PresentatieT.KlerxKadernota 2026

Hoe staan we er financieel voor? Jaarrekening – Voorjaarsbericht – Kadernota

Agenda 

Inleiding



Terugblik Jaarrekening 2024



Huidige stand van zaken Voorjaarsbericht 2025



Vooruitblik Kadernota 2026



Hoe nu verder?

Inleiding – maatschappelijke context Wereldwijde verstoringen sinds 2020, zoals • COVID-19-pandemie • Oorlog in Oekraïne → 120.000 vluchtelingen naar NL • Explosieve prijsstijgingen (energie, bouwmaterialen) Nieuwe geopolitieke onzekerheden Spanningsveld op lokaal niveau • Gemeente heeft beperkte invloed, maar wél grote verantwoordelijkheid • Druk op huisvesting, sociaal vangnet, voorzieningen • Arbeidsmarktkrapte, stikstofproblematiek, overbelast energienet • Verwachtingen versus uitvoeringskracht van gemeenten

Agenda 

Inleiding



Terugblik Jaarrekening 2024



Huidige stand van zaken Voorjaarsbericht 2025



Vooruitblik Kadernota 2026



Hoe nu verder?

Terugblik op jaarrekening 2024 •

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 7,8 miljoen

•

Dit komt door: • Hogere bijdrage van het Rijk • Meer inkomsten uit OZB • Incidenteel lagere kosten voor Baanbrekers • Lagere rentelasten • Tegenvaller: lokale en regionale jeugdhulp

•

Vanuit het totaalresultaat wordt 2 miljoen doorgeschoven naar 2025 5,8 miljoen gaat naar Algemene Reserve

•

Accountantsverslag 2024 • • • • • •

Een goedkeurende controleverklaring Rechtmatigheidsverantwoording van het college voldoet aan de vereisten In het ruimtelijk domein ziet PWC dat het risicoprofiel van de grondexploitaties is verhoogd In het sociaal domein bedragen de totale onzekerheden €258.000 De kwaliteit van het jaarverslag is voldoende Financiële positie blijft stabiel

Agenda 

Inleiding



Terugblik Jaarrekening 2024



Huidige stand van zaken Voorjaarsbericht 2025



Vooruitblik Kadernota 2026



Hoe nu verder?

Voorjaarsbericht 2025 • In begroting 2025: 128 activiteiten opgenomen • Overgrote deel ligt op schema

Voorjaarsbericht 2025 Voorlopig voordelig saldo 2025 € 1.649.000 (inclusief effect incidentele lasten en baten uit de Programmabegroting 2025) De belangrijkste financiële afwijkingen in het Voorjaarsbericht 2025 zijn:

Incidentele afwijkingen: - Budgettekort OOR-West

nadelig

€

314.000

- Tekort inburgering 2025

nadelig

€

126.000

- Lagere bijdrage 2025 Baanbrekers

voordelig €

444.000

- Decembercirculaire 2024

voordelig €

108.000

- Afschrijving inventaris

nadelig

€

202.000

- Bijzondere bijstand

nadelig

€

185.000

- WMO Maatwerk / WMO Hulpmiddelen

nadelig

€

110.000

- Jeugdhulp

nadelig

€

1.200.000

- Lagere bijdrage Omgevingsdienst MWB

voordelig €

141.000

- Overige posten voor/nadeel (per saldo)

nadelig

156.000

Structurele afwijkingen:

€

Agenda 

Inleiding



Terugblik jaarrekening 2024



Huidige stand van zaken Voorjaarsbericht 2025



Vooruitblik Kadernota 2026



Hoe nu verder?

Waalwijk focust op Brede Welvaart

Kadernota 2026: Investeren in gemeente en gemeenschap Mens & Samenleving •

Via Samen Redzaam: koerswijziging naar preventie & ondersteuning in de wijk

•

Meer middelen naar voorliggend veld → gelukkiger, gezonder, betaalbaarder

•

Investeringen in sportaccommodaties, modernere bibliotheek, ontmoetingsplekken

•

Realisatie sporthal Waspik en aanpak Zidewinde

Kadernota 2026: Investeren in gemeente en gemeenschap Vitale Stad & Ruimte •

Investeren in woningbouw

•

Vernieuwing De Els: versterken binnenstad

•

Investeren in duurzame economie en energie

•

Verbetering OV cruciaal voor bedrijven, studenten en werkenden

•

Klimaatadaptieve inrichting openbare ruimte

Agenda 

Inleiding



Terugblik jaarrekening 2024



Huidige stand van zaken Voorjaarsbericht 2025



Vooruitblik Kadernota 2026



Hoe nu verder?

Hoe nu verder? 19 juni 2025 Gespreksavond Inwoners en fracties kunnen de Jaarrekening 2024, Voorjaarsbericht 2025 en Kadernota 2026 agenderen voor bespreking. 3 juli 2025 Kaderstellend debat Uitgebreide behandeling van de Kadernota 2026 met algemene beschouwingen inclusief de behandeling van de Jaarrekening 2024 en het Voorjaarsbericht 2025. Raadsbesluit over Kadernota Raad stemt in met beleidsrichting, ombuigingen, uitgangspunten voor de Begroting 2026 en voorgestelde mutaties 6 november Programmabegroting 2026 Op basis van kaderstelling, effecten van de meicirculaire, het begrotingsadvies van de VNG wordt Begroting (inclusief meerjarenperspectief) opgesteld

Dank voor uw aandacht