volgende financiële plaatje voor SSC’55 Omschrijving Aandeel t.b.v. SSC'55 Optimalisatie uit de totale budgetopstelling Externe financiering Algemeen totaal

SSC’55 € 954.000 € -200.000 € -754.000 € -

Voetbalvereniging S.S.C. ’55 | Sportpark Van Wijlen  Bernhardstraat 19  5161 XJ  SPRANG-CAPELLE | Postbus 10  5160 AA  SPRANG-CAPELLE Kamer van koophandel 40271101 | BTW nr. NL003053088B01 | Rabobank De Langstraat  IBAN: NL86 RABO 0334 2513 89  BIC: RABONL2U

Mede refererend aan het overleg op vrijdag 7 oktober 2020 tussen de gemeente Waalwijk, Newae en SSC’55, vraagt SSC’55 aan de gemeente Waalwijk het volgende; • Voor het gehele project (aanleg kunstgrasveld realiseren nieuwbouw en realisatie ledverlichting op het kunstgrasveld) wordt een budget gevraagd van € 1.000.000; • De gemeente Waalwijk zal de aanbesteding en realisatie verzorgen van het kunstgrasveld; • Na aftrek van de gemeentelijke kosten voor het kunstgrasveld van afgerond € 350.000 blijft er € 650.000 over als bijdrage aan de nieuwbouw; • Het eventuele aanbestedingsvoordeel van het kunstgrasveld blijft binnen het projectbudget en komt (met aftrek van een post onvoorzien) ten gunste van de nieuwbouw; • SSC’55 zal de aanbesteding verzorgen voor het vervangen van de overige sportveldverlichting op het sportpark naar ledverlichting; • De gemeente Waalwijk stelt voor deze overige verlichting een aanvullend bedrag van € 15.000 beschikbaar; • SSC’55 zal de aanbesteding verzorgen van de verbouwing van de opstallen in een bouwteamverband; • SSC’55 wordt eigenaar van alle verlichting en opstallen, hiervoor wordt een recht van opstal gevestigd; • De gemeente Waalwijk zal mede borg staan voor de nodige externe financiering al dan niet in relatie met Stichting Waarborgfonds Sport; SSC’55 zal het geheel voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering van 30 november 2020.

SSC’55 vraagt de gemeente Waalwijk dit voorstel voor goedkeuring voor te leggen aan de Raad. Opgemaakt en aangeboden, Sprang-Capelle, 6 november 2020. Namens het Dagelijks Bestuur, Gert-Jan van Baardwijk Arno van Oosterhout Roy van Oosterhout Remco Steenbeek

Voetbalvereniging S.S.C. ’55 | Sportpark Van Wijlen  Bernhardstraat 19  5161 XJ  SPRANG-CAPELLE | Postbus 10  5160 AA  SPRANG-CAPELLE Kamer van koophandel 40271101 | BTW nr. NL003053088B01 | Rabobank De Langstraat  IBAN: NL86 RABO 0334 2513 89  BIC: RABONL2U