Overzicht vragen en antwoorden jaarrekening 2021 versie 07-07-22
Tekst van het document
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
1
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Algemeen Groos Kerngegevens sociale structuur (ChristenUnie)
Kan een toelichting en liever nog een verklaring worden gegeven voor het feit dat het aantal arbeidsongeschikten de afgelopen jaren is gestegen? Als de totale lasten zo'n € 30 miljoen lager zijn geworden en de algemene uitkering uit het gemeentefonds zo'n € 5 miljoen hoger, waarom was het dan nodig om de belastingopbrengst met bijna € 1,5 te laten toenemen?
Vanaf 2020 is de BBZ buiten beschouwing laten, dit kan een iets vertekend beeld geven.
2
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Algemeen Groos Kerngegevens: financiële structuur (ChristenUnie)
3
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Algemeen Groos Kerngegevens: financiële structuur (ChristenUnie)
De garanties voor sociale woningbouw zijn de Casade heeft het investeringsniveau de laatste jaren fors verhoogd. Dit is ook vastgelegd in de prestatieafspraken. afgelopen jaren met bijna € 40 miljoen gestegen, De investeringen worden daarbij niet alleen gedaan in nieuwbouw, maar ook in herstructureringen en terwijl het aantal woningen in bezit van woningverbetering. Met het verhogen van het investeringsniveau is het soms ook nodig om nieuwe leningen aan woningcorporaties slechts met 22 stuks is te trekken. In 2021 was dat met name gericht op de grote investeringen in Bloemenoord en in woningverbetering, toegenomen; kan dit worden toegelicht? waarbij de netto toename van het aantal woningen nog gering was. De komende jaren zien we naast herstructurering en woningverbetering ook een aantal projecten waarbij nieuwbouw voorop staat, zoals bij Schoenhoorn (net opgeleverd) en aan de Kasteellaan
4
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Programma's Groos Binnenstad en Duurzaamheid (ChristenUnie) Programma Duurzaamheid
5
20-6-2022
6
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Programma's Groos Binnenstad en Duurzaamheid (ChristenUnie) Programma Duurzaamheid Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Programma's Groos Binnenstad en Duurzaamheid (ChristenUnie) Programma Duurzaamheid
In de grafiek vallen twee zaken op: Waalwijk loopt een flink stuk achter op gemiddelde gemeenten (M50) en waarom zijn voor onze eigen gemeente de resultaten over 2020 + 2021 nog niet bekend? Wat is er nodig om in Waalwijk de CO2 uitstoot echt omlaag te brengen?
7
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Programma's Groos Binnenstad en Duurzaamheid (ChristenUnie) Programma Binnenstad - A.002 | Programmamanagement
8
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Programma's Groos Binnenstad en Duurzaamheid (ChristenUnie) Programma Binnenstad - A.004 | Ontwikkelbudget programmamanagement
9
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Programma's Is het nieuwe beleid al beschikbaar voor de Groos Binnenstad en Duurzaamheid gemeenteraad? (ChristenUnie) Programma Duurzaamheid - B20 | 9.038 Beleid E-laadpalen opstellen
De stijging van de belastingopbrengst heeft geen relatie met de totale lasten van de begroting en/of de algemene uitkering. De totale lasten kunnen fluctueren door bijvoorbeeld effecten vanuit de Grondexploitatie (dan ook lagere baten GE), mutaties reserves en lagere uitgaven (en dus voordelen). Tegenover een hogere uitkering gemeentefonds staan (deels) vaak ook oormerkingen; bijvoorbeeld in 2021 voor Corona. Verder is de OZB op grond van de Nota van Uitgangspunten 2021 met de inflatie verhoogd en zijn zowel de rioolrechten en de afvalstoffenheffing kostendekkend (en kunnen op grond daarvan dus stijgen).
Op moment van schrijven was de info over 2020 en 2021 nog niet bekend. Inmiddels zijn de cijfers over 2020 wel bekend. En voor zon ook voor 2021. Zie bijgevoegde grafiek. U ziet hierin dat wij in 2020 en 2021 een forse stijging van de productie van zonne-energie hebben doorgemaakt.
Doorgaan met de uitvoering van het programma duurzaamheid waarin realisatie duurzame opwek, aanpak bedrijventerrein, besparing gebouwde omgeving belangrijke speerpunten zijn.
Is er niet meer informatie beschikbaar over de Er is meer informatie beschikbaar. Die treft u bijgevoegd. besparing van energie op openbare verlichting? Nu zijn in de grafiek slechts twee meetgegevens 20132.701.914tov vorigetov 2013 opgenomen: één uit 2013 en één uit 2019. 20182.685.3110,61%0,61% 20192.529.6555,80%6,38% 20202.331.5147,83%13,71% 20211.930.32117,21%28,56% Hoe zit het met de structurele lasten voor het programmamanagement en hoe kan het dat het taakstellende budget voor programmamanagement met € 150.000 is overschreden? Waar kunnen we de verantwoording van de ontwikkelbudgetten voor het programmamanagement vinden?
De toelichting die vermeld staat bij dit onderdeel is de toelichting uit de ‘Actualisering Begroting 2021’. Het betreft het ramen van een aanvullend bedrag in de begroting ter dekking van de salariskosten voor 2 programmamanagers (Binnenstad en Duurzaamheid). Hiervoor was met ingang van de begroting 2021 een aanvullend bedrag van € 145.000 nodig. Het bedrag betreft geen melding van een budgetoverschrijding in de jaarrekening. De verantwoorde lasten in het kader van het programma Economie maken onderdeel uit van product 304 Bedrijfsloket- en regelingen; beleidsveld 3. De verantwoorde lasten in het kader van het programma Duurzaamheid maken onderdeel uit van product 708 Milieu, beleidsveld 7. De toelichtingen op de financiële afwijkingen per beleidsveld staan vermeld bij het onderdeel Financiële jaarrekening / toelichting per beleidsveld. De uitgaven ten laste van de ontwikkelbudgetten gaven in de jaarrekening geen aanleiding tot een verdere toelichting. De laadpalenvisie wordt op dit moment voorbereid. De laadpalenvisie is naar verwachting gereed in het najaar en zal dan in het laatste kwartaal dit jaar of eerste kwartaal volgend jaar ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De raad zal voortijds met een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld worden van de lopende activiteiten met betrekking tot de plaatsing van laadpalen.
Nr.
Datum
Vraagsteller
10
20-6-2022
11
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 0 | Groos Bestuur en ondersteuning (ChristenUnie)
Hoe verhoudt zicht de stijging van de formatie per 1.000 inwoners zich ten opzichte van de formatie van de M50 gemeenten?
In 2021 is de formatie per 1.000 inwoners zowel begroot als werkelijk wat lager dan in 2020. Voor 2022 is de begrote formatie weer iets gestegen door uitbreiding van formatie in de begroting 2022. In Waarstaatjegemeente.nl is deze indicator niet opgenomen voor alle gemeenten, dus een vergelijking met de M50 is niet mogelijk. In de afgelopen jaren is bij benchmarks geen indicatie verkregen dat de gemeente Waalwijk voor wat betreft formatie uit de pas loopt bij andere gemeenten. Maar vergelijking is ook wel lastig, omdat bepaalde regiegemeenten bv veel uitvoeringswerkzaamheden hebben uitbesteed of in samenwerkingsverbanden hebben ondergebracht.
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 0 | Groos Bestuur en ondersteuning (ChristenUnie)
De organisatiekosten (apparaat) zijn sinds 2018 Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van met zo'n 25% gestegen; wat hebben onze personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van inwoners daarvan gemerkt? de organisatorische taken. De kosten worden bepaald door het totaal van alle budgetten/kosten, die op de hulpen teamkostenplaatsen zijn opgenomen. Verhogingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van salarisstijgingen, formatieuitbreidingen, investeringen in ICT/huisvesting, die door de raad zijn geaccordeerd in kadernota's en begrotingen. Een passende organisatie is nodig voor de uitvoering van de jaarlijks in de begroting vastgestelde ambities en taken voor de inwoners van Waalwijk.
12
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 0 | Groos Bestuur en ondersteuning (ChristenUnie)
De begrote externe inhuur bedraagt steeds nog Dit wordt niet verkeerd begroot. In de begroting is de formatie (ook het vacaturevoordeel) begroot als salaris. geen 15%, terwijl de uitkomst elk jaar zo rond de Daarnaast zijn vaak ook subsidies voor bijvoorbeeld welzijnsprojecten nog niet begroot of begroot onder 25% ligt. Wordt dit verkeerd begroot? kostencategorie "overige goederen en diensten". Bij besteding van deze budgetten door inhuur wordt de begroting met begrotingswijzigingen aangepast. Hierdoor is de inhuur bij de jaarrekening jaarlijks hoger dan in de (oorspronkelijke) begroting en dus ook het percentage externe inhuur.
13
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 0 | Groos Bestuur en ondersteuning - Bestuur (ChristenUnie)
Welke resultaten zijn op dit punt gerealiseerd? Is Een greep uit de gerealiseerde resultaten: de braindrain afgeremd of nog liever tot stilstand •Partnerschap met de Universiteit van Tilburg middels een Academische Werkplaats (Brede Welvaart) aangegaan. gebracht? •Kleine “Stop the Braindrain” op het Moller College uitgevoerd en deze wordt volgend jaar uitgebreid naar het Willem van Oranje College •Contacten gelegd met onderwijsinstellingen (VO, MBO, HBO en WO) om gezamenlijk te werken aan kennis en opleiding binnen Waalwijk, bijvoorbeeld door het realiseren van leerjaargangen in Waalwijk. •Eerste bijeenkomst met Onderwijs en Bedrijven (in april) om de noodzaak tot actie te bepalen; werd door alle aanwezigen onderkend De braindrain is nog niet afgeremd. We willen de komende tijd in kaart brengen hoe groot de groep oud-leerlingen is waar we het over hebben en daarover onder andere in gesprek gaan met de jongerenambassadeurs en ook de groep 25-35 jarigen.
14
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 0 | Groos Bestuur en ondersteuning (ChristenUnie) Publiekszaken Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 1 | Groos Veiligheid - Integrale veiligheid (ChristenUnie)
15
20-6-2022
16
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 1 | Groos Veiligheid (ChristenUnie)
17
20-6-2022
18
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 1 | Groos Veiligheid - Integrale veiligheid (ChristenUnie) Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 2 | Groos Verkeer, vervoer en waterstaat (ChristenUnie) Stedelijke Omgeving - B20 | 2.016 Parkeerstrategie formuleren
Is er ook een score bekend van inwoners die We hebben geen score over/van inwoners die niet of nauwelijks van de digitale dienstverlening gebruik maken. niet of nauwelijks van de digitale dienstverlening gebruik kunnen maken? Er is iets misgegaan met de jaartallen bij deze Het jaar 2017 is bij publicatie van de jaarrekening 2021 abusievelijk na 2020 geplaatst. De cijfers per jaar zijn wel grafiek, waardoor de grafiek geen goed beeld juist (meldingen personen verward gedrag 2017: 159, 2018: 158, 2019: 130 en 2020: 198). geeft. Is het mogelijk een goede grafiek beschikbaar te stellen? Gelukkig wordt aan benchmarking gedaan, Als het gaat om de streefindicatoren bestaat het gevaar dat het behalen van de cijfers te veel een doel op zich kan waardoor enigszins zicht is op hoe in Waalwijk is worden. We willen niet dat het behalen van cijfers mogelijk ten koste gaat van de kwaliteit van het inhoudelijke gepresteerd. Maar zijn er geen streefindicatoren werk en de bijbehorende zorgvuldigheid. Vandaar dat ervoor is gekozen om geen concrete streefindicatoren op te vastgesteld? Zo neen, is het mogelijk dit alsnog nemen. De aanpak op het onderwerp zelf moet als uitgangspunt centraal staan, niet het streven naar een concreet te doen? behaald cijfer. Kennelijk wordt dit cijfer om de twee jaar De cijfers in de grafieken zijn afkomstig vanuit verschillende veiligheidspartners.
Helaas zijn deze cijfers over 2021 bepaald; is er nog geen cijfer over 2021 op dit moment nog niet bekend. Wanneer deze cijfers wel bekend zijn worden deze vanzelfsprekend nog verwerkt. bekend? Waarom heet dit beleidsdoel 'Parkeerstrategie De kop van dit beleidsdoel is 1 op 1 overgenomen uit de Begroting 2020. formuleren', terwijl het enige dat na een uitgebreid onderzoek is gedaan het (meer dan) kostendekkend maken van het product Parkeren?
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
19
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 2 | Groos Verkeer, vervoer en waterstaat (ChristenUnie) Duurzaam en innovatief
In de tekst staat dat eind februari 2022 de resultaten van het onderzoek naar de verbetering van het OV beschikbaar zouden komen. Inmiddels is die termijn ruimschoots verstreken. Wanneer kan de gemeenteraad de rapportage tegemoet zien?
De rapportage betreft een sectorale verkeerskundige studie. Er is een aanvullende studie noodzakelijk om een integrale afweging (verkeer, stedenbouw en verstedelijking) te maken. De resultaten van deze studie worden eind 2022 verwacht, daarna zullen wij u informeren over de uitkomsten.
20
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 2 | Groos Verkeer, vervoer en waterstaat (ChristenUnie) Duurzaam en innovatief Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 2 | Groos Verkeer, vervoer en waterstaat (ChristenUnie) Duurzaam en innovatief
Wat is er in 2021 gedaan aan de verbetering van het openbaar vervoer van en naar Waspik, Capelle en Vrijhoeve? Wat is de reden dat de lasten voor Vervoer na het wijzigen van de begroting € 1,75 miljoen hoger zijn uitgevallen?
Niets, in 2021 is het budget voor OV ingezet op de dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden als gevolg van het reizigersverlies door de Corona-crisis.
21
20-6-2022
22
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 3 | Waarom is in 2021 geen bestemmingsplan Groos Economie - Aantrekkelijke gemeente Maasoevers-Scharlo aan de gemeenteraad (ChristenUnie) voor bedrijven / Regionaal voorgelegd? werkgelegenheidscentrum - B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen
23
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 4 | Groos Onderwijs - Onderwijs (ChristenUnie)
Al in 2020 is vastgesteld dat het jeugdbeleid integraler moet worden aangepakt en dat het voorliggend veld een grotere rol moet krijgen. Waarom is dit in 2021 niet gerealiseerd?
Momenteel wordt geschreven aan het uitvoeringsprogramma van het jeugdkader. Gezien het enorm moeilijk was om iemand in te huren die hier vorm aan te geven
24
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 5 | Groos Sport, cultuur en recreatie - Sportbeleid (ChristenUnie) en -accommodaties
Waarom staat nergens dat het niet is gelukt om minstens twee sportaccommodaties (D.070)te verbeteren en waarom is dat niet gelukt?
Deze doelstelling is behaald. Twee voorbeelden van verbeteringen zijn de aanleg van een kunstgrasveld bij vv SSC’55 te Sprang-Capelle en de veldrenovatie bij BSV De Kickers te Waalwijk.
25
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 5 | Groos Sport, cultuur en recreatie - Cultuur, (ChristenUnie) recreatie en openbaar groen
Dat is juist. Een 0-meting is enkel zinvol op het moment dat de gegevens representatief zijn, dat is tijdens corona niet zo.
26
20-6-2022
27
20-6-2022
Welke twee pilots met domotica zijn in 2021 uitgevoerd en wat waren de resultaten hiervan?
Zie “Wat hebben we niet gedaan” in de jaarrekening
28
20-6-2022
Zojuist ontdekte ik dat deze doelstelling ook staat bij Wat hebben we niet gedaan?
Zojuist ontdekte ik dat deze doelstelling ook staat bij Wat hebben we niet gedaan?
29
20-6-2022
Wat is de maatschappelijke meerwaarde van beide grafieken (IND 6.015 + 6.016)?
Deze grafieken komen van waarstaatjegemeente. Hierop zijn de cijfers niet actueel.
30
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Groos Sociaal Domein - Sociale veerkracht (ChristenUnie) Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Groos Sociaal Domein - Sociale veerkracht (ChristenUnie) Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Groos Sociaal Domein - Sociale veerkracht (ChristenUnie) Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Groos Sociaal Domein - Waalwijkers zijn (ChristenUnie) gezond Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Voorwoord Groos (ChristenUnie)
Het staat nergens, maar wij vermoeden dat vanwege de pandemie ook in 2021 geen nulmeting heeft plaatsgevonden. Is dat een juiste inschatting? Is er geen recentere grafiek dan een overzicht van de jaren 2014-2017?
De overschrijding op beleidsveld 2 wordt met name veroorzaakt doordat er conform de BBV-voorschriften een afboeking heeft plaatsgevonden van in het verleden niet terecht geactiveerde (groot) onderhoudskosten wegen. De volledige toelichting op de afwijkingen binnen de beleidsvelden staan vermeld bij het onderdeel financiële jaarrekening 2021 / toelichting per beleidsveld. Aan het einde van het derde kwartaal hebben wij een concept bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ontvangen. Dit bestemmingsplan bleek na toetsing nog onvoldoende te zijn om in procedure gebracht te worden. Enerzijds was de onderbouwing nog niet volledig, anderzijds bood het bestemmingsplan onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk. Inmiddels zijn er verschillende gesprekken met het bureau geweest en is het bureau bezig om de flexibiliteit van het bestemmingsplan te vergroten en ook de onderbouwing compleet te maken. Wij hebben met het bureau een strakke planning afgesproken. Die planning moet ertoe leiden dat eind dit jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Het bestemmingsplan kan vervolgens in 2023 ter vaststelling aan de raad aangeboden worden. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud dat de burgerparticipatie, inspraak, en zienswijzen niet leiden tot substantiële vertraging.
We zien niet naar welke grafiek verwezen wordt. De gegevens waren, op het moment van publicatie, de meest recente cijfers die weergeven konden worden
In het hele document staan de nodige grafieken. De jaarrekening 2021 is een verantwoording op basis van de begroting 2021. Daarom zijn in de jaarrekening 2021 Helaas ontbreken daarin vaak de gegevens van ook de indicatoren zoveel mogelijk geactualiseerd. De relevantie van de indicatoren (actualiteit en relatie met 2021 en 2020, soms zelfs van de jaren doelstellingen) is zeker niet in alle gevallen op het gewenste niveau. In de begroting 2023 wordt dit meegenomen daarvoor. Wat voor zin heeft het om dergelijke en zal kritisch worden gekeken welke indicatoren daadwerkelijk relevant en actueel zijn. informatie op te nemen in een document van 498 digitale pagina's?
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
31
20-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Voorwoord Groos (ChristenUnie)
In de Gemeentewet staat in artikel 213a lid 1 dat In de 2e helft van 2022 is een doelmatigheidsonderzoek ingepland. Door personele problemen is de afgelopen het college periodiek onderzoek verricht naar de periode de prioriteit gelegd bij het opstellen van de P&C-producten en de rechtmatigheid, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het doelmatigheidsonderzoeken zijn vertraagd. door hem gevoerde bestuur. Lid 2 vermeldt het college schriftelijk verslag uitbrengt aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. Een moment is tegelijk met het uitbrengen van de jaarrekening. Wanneer kan de gemeenteraad weer doelmatigheidsonderzoeken verwachten?
32
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Lokale heffingen (ChristenUnie)
In de inleiding staat beschreven dat de De wettelijke eis van maximale kostendekkende tarieven geldt alleen voor ramingen. De feitelijke kostendekking afvalstoffenheffing en rioolheffing niet meer dan kan , achteraf gezien, incidenteel wel hoger zijn dan honderd procent. Er kan om verschillende redenen verschil kostendekkend mogen zijn. Dit laatste is helaas ontstaan tussen ramingen en feitelijke baten en lasten. niet het geval, 125% respectievelijk 115%. In beide gevallen zijn de kosten een stuk lager dan Het verschil tussen de geraamde en feitelijke lasten bij de afvalstoffenheffing (€ 438.170) wordt met name begroot en de baten een stuk hoger. Wat is de veroorzaakt door een incidenteel voordeel van Attero (€ 223.000) en betreft een terugstorting van het boetebedrag verklaring hiervoor? wat eerder is opgelegd. Daarnaast zijn de feitelijke baten aan afvalstoffenheffing en reinigingsrechten hoger dan geraamd (€ 284.000 voordelig). De hoeveelheid afval is hoger dan verwacht en waarschijnlijk, net als in 2020, veroorzaakt doordat er door de coronacrisis meer afval is aangeboden. Het verschil tussen de geraamde en feitelijke lasten bij de rioolheffing (€ 354.000) wordt vooral veroorzaakt door minder lasten voor het Integraal Waterplan Waalwijk (€ 281.000).
Daarnaast zijn de feitelijke baten hoger dan geraamd doordat de uitgangspunten van het Integraal Waterplan Waalwijk niet volledig waren verwerkt in de primaire begroting.
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
33
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Lokale heffingen (ChristenUnie)
Vraag
Antwoord
In de inleiding staat beschreven de tarieven in Leges fysieke leefomgeving: principe kostendekkend moeten zijn. Dit is Zoals al in een eerder beantwoording aangegeven wordt het genoemde dekkingspercentage bepaald op basis van helaas niet het geval voor de leges fysieke een inschatting (raming) van de kosten en opbrengsten voor het betreffende jaar. De legesverordening is leefomgeving respectievelijk dienstverlening, gebaseerd op realistische ramingen. Zo wordt bij de bouwleges gerekend met een prognose van het aantal te want deze blijken 52% en 43% te zijn. Van verwachten omgevingsvergunningen. Bij de jaarrekening wordt vervolgens de feitelijke kostendekkendheid (op kruissubsidiëring kan dus in beperkte mate basis van de werkelijke opbrengsten) bepaald. sprake zijn. Kunnen we een nadere specificatie en toelichting op het niet kostendekkend zijn van In het najaarsbericht is bovendien gemeld dat door een toename van aanvragen tot een omgevingsvergunning, deze tarieven ontvangen? een beperkte capaciteit voor de afhandeling (onder andere door vacatures, verzuim en voorbereiding nieuwe Omgevingswet) en problemen met de software (de toetsing en afhandeling van omgevingsvergunningen) extra capaciteit is ingehuurd. Hieronder vindt u de specificaties van de leges fysieke leefomgeving:
Leges dienstverlening: Voor een groot deel van de diensten (zoals bijvoorbeeld Rijbewijs en Reisdocumenten) die vallen onder de leges dienstverlening is een maximum Rijkstarief opgenomen. Daarnaast wijkt de kostendekkendheid van de leges dienstverlening in vergelijking met 2020 amper af. Hieronder vindt u de specificaties van de leges dienstverlening:
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
34
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Lokale heffingen (ChristenUnie)
Vraag
Antwoord
De woonforensenbelasting heeft iets meer dan de helft opgeleverd van wat oorspronkelijk was begroot en de verblijfsbelasting iets meer dan 30%. Hoe kan het dat de raming, ook na de bijstelling er zover naast zit? En wat zijn de consequenties hiervan? Want de verblijfsbelasting die zou kunnen toegroeien naar € 1 miljoen - althans dat was de eerste gedachte - moest de middelen opbrengen om handhavend te kunnen optreden.
Forensenbelasting Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een woning beschikbaar houden. De afgelopen jaren is het aantal natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden voor het opleggen van forensenbelasting afgenomen. Een aantal woningen waarvoor voorheen een aanslag forensenbelasting werd opgelegd is verkocht. Verblijfsbelasting arbeidsimmigranten Zoals in het Najaarsbericht 2021 is aangegeven verloopt de realisatie van de belastingopbrengsten voor verblijfsbelasting arbeidsimmigranten niet volgens planning. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat er minder grote verblijfslocaties voor arbeidsimmigranten gerealiseerd worden (we zijn van meer overnachtingen en verblijf uitgegaan). Daarnaast schrijven een aanzienlijke groep van arbeidsimmigranten zich in als inwoner waardoor geen aanslag kan worden opgelegd. Ten slot blijk uit praktijk dat het opleggen van verblijfsbelasting een moeizaam en arbeidsintensieve proces is. Verblijfsbelasting (toeristenbelasting) Verblijfsbelasting De reden hiervan is dat er door Covid-19 minder toeristische overnachtingen hebben plaatsgevonden. We gaan daarom uit van een incidenteel nadeel.
Voor een nadere uiteenzetting verwijzen we u door naar het Najaarsbericht 2021. In de paragraaf lokale heffingen staat in de tabel van de verblijfsbelasting bij jaarrekening een bedrag van € 185.000,- opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op alle in 2021 geboekte baten en lasten ook degene die betrekking hadden op 2020. Een volledig overzicht van deze bedragen staan hieronder weergegeven:
Hieruit valt bovendien op te maken dat de werkelijk te verwachten baten voor 2021 opgenomen zijn voor in totaal € 308.363,-
35
21-6-2022
36
21-6-2022
37
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Weerstandsvermogen
Welke consequenties verbindt het college aan het steeds kleiner worden van de structurele (exploitatie)ruimte? Heeft dit invloed op het ambitieniveau? Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Het is correct dat de stille reserves niet meer Groos Paragraaf Weerstandsvermogen zouden worden meegenomen in het berekenen (ChristenUnie) Weerstandsvermogen van het weerstandsvermogen en de -capaciteit. Wat zijn de afspraken over het wel zichtbaar https://go.pepperflow.nl/SP/jaarrekening- maken van de stille reserves? 2021/weerstandsvermogen-120987 Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Risicokaarten Evenementenbeleid en kermissen
De structurele ruimte fluctueert steeds, mede als gevolg van effecten vanuit de algemene uitkering. Dat heeft gevolgen voor de ambities. Indien nodig worden structurele maatregelen voorgesteld om ruimte voor die ambities te creëren, waarbij voor de eerste jaren tijdelijke middelen uit de reserves kunnen worden ingezet. In de begroting 2023 zal bij de risicoparagraaf ter info een passage m.b.t. de stand van de stille reserves worden opgenomen.
Waarom is deze risicokaart niet aangepast, Mede gelet op ambitie zoals geformuleerd in het Coalitieprogramma 2022 -2026 (pag. 21) m.b.t. evenementen zal terwijl de ambitie is om meer en zeker ook grote bij het opstellen van de begroting 2023 worden bezien of de beheersmaatregelen voldoende zijn of moeten evenementen te (laten) organiseren? worden aangescherpt en wellicht moet het risicobedrag worden opgehoogd.
Nr.
Datum
Vraagsteller
38
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Risicokaarten
De kans lijkt groot dat als de haven eindelijk De kans lijkt groot dat als de haven eindelijk mag worden aangelegd, de kosten hiervoor aanzienlijk zullen zijn mag worden aangelegd, de kosten hiervoor gestegen. Waarom is de risicokaart niet aangepast? Is het de intentie om het plan ongewijzigd uit te voeren en aanzienlijk zullen zijn gestegen. Waarom is de ziet het college wel wat de extra kosten zijn of is de inzet om de uitvoering binnen het taakstellende krediet uit te risicokaart niet aangepast? Is het de intentie om voeren? het plan ongewijzigd uit te voeren en ziet het Inderdaad lijkt het erop dat de kosten voor de aanleg van de insteekhaven aanzienlijk hoger zullen worden dan college wel wat de extra kosten zijn of is de inzet werd geraamd ten tijde van de kredietvotering door de raad. De raad wordt hier door ons in de om de uitvoering binnen het taakstellende kwartaalrapportages van het project in mee genomen. Zolang er geen onherroepelijke natuurvergunning is krediet uit te voeren? afgegeven, blijven de kosten (m.n. indexaties en plankosten) oplopen. Vanaf het moment dat de natuurvergunning is afgegeven kunnen wij de prijs voor de aanleg van de insteekhaven “vastklikken” bij de aannemer. In de tussentijd proberen wij samen met de aannemer optimalisaties in het ontwerp te vinden, waardoor de kostenstijging beperkt kan worden.
Ook hebben wij inmiddels een hogere uitgifteprijs voor de optie op de uit te geven oostelijke bedrijfskavel bedongen bij de beoogde afnemer van deze kavel.
39
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Risicokaarten
Neemt de kans op een calamiteit bij de Kerkvaartse haven toe, nu het steeds langer duurt voordat de oostelijke kant wordt aangepakt? Er wordt nog steeds met klasse Vschepen gevaren in een smalle haven die bij laagwater ook beperkingen voor de diepgang oplevert.
40
21-6-2022
41
21-6-2022
42
21-6-2022
43
21-6-2022
44
21-6-2022
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
De waterveiligheid wordt bepaald en gegarandeerd door de primaire kering, waar bijvoorbeeld de keersluis Schipdiep onderdeel van uitmaakt. De Kerkvaarste Haven ligt achter deze primaire kering, Daarmee is de waterveiligheid is geborgd. De oostelijke kant van Kerkvaartse Haven behoeft regelmatig onderhoud. Dat hangt inderdaad samen met de diepte van de haven en de diepgang van de schepen. De Havenverordening Waalwijk 2017 schrijft voor de Kerkvaartse haven beperkingen voor van de scheepsafmetingen met maximale lente van 95 meter en een maximale diepgang van 2,5 m. Bovendien stelt deze Havenverordening Waalwijk 2017 dat het verbonden is met een grotere diepgang te varen dan in verband met de waterstand in de haven toelaatbaar is. In verband met de mogelijke ontwikkeling van de oostzijde is het onderhoud tijdelijk opgeschort. Dat betekent niet dat daardoor een onveilige situatie ontstaat.
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Risicokaarten Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Risicokaarten Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Risicokaarten
Wat is terecht gekomen van alle mooie plannen De aanbesteding van het speelruimteplan wordt aanstonds afgerond. We hebben 4 inschrijvingen en vrijdag 1 juli ten aanzien van de speelvoorzieningen en 2022 vindt een concensus overleg plaats, incl. voorlopige gunning. toestellen? Zijn er nog betalingsachterstanden op de Er is met een erfpachter een betalingsregeling getroffen ter hoogte van ± € 3.000. Verder zijn er momenteel geen erfpachtcanons? betalingsachterstanden met betrekking tot de erfpachtcanons. Waarom is het risico alleen gebaseerd op Rijkskortingen en niet op het feit dat het beroep, zowel in omvang als in zwaarte, nog steeds toeneemt? Is tegen de overschrijdingen op dit product een bedrag van maximaal € 1 miljoen wel gerechtvaardigd?
De Rijkskorting was feitelijk een efficiëntie korting. De gedachte was en is dat de gemeenten deze taak beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Gemeenten staan dichter bij de doelgroep en kunnen veel beter maatwerk leveren en daarmee kosten besparen. Echter de groei van de doelgroep en de problematiek daar hebben gemeenten onvoldoende grip op. Voormelde € 1 miljoen is ter eenmalige afdekking van het financiële risico tussen de lasten die stijgen en de Rijksbijdrage die onvoldoende compensatie biedt. Indien sprake is van structurele tekorten dan zullen er structurele maatregelen worden getroffen en de voorbije jaren is daar al fors op ingezet.
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Weerstandsvermogen (ChristenUnie) Risicokaarten
In de tekst staat dat het financieel risico alleen maar toeneemt; toch zijn de kans van optreden en het schadebedrag niet aangepast. Waarom niet?
Via de BUIG-gelden worden de gemeenten gecompenseerd voor de uitkeringslasten en daarmee zouden de lasten volledig gedekt moeten zijn. Echter de afrekening van de BUIG-gelden loopt altijd achter daarmee bestaat het risico dat op enig moment lasten en baten tijdelijk uit de pas lopen en daar is een bedrag van € 1 miljoen voor ingeruimd om de tegenvaller tijdelijk te kunnen opvangen en indien noodzakelijk structurele maatregelen te treffen.
Het eigen vermogen van Baanbrekers is gedaald van 7mln naar 2mln. >Is dat zorgelijk?
Nee, grotendeels heeft dit een administratieve reden. Het eigen vermogen was eind 2020 € 6.694.000 en eind 2021 € 2.892.000, een daling van € 3,8 miljoen. Deze daling wordt voor € 3,5 miljoen veroorzaakt doordat op grond van BBV-regels ook het resultaat van de jaarrekening tot het eigen vermogen wordt gerekend, totdat de jaarrekening is vastgesteld: in 2020 een voordeel van € 2.978.000, dat is terugbetaald aan de gemeenten. In 2021 een nadeel van € 550.000 dat in mindering wordt gebracht op de algemene reserve van € 1,2 miljoen, zodat er geen verrekening met de gemeenten nodig is. De gemeenteraad van Waalwijk heeft over de jaarrekening 2021 van Baanbrekers een besluit genomen op 9 juni 2022. Zie: https://waalwijk.notubiz.nl/document/11401255/4/RV+Ontwerpbegroting+2023%2C+meerjarenraming+2024++2026+en+jaarrekening+2021+Baanbrekers
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)
Participatie Jaarrekening 2021 - Paragrafen Paragraaf Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
45
21-6-2022
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)
Jaarrekening 2021 - Paragrafen Paragraaf Verbonden partijen Vennootschappen en Coörporaties
Het lijkt me niet zo'n grote BV. Waarom zijn deze gegevens nog niet bekend en wanneer worden deze verwacht?
De AvA van Parkmanagement heeft de jaarrekening 2021 maandag 20 juni besproken en de raad zal hierover d.m.v. een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 van de gemeente Waalwijk waren de cijfers dus nog niet bekend.
46
21-6-2022
47
21-6-2022
Jaarrekening 2021 - Paragrafen Paragraaf Verbonden partijen Vennootschappen en Coörporaties Jaarrekening 2021 - Paragrafen Paragraaf Grondbeleid
Parkmanagement Waarom is de verbonden partij 'Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.' (Esstent) nog niet opgeheven? Waarom zijn de grondopbrengsten voor Landgoed Driessen zo laag?
48
21-6-2022
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang) Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang) Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)
49
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Financiering (en treasury) (ChristenUnie)
Uit het overzicht blijkt dat de komende jaren sprake is van een financieringsbehoefte van minimaal € 14,7 miljoen en dat voor minimaal € 11,1 miljoen moet worden her gefinancierd. Want nieuwe leningen moeten worden aangegaan om oude af te lossen. Wat betekent dit voor de rentelasten, als het rentepercentage gaat stijgen?
50
21-6-2022
Een kasgeldlening is een geldlening met een looptijd variërend van een dag tot een jaar. Het gaat hier dus om een kortlopende lening.
21-6-2022
Het lijkt erop dat de liquiditeit in Q3 2021 zeer laag was. >Waardoor wordt dat veroorzaakt?
52
21-6-2022
Jaarrekening 2021 - Financiële jaarrekening 2021 - Toelichtingen financieel verslag en algemeen Jaarrekening 2021 - Financiële jaarrekening 2021 - Toelichtingen financieel verslag en algemeen Jaarrekening 2021 - Financiële jaarrekening 2021 - Toelichting op de balans per 31 december 2021
Wat zijn kasgeldleningen?
51
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang) Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang) Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)
Het betreffende overzicht geeft niet de liquiditeit weer. Alleen de positieve banksaldi die per dag voorkomen in het kwartaal, worden gemiddeld over het totaal aantal dagen van het kwartaal. De negatieve banksaldi (per dag), evenals de kasgeldleningen, worden hier buiten beschouwing gelaten. Gronden: Betreft een 2tal beëindigingen van erfpachtcontracten en 2 ruilingen van gronden. Woonruimten/bedrijfsgebouwen: Betreft een aantal gesloopte panden, alsmede een paar verkochte panden
53
21-6-2022
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)
Jaarrekening 2021 - Financiële jaarrekening 2021 - Toelichting op de balans per 31 december 2021
54
21-6-2022
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)
Jaarrekening 2021 - Financiële jaarrekening 2021 - Toelichting op de balans per 31 december 2021
Waarom worden de IUP kredieten niet Er wordt op kredieten uitgegeven. Dit is echter per project zeer geleidelijk zichtbaar. Gedurende (uitvoering) en na uitgegeven. Als de getallen 15/16 en verder oplevering ligt hiervoor het zwaartepunt. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. slaan op jaartallen is dit structureel. Is er sprake van achterstalling onderhoud of interpreteren we dit anders? op 1 maart 2022 staan (893-375)= 518k aan Het gaat hier voor het grootste gedeelte om belastingdebiteuren. In 2021 is t.o.v. 2020 juist de waarde van debiteuren open waarvan zelfs nog 99k uit 2017 openstaande debiteuren uit 2017 en ouder enorm verkleind. Deze groep bedroeg bij de jaarrekening 2020 en ouder. >Wanneer wordt een debiteur dubieus namelijk 752k. Het is zeker niet zo dat deze groep op zijn beloop wordt gelaten. In de openstaande debiteuren en wanneer afgeboekt? Aan wat voor soort zitten immers ook de inwoners waarmee betaalafspraken (via inderdaad aparte betaaltermijnen) zijn gemaakt. Als debiteuren moeten we hier denken? Waarom er een betaling volgt dan gaat dit van het openstaande bedrag af. Er wordt dus zeker geïncasseerd op deze laat de gemeente dit zo lang op z'n beloop? vorderingen. Zo heeft de gemeente Waalwijk zelf invorderingsambtenaren en kunnen incasso’s worden uitbesteed Wordt geen incasso bureau ingeschakeld? Of is aan een extern bureau.
dit een krediet met een sociaal karakter en staan we langere betaaltermijnen daarom toe?
55
21-6-2022
Raadslid Niels van der Pluijm (Lokaal Belang)
Jaarrekening 2021 - Financiële jaarrekening 2021 - Analyse begrotingsafwijkingen
Jaarrekening 2021 - Paragrafen Paragraaf Grondbeleid
Waar staat 'Voorziening De Rugt' voor? Het is een flink bedrag voor een verlies. Waardoor komt dat?
Er wordt voor 3,5mln gedesinvesteerd in gronden. En tevens bijna 1mln voor woonruimten en bedrijfsgebouwen. >Waarom?
Kunt u dit toelichten; de hogere uitgaven en de conclusie?
De vennootschap dient als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het opgenomen bedrag betreft de geprognotiseerde winst. Naast de geprognotiseerde opbrengsten zijn hierin ook de geprognotiseerde kosten in opgenomen. In de Nota grondexploitatie 2022 is een nadere uitwerking opgenomen van de geprognotiseerde opbrengsten en kosten. In 2012 en 2013 is het grootste deel van de voorziening getroffen (totaal €1.057.188,-). Door de financiële crisis van destijds zijn toentertijd de opbrengsten naar beneden bijgesteld en is de looptijd van het project verlengd. Gelet op de langere looptijd zijn ook de rente- en plankosten hoger geworden dan bij opening van het complex geraamd. Momenteel kennen de af te lossen leningen nog een hoger rentepercentage (veelal tussen de 2% en 6%) dan de nieuw aan te trekken leningen. Zo lang dat de rente voor nieuw aan te trekken leningen beneden de percentages van de af te lossen leningen ligt, heeft dit geen negatieve gevolgen. Indien rente op langere termijn blijft stijgen, bestaat de kans op hogere rentelasten.
In de paragraaf begrotingsafwijkingen worden de geconstateerde afwijkingen per beleidsveld toegelicht. De daarbij weergegeven conclusies zijn opgesteld in het kader van de rechtmatigheidsverantwoordingen waarbij het college zelf een uitspraak moet doen of een afwijking rechtmatig of onrechtmatig is.
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
56
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Bedrijfsvoering - Informatie (ChristenUnie) B21 | 10.001 Datagedreven werken
57
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Bedrijfsvoering - P&C / (ChristenUnie) Interne controle / Inkoop
58
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Bedrijfsvoering - HRM, (ChristenUnie) Organisatieontwikkeling & Communicatie - B21 | 10.015 Een campagne opzetten die medewerkers informeert en enthousiasmeert over de interne mobiliteitsinstrumenten en de Waalwijk Academie
De grafiek lijkt niet te zijn opgenomen of is helaas niet zichtbaar. Kan dit worden hersteld?
Het woordje grafiek is abusievelijk in deze tekst opgenomen en in de toelichting wordt ook niet verwezen naar een grafiek. De omschrijving van maatregel 10.015 is overgenomen uit de begroting 2021 (inclusief het woordje grafiek).. Bij het kopje "wat hebben we gedaan in 2021?" is uitgewerkt wat in het kader van interne mobiliteit in 2021 is gedaan.
59
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Paragrafen Groos Paragraaf Bedrijfsvoering - HRM, (ChristenUnie) Organisatieontwikkeling & Communicatie
Hoe moet de opmerking over de € 4 ton voordeel worden gezien tegen de achtergrond van de informatie over de externe inhuur zoals die bij INDO.0004 is gedeeld?
IND 0.004 geeft de verhouding tussen inhuur en de loonsom (budgettair obv begroting en werkelijke kosten obv jaarrekening). Het overzicht in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM geeft het resultaat van de begrote en werkelijk kosten van inhuur. Het voordeel van € 4 ton betekent dat het budget hoger was dan de werkelijke inhuurkosten. De belangrijkste oorzaak is dat in de loop van het verantwoordingsjaar via begrotingswijzigingen extra inhuurbudget beschikbaar komt (o.a. uit vacaturevoordeel en verkregen subsidiegelden), die niet geheel is uitgegeven (zie ook antwoord vraag 12)
60
21-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Voorwoord Groos (ChristenUnie)
61
22-6-2022
62
22-6-2022
63
22-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Financiële Groos jaarrekening 2021 - Toelichting op de (ChristenUnie) balans per 31 december 2021 Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Financiële Groos jaarrekening 2021 - Toelichting per (ChristenUnie) beleidsveld - Toelichting afwijkingen beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Financiële Groos jaarrekening 2021 - Toelichting per (ChristenUnie) beleidsveld - Toelichting afwijkingen beleidsveld 3 | Economie
De gehele jaarrekening staat vol met De in de doelenbomen opgenomen indicatoren zijn niet in alle gevallen betrouwbaar, eenvoudig en/of jaarlijks te doelenbomen, waarvan steeds een 'kolom' met meten. Daarnaast is het causale verband tussen doelen en indicatoren ook niet altijd juist. In de begroting 2023 indicatoren deel vanuit maakt; waarom wordt worden, mede op basis van deze constatering en het nieuwe coalitieakkoord / collegeprogramma, de niet consequent over de indicatoren doelenbomen en op te nemen indicatoren aangepast. geïnformeerd? Bij de voorziening riolering wordt ten onrechte Abusievelijk staat hier “afvalstoffenheffing” in plaats van “riolering”. gesproken over de voorziening afvalstoffenheffing. Wat wordt verstaan onder maatregelen Het betreft uitgaven mbt Vanzelfsprekend Goed op Weg. Dit bedrag is met de budgetoverheveling van 2020 naar vanzelfsprekend (€ 100.000) en bij welke 2021 overgeheveld, en zodoende in 2021 tlv de AR gebracht. gelegenheid heeft de raad ingestemd dat die ten laste van de Algemene reserve mocht worden gebracht? Het op een rijtje zetten van verschillende In het Najaarsbericht 2021 heeft een bijstelling van de opbrengst verblijfsbelasting arbeidsmigranten bedragen vormt nog geen verklaring: waarom is plaatsgevonden en is deze bijstelling nader toegelicht.
De bijstelling had enerzijds betrekking op de afwikkeling de opbrengst nog geen twee derde van de over 2020 en anderzijds op een bijstelling van de geraamde opbrengsten voor de jaren 2021 en verder. In de opbrengst die was geraamd? jaarrekening 2021 zijn nog te ontvangen bedragen opgenomen voor de jaren 2020 en 2021. Deze zijn echter lager dan waarbij het opstellen van het Najaarsbericht vanuit is gegaan. De reden hiervoor is dat bij het opstellen van de jaarrekening alleen rekening is gehouden met opbrengsten van de locaties die vallen onder categorie 3 (‘grotere’ locaties) en (nog) geen rekening gehouden is met de opbrengsten voor locaties die vallen onder categorie 1&2 (‘kleinere’ locaties). In 2022 zal de afwikkeling plaatsvinden over de jaren 2020 en 2021. Een eventueel voordeel dat hierbij ontstaat zal verwerkt worden in de jaarrekening 2022.
Waarom is er geen tekst opgenomen over datagedreven werken?
In de algemene toelichting bij "Wat hebben we gedaan in 2021?" is de toelichting op datagedreven werken opgenomen. Datagedreven werken is ook eigenlijk geen "maatregel", maar meer het middel om de doelstelling "een datagedreven organisatie zijn in 2025" te realiseren via de verkenning en het uitvoering van verschillende datapilots. In het verleden kreeg de gemeenteraad nog wel Het overzicht van de afgeronde inkooptrajecten 2021 is per abuis niet opgenomen in de jaarrekening. Deze wordt het jaarverslag over inkoop en aanbesteding, alsnog separaat aan de stukken toegevoegd, waarin bijvoorbeeld stond hoe vaak was ingekocht bij lokale ondernemers of hoe vaak van drempelbedragen was afgeweken of hoe invulling is gegeven aan duurzaam inkopen. Kan de gemeenteraad alsnog, bijvoorbeeld met een raadsinformatiebrief, het desbetreffende jaarverslag over 2021 mogen ontvangen?
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
64
22-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Financiële Groos jaarrekening 2021 - Toelichting per (ChristenUnie) beleidsveld - Toelichting afwijkingen beleidsveld 3 | Economie
Waaraan is het bedrag van ongeveer €100.000 Het budget voor Smart City maakte onderdeel uit van het collegeprogramma 2018-2022. In de begroting 2019 is uitgegeven en bij welke gelegenheid heeft de de beleidsreserve gevormd en zijn de budgetten (waaronder Smart City) geraamd welke ten laste van deze gemeenteraad toestemming gegeven om die ten beleidsreserve komen. De verantwoorde kosten in 2021 hebben met name betrekking op een bijdrage voor het laste van de Beleidsreserve te brengen? project citysteps.
65
22-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Financiële Groos jaarrekening 2021 - Analyse (ChristenUnie) begrotingsafwijkingen
Bij het Najaarsbericht is onze fractie erg kritisch het klopt dat er op dit moment sprake is van een overschrijding van meer dan 5% geweest over de kredietoverschrijding van de Gebiedsontwikkeling LIDL (wat geen IUP project is). Toen is aangegeven dat er nog geen sprake was van een kredietoverschrijding. Kunnen we nu vaststellen dat het krediet met meer dan 5% is overschreden en dat aan de raad toestemming had moeten worden gevraagd om meer uit te mogen geven?
66
22-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Financiële Groos jaarrekening 2021 - Analyse (ChristenUnie) begrotingsafwijkingen
Waarom wordt in de analyse alleen ingegaan op In dit hoofdstuk gaat het alleen om de overschrijdingen per beleidsveld. Alleen bij deze 3 beleidsvelden is daar de afwijkingen bij de beleidsvelden 2, 3 + 7? Bij sprake van. de andere beleidsvelden zijn toch ook afwijkingen geconstateerd?
67
23-6-2022
Wie gaat deze projecten ontwikkelen? Bij het behalen van beoogde doelen worden de projecten dan ook gecontinueerd?
68
27-6-2022
Raadslid Marja Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Verhagen-van Sociaal Domein - Sociale veerkracht Lier (Lokaal A.025 | Culturele projecten in sociaal Belang) domein: Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Financiële Groos jaarrekening 2021 - Toelichting op de (ChristenUnie) balans per 31 december 2021
69
29-6-2022
Raadslid Ilona Klerks (VVD)
B20 | 9.041 Evenementen in centrum met stakeholders
Deze tekst is van 2020. Kan die ge-update worden?
70
29-6-2022
Raadslid Ilona Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning - Bestuur
Bij braindrain wordt aangegeven dat het project door een gebrek aan capaciteit stil heeft gelegen. Kan een totaaloverzicht gemaakt worden welke projecten dmv gebrek aan capaciteit stilliggen c.q. Stil hebben gelegen in 2021?
71
29-6-2022
Raadslid Ilona Klerks (VVD)
We zien grote stijging en daling in de De meting van de succesratio webformulieren door VNG-realisatie is helaas gestopt. Voor 2021 hebben we geen succesratio’s in 2021. Is hiervoor een verklaring? Is de website aangepast, zijn teksten actuele cijfers. We hebben in onderzoek of we de meting zelf kunnen uitvoeren. We kunnen dus ook niet een duidelijke oorzaak koppelen aan de stijging in daling van de succesratio’s. Wel zijn we continue bezig om meer aangepast of zijn de formulieren aangepast? producten te digitaliseren en te optimaliseren waar mogelijk en heeft effect op deze dalingen en stijgingen. B20 | 0.014 Verbeteren digitale formulieren
72
29-6-2022
Raadslid Ilona Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein
Er wordt met het kunstencentrum en ContourdeTwern samengewerkt aan een cultureel project in de Wijk. Dit is een pilot, wanneer dit een succes is en er bij de kadernota/begroting voldoende middelen beschikbaar worden gesteld, zullen de projecten gecontinueerd worden.
Kan een toelichting worden gegeven de kosten Dit betreft voorbereidingskosten Scharlo Maasoever fase 1, die tijdelijk worden geactiveerd en op het moment dat van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald de grondexploitatie-opzet er is, worden opgenomen in de grondexploitatie. Met de komst van de nieuwe BBVactief voor een bedrag van € 104.000? Wat is de regels in 2017 is het verplicht om dit zo te doen. reden om deze te activeren? Door lockdowns en andere maatregelen vanwege de COVID19-pandemie is er een groot deel van het jaar veel onduidelijkheid en onzekerheid geweest over de mogelijkheden voor het organiseren en houden van evenementen. Hierdoor hebben weinig activiteiten doorgang kunnen vinden. Zo zijn er geen grote evenementen gehouden en hebben de activiteiten in de maand december ook niet door kunnen gaan. Wel hebben in de zomerperiode onder de vlag van ‘De Waalwijkse Zomer’ een aantal (kleinschaligere) evenementen kunnen plaatsvinden in de stadstuin aan de Hooisteeg. Vanaf begin 2022 is de organisatie van grote en kleine evenementen weer opgepakt. Binnen de recent opgerichte BIZ is het budget daarvoor flink toegenomen. Daarnaast werken zij aan een afzonderlijke stichting voor de organisatie van evenementen in de binnenstad. De kleine Braindrain heeft plaatsgevonden samen met het Mollercollege.
De opzet van de grote braindrain heeft stil gelegen maar is inmiddels weer opgepakt. Een overzicht van alle projecten die stil hebben gelegen is niet voorhanden. Soms is er vertraging opgelopen of zijn gewoon uitgevoerd. Via de reguliere rapportagelijnen wordt u daar over geïnformeerd.
Lees ik deze figuur goed als ik hieruit concludeer De grafiek geeft 1% aan. dat waalwijk in de afgelopen jaren geen jongeren heeft gehad die met een delict voor de rechter zijn verschenen?
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
73
29-6-2022
Raadslid Ilona Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Sociale veerkracht
74
29-6-2022
Raadslid Ilona Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Waalwijkers zijn gezond
Gesteld wordt dat de pilot kindbehartiger positief De Kindbehartiger is een neutrale vertrouwenspersoon voor kinderen in een echtscheidingssituatie met als doel was. Op basis waarvan wordt dit het voorkomen van negatieve gevolgen op de lange termijn. geconcludeerd? Ten aanzien van deze inzet is er een evaluatie gehouden bij kinderen, ouders en TWijZ- regisseurs. Allen ervaren de inzet van de kindbehartigers bij echtscheidingssituaties als positief. Wat is er gedaan om deze doelstellingen te bereiken en wat zijn de updates van de cijfers? Om de doelstellingen te bereiken worden er op verschillende terreinen preventieve activiteiten uitgevoerd door o.a. de GGD HvB, Jongeren op gezond gewicht, jeugdgezondheidsbeleid etc Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019: 34% van de jongeren van 12-18 jaar heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Dat is qua vraag niet vergelijkbaar met de cijfers uit de jaarrekening (monitor 2015) 9% van de jeugd van 12-18 jaar heeft overgewicht. Dat is een daling van 5% ten opzichte van de cijfers in de jaarrekening (monitor 2015) 1% van de jeugd van 12-18 jaar heeft obesitas. Dat is een daling van 1% ten opzichte van de jaarrekening (monitor 2015)
75
29-6-2022
Tom Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Programma's Binnenstad en Duurzaamheid
Is het mogelijk om in plaats van de vele Voor de begroting 2023 zijn we voornemens om een aparte bijlage met indicatoren op te nemen en op de indicatoren (in grafiekvorm) alleen voor de beleidsvelden d.m.v. een link hiernaar te verwijzen. strategische doelen KPI's te ontwikkelen en deze in de P&C documenten te laten zien Dit geeft mogelijk een beter overzicht. Dat wil niet zeggen dat de indicatoren ' weggegooid' hoeven te worden. Deze zou men kunnen opnemen in Waalwijk in cijfers zodat er in P&C documenten (via hyperlink) naar verwezen kan worden.
76
29-6-2022
77
29-6-2022
Tom Klerks (VVD) Tom Klerks (VVD)
B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 4 | Onderwijs - Onderwijs
Wanneer start deze verkenning of is deze al gestart? Wat gaat er na de verkenning In 2021 (coronajaar) waren er NPO middelen beschikbaar voor zowel scholen (bulk van de middelen) als voor gemeenten om ervoor te zorgen dat kinderen/jongeren geen achterstand opliepen. Zijn de gemeentelijke middelen allemaal besteed of lopen bepaalde budgetten door in 2022. Welke maatregelen / activiteiten zijn er uit betaald en welke effecten hebben die gehad? Het gaat (voor alle helderheid) alleen om het gemeentelijk deel, niet dat van de scholen.
78
29-6-2022
Tom Klerks (VVD)
B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid
Gaat het bij de continue meting om de verplichte Het CEO (cliënt ervaringonderzoek) voor jeugd vindt plaats in regionaal verband. Vanwege een aanpassing van (standaard) vragenlijst of worden er ook de werkwijze heeft het CEO in 2021 niet plaats gevonden. aanvullende vragen gesteld die gericht zijn op het Waalwijkse beleid? Ik ga ervan uit dat de regio de klanttevredenheid voor Jeugd nog steeds op zich neemt of nemen we jeugd mee in dit proces?
Het onderwerp kringlooplandbouw willen wij verkennen in samenhang met landelijke en provinciale ontwikkelingen op dit gebied. Dat doen wij met name in samenhang met de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Voor Waalwijk De NPO middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode van schooljaar 2021-2022 tot en met schooljaar 20242025. De gemeentelijke inzet van NPO maatregelen dient aan te sluiten bij de NPO-plannen van de scholen. In de startfase van het NPO was er voor zowel scholen als voor gemeenten veel onduidelijkheid over het NPO, bijv. over de hoogte van het bedrag, de termijn van besteding, de benodigde leerlingscans en de bestedingsdoelen. Daardoor hebben de scholen de NPO-schoolplannen pas aan het begin van schooljaar 2021-2022 geformaliseerd. Daaropvolgend heeft de gemeente separaat met alle scholen (PO en VO), met leerlingen en met diverse (interne en externe) partners gesprekken gevoerd om tot een menukaart NPO te komen met een diversiteit aan activiteiten (maatwerk per school), passend binnen de bestedingsdoelen NPO voor gemeenten en aansluitend bij de NPOschoolplannen. In 2021 zijn er dan ook nog geen gemeentelijke middelen vanuit NPO ingezet voor activiteiten. Vanaf schooljaar 2022-2023 worden de middelen besteed aan de activiteiten uit de menukaarten. Zie ook de beantwoording van vraag 16.
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
79
29-6-2022
Tom Klerks (VVD)
A.012 | Flexibele schil TWYZ
Is de inzet van de flexibele schil gedurende het hele jaar nodig of zijn er piekmomenten in bepaalde periodes waarin mensen worden ingevlogen? Om wat voor functies gaat het dan met name? Is terug te halen wat het percentage externe inzet binnen TWYZ was in 2021 op FTE basis?
De inzet van de flexibele schil is gedurende het gehele jaar nodig als backup bij drukke periodes (deze variëren over het jaar) en voor inzet bij verzuim en verloop. Inzet van flexwerkers wordt uiteraard verantwoord gedaan en alleen daar waar noodzakelijk. We streven hierbij naar 10% flexibel en 90% vast. In 2021 had team WijZ naast drukke periodes met aanvragen, te kampen met ziekteverzuim, verloop en zwangerschapsverlof. De flexinzet was daardoor bovengemiddeld om de kwantiteit en kwaliteit van dienstverlening goed te kunnen (blijven) borgen. Inhuur betreft met name:(sr) regisseurs, maatschappelijke ondersteuning en collega’s voor het Zorgloket. Over 2021 was de inzet: 23 fte flexibel personeel. Zowel voor inzet bij drukke periodes, maar ook voor zv, verloop, vacature opvang, zwangerschapsverlof etc. Het betreft hier dan ook een uitzonderingsjaar.
80
29-6-2022
Tom Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Integrale aanpak sociaal domein
Wat is het percentage jongeren met jeugdhulp in Het percentage jongeren tot 23 jaar met Jeugdhulp is als volgt: de periode 2018-2021? Zitten we op de goede 2018 – 9,4% weg en/of moeten we deze indicator bijstellen 2019 – 11,5% (hoger/lager) richting de begroting 2023? 2020 – 12,6% Kunnen we ook per wijk inzien wat de 2021 – 15,3% conform bron: Brabantscan.nl percentages zijn (% per wijk/buurt: N jongeren met jeugdhulp vs. jongeren totaal) Zijn er Als we kijken naar de wijken Sprang Capelle en Waspik zien we resp. 11,5% en 9,8% en een daarmee lagere wijken/buurten die eruit springen en zetten we jeugdzorginzet, dan voor wijk Waalwijk 00. ook wijk/buurtspecifieke maatregelen in? (Komen we ook achter de oorzaak?) Het beroep op en de inzet van jeugdhulp blijft in Waalwijk hoger afgezet tegen referentiegemeenten. De indicator bijstellen is nog niet noodzakelijk, er wordt momenteel een extern onderzoek uitgevoerd. Hieruit komt advies wat we binnen onze verordening en ons beleid nog kunnen aanscherpen om binnen/ conform budget te blijven. Ja er zijn buurten in Waalwijk die eruit springen, deze zijn bekend bij de collega’s Jeugd. Zij achterhalen de oorzaken en spelen daar ook adequaat op in samen met partners in de buurt.
81
29-6-2022
Tom Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Waalwijkers zijn gezond
Het onderzoek van de jongerenmonitor heeft in 2020 plaatsgevonden. Waarom zijn deze cijfers hier niet in opgenomen? Heeft het onderzoek plaatsgevonden en is de frequentie standaard iedere vier jaar? Kunnen we dit soort onderzoeken niet korter op elkaar laten uitvoeren?
De vaste cyclus van de Gezondheidsmonitor Jeugd die landelijk en volgens de wettelijke taak van de GGD wordt uitgevoerd is eens in de vier jaar. De laatste monitor heeft in 2019 plaatsgevonden. Met een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd is in 2021 de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart gebracht: Deze cijfers waren te laat bekend om meegenomen te worden in de jaarrekening. Het is mogelijk om als gemeente een aanvullende opdracht aan de GGD te verstrekken om extra onderzoek mogelijk te maken. Hierbij moet echter ook gedacht worden aan de extra kosten, draagkracht van de scholen (uitvoerende organisatie) en de bereidheid tot medewerking van de jeugd.
82
29-6-2022
Raadslid Jan van Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Groos Sociaal Domein (ChristenUnie)
Met hoeveel mensen uit het 'bestand' is tot en met 31 december 2021 gesproken? Hoeveel procent van het totaal is dit? Wanneer staat het gesprek met de laatste inwoner gepland?
Er zijn 75 deelwaarnemingen gedaan over 2021, dit is 2,6% van het bestand. Er is met 34 inwoners gesproken over de controle geleverde zorg en tevredenheid over de zorg. Dat is 1,4% van het totaalbestand. 30 inwoners was het door de accountant vereiste aantal. Deze controles over 2021 zijn binnen de accountantstermijn afgrond. Momenteel worden de controles over 2022 voorbereid. Dinsdag 12 juli starten deze voor Q1 en Q2 van 2022.
Nr.
Datum
Vraagsteller
Waar in rapportage
Vraag
Antwoord
83
29-6-2022
Tom Klerks (VVD)
Jaarrekening 2021 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Waalwijkers zijn gezond
Hoeveel jeugdigen/jongeren hebben de praktijkondersteuners Jeugd GGZ (POH JGGZ) in 2021 behandeld (is dat juiste term?) en doorverwezen? Hoeveel procent is ‘afgevangen’ door de POH JGGZ ten opzichte van dezelfde periode (bv. kwartaal) voorgaande jaren toen deze inzet er nog niet was?