Presentatie Raad Programmabegroting 2026
Tekst van het document
Programmabegroting 2026 Toelichting door wethouder Timon Klerx
Agenda Wat bespreken we? ✓
Financiële jaarplanning
✓
Terugblik Kaderstellend Debat
✓
Programmabegroting 2026
✓
Actualisering Begroting
✓
Investeringen
✓
Belastingdruk
✓
Risico’s
✓
Conclusie
Financiële jaarplanning Q1 Q2
Jaarrekening 2024
Voorjaarsbericht 2025
Kadernota 2026
Najaarsbericht 2025
Programmabegroting 2026
Q3 Q4
Terugblik Kaderstellend Debat Amendement
✓
Geen 5% OZB-verhoging
Moties
✓
Mobiele toiletten stadsstrand
✓
Mantel woningen voor jongeren
✓
Versnelling woningbouw binnen kaders
✓
Nominale ontwikkelingen GR’en
✓
Een stap vooruit voor sociale woningbouw
✓
Verhogen Grens Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
✓
OZB areaaluitbreiding woningen
Programmabegroting 2026 Inhoudelijk beleidsdeel
✓
Doorontwikkeling beleidsdeel begroting
Paragrafen
Financiële begroting
Programmabegroting 2026 2026
2027
2028
2029
-3.778
-994
359
70
Amendement Kadernota OZB
-750
-750
-750
-750
Meicirculaire 2025
5.556
6.077
2.933
3.338
1.028
4.333
2.542
2.658
Technische wijzigingen
583
265
382
328
Vervallen incidentele lasten en baten Begroting 2025
-159
-155
45
45
Nieuwe reeks incidentele lasten en basten Begroting 2026
1.565
5
-45
-45
3.017
4.448
2.924
2.986
Kadernota 2026
Startpunt Begroting 2026
Structureel begrotingssaldo 2026
Actualisatie Begroting (1/3) 2026
2027
2028
2029
3.017
4.448
2.924
2.986
Reeds besloten: inburgering
-246
-246
-246
-246
a. Doorontwikkeling bedrijfsvoering
-413
-535
-285
-285
b. Vierde ontmoetingsplaats
-25
-150
-150
-150
c. Ontwikkeling Zidewinde
0
0
0
0
d. Bouw sporthal Waspik
0
0
-350
-350
e. Parkeergarage De Els
0
0
0
0
f. Onderhoud Openbare Ruimte
0
-314
-846
-846
g. Onderhoud wegen
-300
-300
-300
-300
h. Noord Zuid fietsroutes
-75
0
-94
-94
Structureel begrotingssaldo 2026
Actualisatie Begroting (2/3) 2026
2027
2028
2029
i. Mobiliteitshub
0
0
0
0
j. Openbare Verlichting
0
-37
-76
-116
-350
-365
-15
-15
0
0
25
50
m. Panden Baanbrekers
-100
-50
-50
-50
n. Vastgoed (dotatie voorziening en exploitatiebudget)
-40
-700
-700
-700
o. Omgevingswet
-178
-280
-280
-280
p. Districtlijke samenwerkingen (o.a. BIT)
-30
-20
-20
-20
q. Fietsparkeerdrukmetingen
15
-10
0
0
-150
0
0
0
k. Onderhoud vaarwegen l. Verhogen kaden- en havengelden
r. Evenementen
Actualisatie Begroting (3/3) 2026
2027
2028
2029
s. Motie mobiele toiletten stadsstrand
0
0
0
0
t. Motie mantelwoningen voor jongeren
-46
-46
-46
-46
u. Motie versnelling woningbouw binnen kaders
PM
PM
PM
PM
0
0
0
0
PM
PM
PM
PM
x. Motie verhogen Grens Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
-326
-326
-326
-326
y. Motie OZB areaaluitbreiding woningen
-284
-284
-284
-284
z. Terugdraaien ombuiging inzetten algemene reserve
-420
-420
-740
-1.140
-2.722
-3.837
-4.537
-4.952
49
365
-1.859
-2.212
v. Motie nominale ontwikkelingen GR’en w. Motie een stap vooruit voor sociale woningbouw
Totaal wijzigingen Actualisatie Begroting 2026 Nieuw structureel begrotingssaldo 2026
Investeringen Vervangingsinvesteringen Nieuwe investeringen ✓
Bushaltes
✓
Realisatie BRT halte Haven
✓
Bekostiging projecten onderwijs
Beschikbaar stellen van twee kredieten: ✓
Investering in mobiliteitshubs met een voorbereidingskrediet van € 400.000 in 2026
✓
Extra budget SVn-leningen van € 1.000.000 in 2026
Belastingdruk Overzicht woonlasten 2025
Waalwijk
Totale woonlasten meerpersoonshuishoudens Plaats op ranglijst
Tarief OZB eigenaar woning (in %) Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden
Ontwikkeling woonlasten
Heusden
Oosterhout
Loon op Zand
Dongen
€ 838
€ 967
€ 1.014
€ 1.233
€ 1.019
13
93
155
309
160
0,0875
0,09
0,0886
0,1432
0,1053
€ 246
€ 249
€ 323
€ 342
€ 363
2023
2024
2025
2026
OZB (Gemiddeld betaalde ozb woningen)
€ 365
€ 378
€ 390
€ 399
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden
€ 232
€ 237
€ 246
€ 281
Rioolheffing meerpersoonshuishouden
€ 175
€ 189
€ 202
€ 217
Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 772
€ 804
€ 838
€ 897
19
20
13
Onbekend
Positie ranglijst
Risico’s •
Top 10 risico’s staan benoemd in de begroting
•
In de bijlage integraal overzicht van alle geïdentificeerde risico’s
•
Belangrijkste toename: Grondexploitaties vanwege Gebiedsontwikkeling De Els
Conclusie • Een flinke actualisatie van de Programmabegroting • Structureel sluitend in 2026 en 2027 • Meerjarig financieel beeld nog niet stabiel; ravijnjaar blijft duidelijk zichtbaar 2026 Nieuw structureel begrotingssaldo
49
2027 365
2028
2029
-1.859
-2.212
Dank voor uw aandacht.