Presentatie Raad Informatieavond FRP
Tekst van het document
Robuust Financieel Perspectief Informatieavond 13 maart 2025
Agenda Wat bespreken we vanavond? ✓
Wat hebben we gedaan?
✓
Financieel beeld
✓
Ombuigingen:
✓
•
Financieel-technisch
•
Gebruiker betaalt
•
Inhoudelijk
Hoe nu verder?
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Robuust Financieel Perspectief
✓
Aankondiging traject via RIB 131-23 (nov ‘23)
✓
Analyse herkomst en opvang opgave RIB 027-24 (apr ‘24)
✓
Eerste beeld van ombuigingen in Kadernota 2025
✓
Werksessie 5 september 2024
Raadsbesluit 10 oktober 2024 ✓
De ombuigingsvoorstellen met een ‘rode vlag’ niet verder te onderzoeken en alle overige voorstellen verder uit te werken ter voorbereiding van de Kadernota 2026
✓
Amendement: versoepeling papieren publicaties
✓
Amendement: Rode vlaggen sport
Financieel beeld 2025
2026
2027
2028
4,0
-2,6
-3,5
-4,0
Raadsbesluit IUP 2025-2028
-0,04
0,14
0,31
0,41
Wijzigingen Najaarsbericht 2024
-0,72
-0,42
-0,41
-0,27
3,2
-2,9
-3,6
-3,8
Decembercirculaire (RIB 012-25)
0,11
-0,01
0,01
0
Nieuw begrotingssaldo 2025-2028
3,4
-2,9
-3,6
-3,8
Stand begroting 2025 na 1e wijziging
Begrotingspositie na Najaarsbericht 2024
(bedragen x 1.000.000 euro)
Mogelijke ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden ➢ Definitieve investering GOL, gevolgen stikstof, meicirculaire, kosten jeugdzorg en onzekerheden in de wereld met gevolgen voor economie, rente en inflatie.
Ombuigingen ➢ Naar aanleiding van raadsbesluit heeft de organisatie verder onderzoek gedaan naar alle ombuigingsvoorstellen uit de bijlage van het Raadsvoorstel. ➢ Opbrengstpotentieel na raadsbesluit was 7,49 miljoen ➢
IUP en onderwijshuisvesting gerealiseerd voor 0,54 miljoen (potentieel geschat op 1,4 miljoen)
➢
Er resteert daarmee een opbrengstpotentieel van 6,09 miljoen
➢ Dezelfde drie categorieën aangehouden: o
Financieel-technische maatregelen
o
De gebruiker betaalt
o
Inhoudelijke keuzes
➢ Dezelfde prioritering aangehouden: 1. Prima om door te voeren 2. Heeft niet de voorkeur, maar is een mogelijkheid 3. Liever niet, tenzij het niet anders kan
Ombuigingen Financieel-technisch Ombuiging
Raad 10 okt
Prio
Maximaal voordeel
Ambtelijk voorstel
College standpunt
Afschrijvingstermijnen verlengen en restwaarde meenemen
1
0,20
0,17
0,17
0,17
Bezuinigingsopdracht Baanbrekers
1
0,10
1,10
1,10
1,10
Herallocatie reserves
1
0,40
0,54
0,54
0,42
Kapitaalslasten GOL
1
0,70
1,50
1,00
1,00
Minder inhuur door anders te werven
1
0,10
-
-
-
Minder inhuur op tijdelijk geld
1
0,25
-
-
-
Verlagen interne administratieve last voor bestuurlijke processen
1
0,01
-
-
-
(dit omvat de ombuigingen: budgettaire maatregelen, efficiency administratieve processen, terugdringen software en kritisch kijken naar Waalwijk Academie)
1
0,27
0,13
0,13
0,13
Geen automatische indexering diverse scenario’s
2
0,75
0,90
0,30
-
Herinvoering systematiek bespaarde rente
3
0,30
0,25
-
-
3,08
4,59
3,24
2,82
Taakstelling domein Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Totaal
(bedragen x 1.000.000 euro)
Ombuigingen Gebruiker betaalt Prio
Raad 10 okt
Maximaal voordeel
Ambtelijk voorstel
College standpunt
BTW afval en riool
1
0,30
0,57
0,57
0,57
Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen
1
0,25
0,20
0,20
0,20
Verhogen parkeertarieven
1
0,20
0,20
0,20
-
OZB – correctie areaaluitbreiding terugwerkende kracht
1
0,25
0,30
0,30
0,30
OZB – correctie areaaluitbreiding van 0,05 naar 1%
1
0,25
0,30
0,30
0,30
Hogere raming 2024 leges omgevingswet structureel maken
2
0,35
0,50
0,50
0,50
OZB – verhoging percentage conform uitname GF (6,3% vs 3,5%)
2
0,40
0,40
-
-
Verhogen grondprijs
2
pm
-
-
-
Verhogen kostendekkendheid haven- en kadegelden
2
0,10
-
-
-
Verhogen kostendekkendheid marktgelden
2
0,03
-
-
-
Verhogen van de verhuurprijzen van vastgoed
2
0,05
0,05
0,05
-
Verhogen verblijfsbelasting
2
0,05
0,10
0,10
0,10
2,21
2,62
2,22
1,97
Ombuiging
Totaal
(bedragen x 1.000.000 euro)
Ombuigingen Inhoudelijk Ombuiging
Raad 10 okt
Prio
Maximaal voordeel
Ambtelijk voorstel
College standpunt
GO Waalwijk inzet verminderen
1
0,10
0,04
0,02
-
Inzet Jongeren op Gezond Gewicht stoppen/verminderen
1
-
0,05
0,01
-
Kritisch kijken naar GR’en
1
-
-
-
-
Reductie omvang papieren publicaties
1
0,04
0,05
0,05
0,03
Vastgoed afstoten
1
0,15
0,15
0,15
-
Vergroten van de welstandsvrije gebieden
1
0,01
-
-
-
Verhogen besparingslijn trede 4
2
0,50
0,35
0,35
0,35
Inzet van activeringscoaches verminderen
3
-
0,03
-
-
Verlagen beleidsinzet niet-wettelijke taken
3
-
-
-
-
Versoberen dienstverlening gemeentehuis op vrijdag
3
-
0,07
-
-
0,80
0,73
0,57
0,38
Totaal
(bedragen x 1.000.000 euro)
Samenvatting Totale opbrengst ombuigingen
Raad 10 okt
Maximaal voordeel
Ambtelijk voorstel
College standpunt
Financieel-technisch
3,08
4,59
3,24
2,82
Gebruiker betaalt
2,21
2,62
2,22
1,97
Inhoudelijk
0,80
0,73
0,57
0,38
Totaal
6,09
7,94
6,03
5,17
(bedragen x 1.000.000 euro)
Conclusie ✓
Tekort is 2,9 miljoen (2026) oplopend naar 3,8 miljoen (2028)
✓
Potentiële opbrengst ombuigingen volgens college is 5,17 miljoen
✓
Totale omvang van opgehaalde voorstellen maakt keuzes mogelijk
Hoe nu verder? ➢ Samenvattend overzicht volgt volgende week ➢ College komt met definitief voorstel in Kadernota 2026 (3 juli) ➢ Verwerking ombuigingen in Programmabegroting 2026 (6 november) Nog uit te werken: o Verkennen mogelijke inzet pacht i.p.v. verkoop van gronden o Mogelijkheden verkennen verhogen kostendekkendheid (o.a. haven- en kadegelden en marktgelden) o Taakstelling/ombuiging per GR (wellicht via zienswijze)
Dank voor uw aandacht.
Financiële jaarplanning Q1 Q2
Jaarrekening 2024
Voorjaarsbericht 2025
Kadernota 2026
Najaarsbericht 2025
Programmabegroting 2026
Q3 Q4