Document · PDF

Overzicht raadsvragen en antwoorden versie 2 juli

Raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Debat in eerste termijn kadernota begroting 20256.644 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

20240702 KN2025 raadsvragen-antwoorden

Nr.

Datum

Vraagsteller

12-6-2024

Waar in rapportage

Pagina 1

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie - Robuust (VVD) financieel perspectief - Beschouwingen voorafgaand aan de Kadernota

Bezuinigingsvoorstellen oktober

In oktober komt het college met bezuinigingsvoorstellen. Hoe voorkomen we De ombuigingsvoorstellen komen gezamenlijk (in de breedte van de organisatie) tot stand. Samen bewaken we dat de voorstellen tot dat we nu iets inzetten voor 2025, wat vervolgens weer bezuinigt wordt in ombuigingen op een logische wijze samenhangen met eerder (in de kadernota) opgenomen nieuwe voorstellen. 2026? Nemen we dat dan nog mee in de begroting voor 2025 en verder?

12-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden (VVD) Overzicht voorstellen college - KN25|O1.02 Verhoging dotatie voorziening onderhoud vastgoed

Capaciteit

Er wordt gesproken over onvoldoende onderhoud vanwege capaciteit en budget. Met dit voorstel wordt budget geregeld. Hoe zit dat met capaciteit?

De capaciteit wordt op twee manieren geregeld. Op dit moment wordt aan de ene kant extra capaciteit deels voorzien door de verschillende verduurzamingstrajecten. Deze zijn veelal inclusief projectbegeleiding. Daarnaast wordt in 2024 0.5 FTE en per 2025 1 FTE voorzien uit de CDOKE-middelen. Deze CDOKE-middelen worden te zijner tijd structureel. Met deze aanvulling verwachten we het werk dat voortkomt uit deze beperkte toevoeging aan de voorziening onderhoud ook uit te kunnen voeren.

12-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden (VVD) Overzicht voorstellen college - KN25|O1.03 Uitfasering TLverlichting (nood- en vluchtwegverlichting) en daardoor noodzakelijke vervanging armaturen

Onontkoombaar?

Ik begrijp de wens om dit te doen, maar het lijkt toch niet echt dat dit onontkoombaar is. Je kunt immers ook gewoon dmv LED vervangen wanneer iets defect is EN de voorraad op is. Dat is nu nog niet zo. Waarom moet dit er dan toch echt in?

Onze visie is dat dit echt noodzaak is. We verwachten dat hier de zogenaamde retrofit oplossing bedoeld wordt. Namelijk het vervangen van de TL-verlichtingsbron wanneer deze defect is met een LED-verlichtingsbron. Dat is mogelijk, maar daar zitten een aantal risico’s aan vast. Door een TL-verlichtingsarmatuur te voorzien van een LED-verlichtingsbron vervalt de Europese CE markering en de garantie. Dit kan consequenties hebben voor de verzekering. • Een TL-lamp heeft een ander soort verlichtingsuitstraling (vaak rondom de buis). De spiegeloptiek van het armatuur zorgt dan voor de verspreiding en weerkaatsing van het licht. Bij een Ledlamp is de verspreiding van licht veelal eenzijdig en heeft het optiek geen functie meer, maar is er minder lichtspreiding of soms juist hinder door de spiegeling. • De warmteontwikkeling is bij een Ledlamp anders waardoor andere onderdelen van het armatuur warm zullen worden, het is niet gegarandeerd dat de huidige armaturen daartegen bestand zijn. • Veel voorschakelapparaten in bestaande TL-armaturen zijn niet geschikt voor LED. Vervanging van de volledige armaturen (inclusief lampen) bij een defect is mogelijk. Het is dan zaak steeds de armaturen van 1 gehele ruimte te vervangen, omdat anders kleur-, sterkte- of maatverschil ontstaat.

Doordat dan steeds 1 ruimte aangepakt wordt, ontstaat het risico dat binnen 1 gebouw uiteindelijk meer verschillende soorten en/ of merken worden toegepast in verband met de beschikbaarheid. Daarnaast levert het steeds individueel of per ruimte vervangen relatief veel meer werk op wat dan ook steeds ‘direct’ moet gebeuren omdat verlichting essentieel is voor het gebruik van de ruimte. Dat laatste blijft vervolgens van toepassing op de rest van de levensduur van het gebouw omdat de verlichting niet meer structureel voor het gehele pand vervangen zal worden omdat levensduren uiteen gaan lopen. Door de komende 2 jaar locatie voor locatie af te kunnen werken met het vervangen van verlichting, zorgen we ervoor dat de functionaliteit gegarandeerd blijft, dat we na kunnen denken over wat we doen en hoe we dat aanpakken. Daarnaast is er op dit moment nog een ruime beschikbaarheid aan armaturen en capaciteit op de leveranciersmarkt. Dit voorkomt prijsopdrijvingen en wachttijden.

12-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden (VVD) Overzicht voorstellen college - KN25|O1.04 Uitfasering TLverlichting (reguliere verlichting)

Onontkoombaar?

Vraag gelijk aan de andere TL naar LED post

Antwoord gelijk aan vraag 3: Onze visie is dat dit echt noodzaak is. We verwachtten dat hier de zogenaamde retrofit oplossing bedoeld wordt. Namelijk het vervangen van de TL-verlichtingsbron wanneer deze defect is met een LED-verlichtingsbron. Dat is mogelijk, maar daar zitten een aantal risico’s aan vast. Door een TL-verlichtingsarmatuur te voorzien van een LED-verlichtingsbron vervalt de Europese CE markering en de garantie. Dit kan consequenties hebben voor de verzekering. • Een TL-lamp heeft een ander soort verlichtingsuitstraling (vaak rondom de buis). De spiegeloptiek van het armatuur zorgt dan voor de verspreiding en weerkaatsing van het licht. Bij een Ledlamp is de verspreiding van licht veelal eenzijdig en heeft het optiek geen functie meer, maar is er minder lichtspreiding of soms juist hinder door de spiegeling. • De warmteontwikkeling is bij een Ledlamp anders waardoor andere onderdelen van het armatuur warm zullen worden, het is niet gegarandeerd dat de huidige armaturen daartegen bestand zijn. • Veel voorschakelapparaten in bestaande TL-armaturen zijn niet geschikt voor LED. Vervanging van de volledige armaturen (inclusief lampen) bij een defect is mogelijk. Het is dan zaak steeds de armaturen van 1 gehele ruimte te vervangen, omdat anders kleur-, sterkte- of maatverschil ontstaat.

20240702 KN2025 raadsvragen-antwoorden

Nr.

Datum

Vraagsteller

12-6-2024

Waar in rapportage

Pagina 2

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden (VVD) Overzicht voorstellen college - KN25|O2.01 Uitvoering Wet versterken regie volkshuisvesting

Regulier of nieuw?

Als ik lees wat er volgens de nieuwe wet moet gebeuren, wordt volgens mij een deel van die taken nu ook al uitgevoerd. In hoeverre zijn dit allemaal nieuwe taken?

In de Memorie van Toelichting, behorend bij het wetsvoorstel, is in beeld gebracht welke extra taken er op gemeenten afkomen. Als we kijken naar nieuwe taken, dan gaat het daarbij o.a. om: het uitbreiden van monitoring vanwege nieuwe regelgeving (bv Woondeal, urgentieregeling) + kosten voor monitoringssysteem, het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma (wat uitgebreider is dan een Woonvisie), het periodiek uitvoeren van verschillende soorten woningmarktonderzoek, het in samenspraak met regiogemeenten opstellen van een (regionale) urgentieregeling en verwerking daarvan in de Huisvestingsverordening, kosten voor de uitvoering van de urgentieregeling en het gaan betrekken zorgaanbieders bij prestatieafspraken. Op een aantal vlakken lopen er al eerste voorbereidende werkzaamheden (gesprekken, inventarisaties) en worden er (met name door inzet van capaciteit) al kosten gemaakt. Om uiteindelijk door te pakken op o.a. de genoemde extra taken, zijn middelen noodzakelijk (zowel incidenteel als structureel). Het is onduidelijk in hoeverre hiervoor door het rijk middelen beschikbaar gesteld gaan worden. In de Memorie van Toelichting behorend bij de wet zijn de kosten per gemeente wel in beeld gebracht. De gemiddelde kosten voor middelgrote en kleine gemeenten zijn eenmalig € 126.000,- en structureel € 109.000,-. Dat is inclusief benodigde capaciteit.

12-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden (VVD) Overzicht voorstellen college - KN25|O3.01 Robuuste HRcapaciteit / salarisadministratie

PSA capaciteit

Heb je bij scenario 3 ook nog steeds 1,75fte nodig op PSA?

Voor scenario 3 is 1,75 fte vaste formatie nodig. De PSA-medewerkers worden ingezet op tal van taken: eerstelijns beantwoording van rechtspositionele vragen, op orde houden van rechtspositionele regelingen, voeren van de HR-administratie, aanleveren gegevens in het kader van de accountantscontrole, functionele beheer van de e-HRM-software (inrichten workflows), uitvoeren van controles op (salaris)mutaties, etc. Vanwege de overgang naar een nieuw HR-systeem wordt in deze Kadernota aanvullend 1,5 fte voor 2 jaar gevraagd (€ 115.000). Na deze twee jaar kan worden volstaan met 1,75 fte.

12-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden (VVD) Overzicht voorstellen college - KN25|O3.03 Facilitaire zaken stadhuis

Overal goede koffie?

Waarom zijn de gewenste uitbreidingen niet overal meegenomen? Nu zijn er Op alle huidige posities wordt per 1 augustus andere koffie aangeboden. Het aanbieden van warme dranken in deze twee genoemde ruimten 2 ruimtes uitgezonderd? zou een uitbreiding zijn op het huidige aanbod. Dit is geen onontkoombaarheid, maar een wens. Deze zijn dus niet meegenomen in dit voorstel. Ik krijg toch bij de gemeente waalwijk wat ik wil en verdien? Goede koffie ;)

15-6-2024

doorkijk

Kunnen we geen stelpost opnemen voor het IUP? Dan is het meerjarenperspectief meer helder, dan nu pm opnemen.

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per uitvoering (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_1 - KN25|NV1.09 Beheer en onderhoud speel en sporttoestellen

Er staat niets ingevuld bij capaciteit, maar sinds het beleidsplan zijn ook al 5 In het in 2019 vastgestelde speelruimteplan lag de nadruk op het aanvullen en herstructureren van speel- en sportlocaties in Waalwijk. Tijdens jaar voorbij gegaan. De vraag is of er nu dus ook capaciteit is om het echt uit de voorbereiding van de uitvoering van een aantal locaties is gebleken dat het voorhanden zijnde budget niet toereikend is om de ambities uit te voeren. dat plan waar te maken. Inmiddels is er voldoende capaciteit (= menskracht) om het speelruimteplan uit te voeren. In 2024 zijn/worden vijf locaties volledig aangepakt, waaronder grote speellocaties zoals het Lido en de Mendelssohnstraat. De Haverkamp in Waspik is al vernieuwd / opgeleverd. Daarnaast is het zaak om te voorzien in voldoende middelen voor het reguliere onderhoud en de vervanging van speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte, gecombineerd met het realiseren van de ambities uit het speelruimteplan. Daarvoor wordt in de Kadernota 2025 extra budget gevraagd, specifiek voor het beheer en onderhoud van alle speel- en sporttoestellen in de gemeente. We willen daarmee een inhaalslag maken op onderhoud (voor nu en in de toekomst) en vormen ook 43 formele speellocaties om naar informele speellocaties in overeenstemming met de ambities uit het Speelruimteplan.

15-6-2024

raadsvoorstel?

Komt hiervoor nog een duidelijk raadsvoorstel? Want het is nu een vaag plan. Of is de intentie om het budget bij de begroting erin te krijgen?

Voor de investeringen die de komende jaren gedaan worden om te voorzien in sport en cultuur in de openbare ruimte volgt een raadsvoorstel.

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_1 - KN25|NV1.10 Sport en cultuur in de openbare ruimte Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_1 - KN25|NV1.11 Renovatie jachthaven Waspik

verkoop?

Is er ook overwogen om de jachthaven te verkopen aan de vereniging? Is dat wel of geen optie?

Er is overwogen om de jachthaven aan de vereniging te verkopen. Hierover is met de vereniging gesproken. Verkoop is geen optie meer. Het ontbreekt de vereniging aan mogelijkheden om de jachthaven over te nemen.

15-6-2024

wel of geen keus?

Dit is geschreven alsof we aan een contractuele verplichting moeten voldoen, maar het staat bij de wensen en niet de onontkoombaarheden. Hoe zit het?

De co-financieringsmiddelen BIZ zijn niet per se een onontkoombaarheid of wettelijke verplichting. Maar het kan wel als zodanig worden ervaren.

In de Kadernota 2025 is in voorstel O4.02 (bijlage 1 Onontkoombaarheden) een stelpost voor de jaarschijf kapitaallasten IUP 2028 toegevoegd; deze € 261.000 wordt (zoals gebruikelijk) ingezet als dekking voor het IUP. In de Kadernota 2025 is in voorstel NV1.08 al aangegeven dat de investeringen 2025 – 2026 worden gemaximeerd op de doorkijk voor die jaren uit het IUP 2023 – 2026, Rekening houdend met de gebruikelijke toevoeging van een nieuwe jaarschijf, zullen er geen extra kapitaallasten bijkomen in de begroting 2025.

Op basis van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) is voor de BIZ Waalwijk Centrum een verordening opgesteld die na stemming onder ondernemers en eigenaren door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze verordening regelt het instellen van de BIZ. Het bestuur van de BIZ is op basis van deze wettelijke regeling verplicht een meerjarenraming vast te stellen en deze jaarlijks uit te werken en te verantwoorden. Met deze Verordening zijn beide partijen de samenwerking aangegaan om te zorgen voor een aantrekkelijker Centrum. Dit gebeurt middels cofinanciering (over en weer) bij onderwerpen die gedeelde beleidsdoelen betreffen, zoals vergroening, Wet Blue en voor 2024 het opstellen van een brancheplan. Met deze werkmethode creëren we een budgetverdubbelaar voor gedeelde belangen. Met het actualiseren van de centrumvisie hebben we onze beleidslijn en ambities bestendigd en is het wenselijk om ook deze lijn (cofinanciering samen met de BIZ) in de uitvoering van de ambities door te zetten.

20240702 KN2025 raadsvragen-antwoorden

Nr.

Datum

Vraagsteller

15-6-2024

Onderwerp

Vraag

Antwoord

alleen noorder allee

Als we alleen de hub bij de noorder allee ontwikkelen, welk budget is er dan nodig?

Het betreft hier budget voor voorbereidende onderzoeken voor een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs. Keuzes ten aanzien van de ene mobiliteitshub hebben direct consequenties voor de andere. Voor het bereiken van een goed ov-netwerk is er meer nodig dan alleen een mobiliteitshub aan de Noorder Allee te realiseren. De ov-bereikbaarheid van het centrum en het bedrijventerrein Haven zijn essentieel om de voor de verstedelijkingsopgave noodzakelijke schaalsprong in het ov te realiseren. Derhalve kunnen we uw vraag niet beantwoorden.

15-6-2024

aansluiting op voorbereidingskrediet

het budget in het voorbereidingskrediet staat in 2025 en 2026. En deze staat De voorbereidende onderzoeken zijn cruciaal voor de activiteiten die volgen, maar ook voor het moment waarop. Op dit moment is daarom in 2028. Wat doen we in 2027? nog onduidelijk welke activiteiten op welk moment plaatsvinden en de hoeveel budget er op welk moment precies nodig is.

15-6-2024

extra parkeeropbrengsten

Waar komen de extra opbrengsten vandaan? Is het idee om de tarieven te verhogen, of iets anders?

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_2 - KN25|NV1.24 Werkbudget Economie

totale budget

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per consequentie niet doen? (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_2 - KN25|NV1.25 Bijdrage aan Brabant Ports

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per uitleg? (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_2 - KN25|NV1.26 Sporthal Waspik en beachaccommodatie

De afgelopen jaren is er links en rechts al wat bij economie bijgekomen. Kan De afgelopen jaren is het budget voor Economie altijd incidenteel budget geweest. Wat vanuit Economie nu al gedaan wordt is gefinancierd een schets gemaakt worden van dat wat we nu totaal doen, en waarom dan vanuit incidenteel budget voor 2024. Economie heeft geen structureel budget voor verplichtingen of continuering van lopende zaken. Ook is er het werkbudget nodig is want sommige dingen doen we al (Bov-trofee, geen werkbudget om actuele activiteiten op te kunnen pakken of wensen uit te voeren. logistieke hotspot) Het gevraagde structurele budget wordt als volgt aangewend: 1. Lidmaatschappen, verplichtingen. Wat gebeurd er als we dit niet doen? Vanuit MCA Brabant is het initiatief genomen, op verzoek van 8 gemeenten (waaronder Waalwijk) om Brabant Ports op te richten. In Q2/2023 hebben de potentiële deelnemers (gemeenten, waaronder Waalwijk) akkoord gegeven op een intentieverklaring om Brabant Ports op te richten. Doelstelling is om te komen tot optimale (samen-) werking van de Brabantse Binnenhavens en zo bij te dragen aan werk, wonen, leven (brede welvaart) binnen de provincie. Hiertoe is door MCA Brabant een coöperatie opgericht waar leden (lees: gemeenten) in gaan participeren.

Wanneer we ons als gemeente Waalwijk committeren aan (lid worden van) Brabant Ports doen we dat voor een periode van 5 jaar, nuop hethet verzoek omstaat structurele in de zaten meerjarenbegroting op nog te nemen. Ik zie hier een voordeel, maar geen uitleg over waarom er geld overblijft. In devandaar toelichting voorstel onder “middelen inhoud”: "Wel de kapitaallasten in het jaar 2026, die komen te vervallen.' Verder staat

15-6-2024

Waar in rapportage

Pagina 3

Kan het toegelicht worden

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per klein geprogrammeerd graafwerk Wat is klein geprogrammeerd graafwerk en wie gaan deze leges betalen. (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw Inwoners, ondernemers? Wat voor type ondernemers? voorstel Vitale stad_2 - KN25|NV1.27 Leges graafmeldingen voor klein geprogrammeerd werk

Er is binnen de jaarlijkse opbrengsten van het parkeerbedrijf een overschot. Dit overschot kan worden aangewend voor het tweejaarlijks parkeeronderzoek.

bij "Geld": "De kapitaallasten gaat niet 2026 in, maar in 2027".Bij investeringen gaan kapitaallasten pas lopen in het jaar na ingebruikname. Het is helaas de verwachting dat de sporthal niet in 2025 wordt opgeleverd en in gebruik genomen, vandaar dat de kapitaalslasten eenmalig vrijvallen in 2026.

Klein geprogrammeerd graafwerk zijn werkzaamheden die in aard of omvang zo beperkt zijn dat een lichter meldregime toegepast kan worden, te beoordelen door de gemeente. Denk aan huisaansluitingen met een lengte tot 25 m, een lasgat met een oppervlakte van max 5 m2, werkzaamheden aan een in een bestaande handhole. (let op dit zijn technische benamingen) De aanvrager gaat deze leges betalen. De aanvrager is een “nutspartij” die een aansluiting of kleine aanpassing gaat verrichten in de openbare ruimte aan haar netwerk. (nutspartij: Enexis, Brabant Water en telecom).

15-6-2024

concreet plan?

15-6-2024

Wat zijn de consequenties als we dit niet doen? Ik lees dat ondernemers er dan geen gebruik van kunnen maken (obvious), maar wat is dan de consequentie?

15-6-2024

Is dit in de ogen van het college een nice to have of een need to have?

nice of need

Is het niet logischer om geld te vragen als er ook een concreet plan ligt? Dat Er is bewust voor gekozen om voorafgaand aan het maken van een concreet ontwerp aanvullende middelen te vragen. De (nog te selecteren) ligt er nu nog niet, dus uitvoering is voor 2025 ook niet aan de orde? ontwerper kan dan rekening houden met het beschikbare budget. Zo wordt voorkomen dat inwoners eerst een mooi plaatje voorgeschoteld te krijgen waar we vervolgens op terug moeten komen. In het vooraf opgestelde participatieplan is immers opgenomen dat het concept ontwerp gedeeld wordt met inwoners. Bovendien loopt het project vertraging op als nu geen budgettaire ruimte geclaimd wordt. Dat kan dan pas weer in 2025 voor de Kadernota 2026.

Doordat ondernemers in de leisure sector gebruik kunnen maken van het Leisure Investerings Fonds (LOF) kunnen er nieuwe projecten gerealiseerd worden. Projecten moeten er altijd voor zorgen dat er bijvoorbeeld meer bezoekers of een langer verblijfaanbod gecreëerd wordt. Deze projecten zijn belangrijk voor de samenleving (uitbreiding van aanbod), maar ook voor de economische sector (zoals inkomsten, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid qua voorzieningenniveau als gemeente). Als regio willen we samen voor het LOF gaan. Waar de ene gemeente minder behoefte heeft aan bijvoorbeeld leisure, heeft de andere gemeente dathave. met logistiek. In alleLangstraat gevallen willen wij samen als regio voor met projecten gaan.tot brede welvaart. Deze projecten dragen onder Een need to De Westelijke sluit aan bij urgente opgaven betrekking andere bij op het gebied van klimaat, sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid en de fysieke leefomgeving. Met deze projecten leveren we ook een aandeel in meer groen, beleefbaar landschap en het ondervinden van cultureel erfgoed. Met dus als doel om een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de fysieke leefomgeving.

20240702 KN2025 raadsvragen-antwoorden

Nr.

Datum

Vraagsteller

Waar in rapportage

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Mens en Samenleving - Toelichting nieuwe voorstellen domein 2 Mens en samenleving - KN25|NV 2.08 Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Pagina 4

Onderwerp

Vraag

Antwoord

aanvullende vragen

Waar komt de baat vandaan? En waarom wordt dit niet als taakstellend genomen. Daarnaast wordt er aangegeven dat dit exclusief de nieuwe koers 1. Het gaat om rijksmiddelen voor het verbeteren van de dienstverlening SHV. Vooruitlopend op de toezegging dat er structureel is, maar er worden in het algemeen ook heel veel middelen gevraagd voor aanvullende middelen komen, heeft de gemeente Waalwijk voor 2023 een bedrag van €85k ontvangen. We verwachten dit bedrag ook in de nieuwe koers. Zit die dan elders in de koersnota, of wordt die later nog 2024 en 2025 e.v. extra toegevoegd? 2. We hebben in beeld gebracht hoeveel fte er nodig is om minimaal te kunnen voldoen aan de uitvoering van de eisen van de wet. Daarvoor is 4,5 Fte noodzakelijk. Afgelopen periode hebben we incidentele middelen ingezet maar er is een structurele oplossing nodig: medewerkers lopen tegen de eigen grenzen aan vanwege de (te) hoge werkdruk. Als er niet voldoende formatie is dan kunnen we niet alle wettelijke taken uitvoeren en zullen we keuzes moeten maken. 3. Deze middelen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld en kunnen daarmee uit deze kadernota zoals toegelicht tijdens de gespreksavond. Het gaat hier over een wettelijke taak in lijn met de koers, maar die ook zonder de koers uitgevoerd dient te worden.

15-6-2024

het verleden

Gezien het verleden vind de VVD het niet echt passend om 2 ton extra per jaar te vragen. Waarom vind het college dat wel?

Het is gebleken dat de begroting die opgesteld is vóór het Schoenenkwartier openging niet voldoende realistisch is. Wanneer de opstartsubsidie niet structureel wordt gemaakt, komt het bestaansrecht van het Schoenenkwartier in gevaar. Het College staat achter het Schoenenkwartier als een volledig goed functionerend museum waarbij niet bezuinigd moet worden op bijvoorbeeld de maaklabs om de begroting sluitend te krijgen. Wanneer de opstartsubsidie structureel wordt gemaakt heeft het Schoenenkwartier ook meer kans om subsidie van de provincie of van het Rijk te ontvangen

15-6-2024

betaling werknemers kinderboerderij

Het plan van de kinderboerderij voldoet niet aan de wettelijke eisen rondom betaling van werknemers en zzp'ers. Waarom vind het college dat we dan wel meer subsidie moeten verstrekken?

Het bruto uurloon aan de zzp-ers (excl. werkgeverlasten) is gelijk aan het minimum uurloon medewerker in dienstverband conform wettelijke regelgeving. De financiële vergoeding op zzp-basis kent geen wettelijke eis. Eventuele wettelijk verplichtingen in de toekomst zullen gevolgd worden en uit eigen middelen gefinancierd.

15-6-2024

incidentele middelen

Er wordt meermaals gesproken over het omzetten van inhuur naar vaste Zoals gesteld wordt, werden de kosten inderdaad uit incidentele middelen gedekt. Bij verschillende projecten waar kredieten voor zijn medewerkers, iets wat we toejuichen. Maar hoeveel geld komt er dan vrij op gevoteerd door de Raad, is ook een kostenpost opgenomen voor ambtelijke inzet. Daarnaast werd de ingehuurde beleidsmedewerker voor de incidentele middelen? een deel gefinancierd uit de formatie van de senior beleidsmedewerker Cultuur. Deze middelen zijn in de toekomst volgens het college weer nodig om meer uren in te kunnen zetten op het kunst- en cultuurbeleid.

15-6-2024

kosten

Naar verwachting zal het medio 2024 mogelijk zijn om daarvoor een redelijke kosteninschatting te maken. : is dat nu helder?

Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Het onderzoek loopt, maar voor een goede kosteninschatting is het belangrijk om zicht te hebben op de keuzes die door college en raad naar aanleiding van het onderzoek gemaakt worden. Zo ver zijn we op dit moment nog niet.

15-6-2024

noodzaak?

Wat is de noodzaak hiervan?

Omdat we nog geen duidelijk beeld hebben bij de eventuele meerkosten van de vrijetijdsvisie hebben we een pm post opgenomen in de Kadernota. De raad heeft in september nog de mogelijkheid om kaders mee te geven bij de behandeling van de startnotitie, ook hier kunnen eventuele meerkosten uit voortvloeien. Uiteraard wordt, bij het schrijven van de vrijetijdsvisie ook kritisch gekeken naar de huidige activiteiten en besteedbare middelen om weloverwogen keuzes te maken.

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per argumentatie (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Mens en Samenleving - Toelichting nieuwe voorstellen domein 2 Mens en samenleving - KN25|NV 2.20 Laten vervallen ombuiging WMO huidige meerjarenbegroting

Als dit het argument is: Er wordt voorgesteld om de opgenomen ombuiging WMO ad. 130.000 euro meerjarig te laten vervallen. Reden hiervan is dat het besparingspotentieel van WMO met business cases nader wordt uitgewerkt in opmaat naar de begroting 2025.

Deze ombuiging is gebaseerd op afspraken uit het verleden en sluit daarom niet meer aan bij hetgeen we vanuit de implementatie van de koers doen. Vanuit het implementatieplan ‘Samen Redzaam’ werken we aan 3 besparingslijnen, die ook terug te vinden zijn in het kadernota voorstel. Deze besparingslijnen hebben betrekking op het gehele domein en worden vanuit inhoud onderbouwd in businesscases. We proberen hier zo ver als mogelijk mee te komen voor de begroting 2025.

Dan zou je toch juist het niet moeten schrappen? Dan zien we graag bij de begroting de business case terug met het besparingspotentieel

15-6-2024

hardheid

15-6-2024

Raadslid Ilona Klerks Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per need of nice (VVD) domein - Nieuwe voorstellen Bedrijfsvoering en Dienstverlening Toelichting nieuwe voorstellen domein 3 Bedrijfsvoering en dienstverlening - KN25|NV3.08 Communicatiebudget strategische visie

Wat van deze zaken is 'zeker' en wat is een 'verwachting'. En als het deels De bedragen die we opnemen zijn zo goed als mogelijk onderbouwd, maar nooit 100% zeker, omdat we geen 100% invloed hebben op de verwachtingen zijn, waarom nemen we verwachtingen op? Liever zie ik een kosten in het sociaal domein. Dus we streven naar een zo feitelijk mogelijke weergave van de bedragen op basis van de informatie die we meerjarenperspectief wat de werkelijke stand van zaken nu is. De zogehete beschikbaar hebben. 'foto'

is dit een need to have of een nice to have?

Als need to have opgenomen omdat we proces lopen van nieuwe strategische visie. Als we een strategische visie/verhaal van Waalwijk maken moeten we deze ook kunnen vertalen en communiceren.

20240702 KN2025 raadsvragen-antwoorden

Nr.

Datum

Vraagsteller

Waar in rapportage

17-6-2024

Raadslid Jan van Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie Groos (ChristenUnie) Onontkoombaarheden - Onontkoombaarheden

Pagina 5

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Onderhoud vastgoed

Hoe komt het dat jaar na jaar het budget voor het onderhoud van vastgoed flink moet worden verhoogd?

Voor nagenoeg al het vastgoed dat in gemeentelijk eigendom is, bestaat een meer jaren onderhoudsplanning. In deze planning is al het onderhoud dat door en voor rekening van de gemeente Waalwijk aan, op of bij het vastgoed moet worden uitgevoerd opgenomen. In de afgelopen jaren zijn door Corona, de oorlog en Oekraïne en de landelijke ambities ten aanzien van verduurzaming de kosten van bouwen installatiewerkzaamheden fors gestegen, in sommige gevallen met meer dan 15%. De reguliere indexering waarmee de begroting wordt geïndexeerd is lager dan deze kostenstijging. Daarbij komt dat onder andere door de verduurzaming de onderhoudsplannen veranderen. De zonnepanelen, omvormers, warmtepompen en LED-verlichting die worden aangebracht moeten aan het einde van de levensduur ook weer worden vervangen. Deze installatie kosten zijn hoger en de vervangingskosten in het onderhoudsplan daardoor ook, ook zijn in sommige gevallen de cycli korter waardoor er vaker vervanging nodig is. Deze installaties hebben vaak ook behoefte aan extra (wettelijke) keuringen en ander of frequenter onderhoud. Ook dat zorgt voor kostenstijgingen.

17-6-2024

Raadslid Jan van Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie Groos (ChristenUnie) Onontkoombaarheden - Onontkoombaarheden

TL-verlichting

Als al langere tijd bekend was dat sinds september 2023 het produceren en Een en ander had ook in 2024 plaats kunnen vinden. In 2023 hebben we prioriteit moeten geven aan andere werkzaamheden bij Vastgoed, importeren van TL-verlichting niet meer is toegestaan, waarom is hiermee in waardoor de voorbereiding van deze vervanging niet opgepakt kon worden en daarmee de financiële gevolgen ten tijde van de begroting de begroting van 2024 dan geen rekening gehouden? 2024 nog niet bekend waren.

17-6-2024

Raadslid Jan van Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie Groos (ChristenUnie) Onontkoombaarheden - Onontkoombaarheden

Toezichthouder WMO en Jeugdwet

Dat de kosten van de toezichthouder WMO en Jeugdwet met ingang van 2024 voor rekening van de gemeente Waalwijk zouden kunnen komen, was toch al bekend; waarom is dit niet meteen in de Begroting 2024 opgenomen?

De raad heeft in de Kadernota 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023 voor het borgen van rechtmatigheid van zorg. Bij de jaarrekening van 2023 zijn de niet bestede middelen (€156.000) overgeheveld naar 2024. In de Kadernota 2025 worden deze middelen structureel geregeld. Omdat er vanuit de regio nog geen duidelijkheid was over de financiële consequenties voor de toekomst is ervoor gekozen om bovenstaande werkwijze aan te houden en structureel te borgen vanaf 2025.

17-6-2024

Raadslid Jan van Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie Groos (ChristenUnie) Onontkoombaarheden - Onontkoombaarheden

Overschrijding Facilitaire zaken stadhuis

Een structurele bijraming van € 81.000 voor onderhoud en schoonmaak is fors; hoe kan dit?

Het stadhuis is inmiddels 14 jaar oud is. Door het ouder worden van gebouw en zijn installaties stijgen de kosten voor het onderhoud. Er moeten steeds meer zaken vervangen worden of er is een hogere investering nodig voor een reparatie. Daarnaast hebben we te maken met een toenemend aantal gebruikers, waardoor we een stijging zien van de kosten. Zodoende wordt het budget bijgesteld. De bijstelling van het schoonmaakbudget wordt veroorzaakt door de hoge prijsindexering.

Waarom wordt hierbij de vervanging van versleten materialen genoemd? Is er geen krediet voor vervangingsinvesteringen?

In o.a. het wachtgedeelte van het stadhuis zijn de wachtbanken aan vervanging toe. In de begroting is hiervoor geen vervangingsinvestering opgenomen. Met het opnemen van de kapitaallasten in de Kadernota 2025 kunnen de banken worden vervangen.

17-6-2024

Raadslid Jan van Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie - Financieel Groos (ChristenUnie) beeld voorafgaand aan Kadernota 2025 - Algemeen

Per domein

Waarom zijn de onontkoombaarheden en nieuwe voorstellen per domein en Ook in recente Kadernota’s (2022 en 2024) zijn voorstellen onontkoombaarheden en nieuwe voorstelen niet per begrotingshoofdstuk niet zoals gebruikelijk per begrotingshoofdstuk opgenomen? opgenomen. Wel is in de toelichting per voorstel (bijlagen 1 en 2) het beleidsveld / programma uit de begroting aangegeven. In de inleiding van de Kadernota 2025 is opgenomen: “Er is voor gekozen om de organisatie-indeling aan te houden. Gevraagd is om per domein (vitale stad, mens en samenleving, bedrijfsvoering en dienstverlening) een integraal voorstel te maken.”

17-6-2024

Raadslid Jan van Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie - Vervolg Groos (ChristenUnie) richting 2026 - Technische ombuigingen

Bespaarde rente op eigen vermogen

Wanneer is de systematiek van de bespaarde rente afgeschaft en waarom? De commissie BBV adviseert in de notitie rente om de methodiek van de bespaarde rente in het kader van eenvoud en transparantie niet meer toe te passen. De commissie staat het echter wel toe. Gezien het advies is bij het verschijnen van de notitie rente in 2017 besloten om de systematiek af te schaffen. Gezien de begrotingsproblematiek is het een overweging om deze weer opnieuw in te voeren aangezien het een voordeel kan opleveren voor de begroting.

18-6-2024

Raadslid Yvette IJpelaar (Lijst IJpelaar)

Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per domein - Nieuwe voorstellen Mens en Samenleving - Toelichting nieuwe voorstellen domein 2 Mens en samenleving - KN25|NV 2.12 Verhoging exploitatiesubsidie kinderboerderij ‘t Erf

Eenmalige subsidie van 50.000 euro

Die subsidie was toch ook bedoeld als een eenmalige extra bijdrage om de Met de incidentele verleende subsidie in 2024 en de continuering daarvan in de volgende jaren en met de zelf gegenereerde inkomsten kan komende 2-3 jaar financieel tegemoet te komen om de ambitieuze de kinderboerderij floreren en zijn rol in het Waalwijkse op een uitstekende manier gaan vervullen. In het toekomstbestendig bedrijfsplan zijn doelstellingen waar te maken. Deze zijn nog niet aantoonbaar behaald plannen en ontwikkelingen op sociaal maatschappelijke en educatief gebied toegelicht en beschreven. vooral ook omdat de stichting zelf onlangs aangaf deze nog in gang te gaan stellen. Vind u het zelf niet voorbarig om extra subsidie toe te kennen voor sociaal educatieve activiteiten? In hoeverre is de haalbaarheid onderzocht om de sociaal activiteiten in de pilotfase onder te brengen bij de manager/dagelijkse coördinator of dierverzorger?

18-6-2024

Raadslid Yvette IJpelaar (Lijst IJpelaar)

Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden Overzicht voorstellen college - KN25|O1.03 Uitfasering TLverlichting (nood- en vluchtwegverlichting) en daardoor noodzakelijke vervanging armaturen

Projectbegeleiding

Er is hiervoor een post opgenomen van 65.000. Waaruit bestaat die begeleiding wanneer het louter om vervangen van de verlichting gaat?

Deze projectbegeleiding bestaat onder andere uit het opstellen van een programma van eisen, aanbesteden van het werk (uitvragen van offertes, spiegelen van offertes en verstrekken van de opdracht), afstemmen van de werkzaamheden met zowel de leverancier als de huurders en gebruikers van de locaties, het beantwoorden van vragen van leveranciers en huurders / gebruikers, het mede oplossen van uitdagingen en problemen, het openen en sluiten van locaties, het opleveren van het werk en het controleren van de facturen. Omdat het om ca. 80 locaties gaat komt dat neer op ca. € 812,50 per locatie, dat komt neer op gemiddeld 8 begeleidingsuren per locatie.

20240702 KN2025 raadsvragen-antwoorden

Nr.

Datum

Vraagsteller

Waar in rapportage

18-6-2024

Raadslid Yvette IJpelaar (Lijst IJpelaar)

Kadernota 2025 - Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden - Geraamde kosten Overzicht voorstellen college - KN25|O2.02 Toezichthouder WMO en Jeugdwet

Raadslid Tom Klerks (VVD)

Kadernota 2025 - 3. Actualiseren begrotingspositie - Vervolg richting 2026 - Subsidies (verkenning) Nader onderzoek ombuigingen meerjaren begroting

20-6-2024

Onderwerp

Pagina 6

Vraag

Antwoord

76850 Inclusief werkgeverslasten per jaar, 32 uur per week.

Dit is conform functiewaarderingssysteem.

Is dit conform functiewaarderingssysteem of zit daar een extra arbeidsmarkttoeslag boven op? Wordt in het onderzoek ook kritisch gekeken naar de subsidies die we als Momenteel is de gemeente bezig met het onderzoeken en, waar mogelijk alvast, invoeren van een nieuwe wijze van subsidiëren, namelijk gemeente verstrekken? Kunnen we als raad (achter slotje) een lijst met impact gericht subsidiëren (IGS). Hierbij wordt er kritisch gekeken naar de huidige werkwijze en subsidieverlening. gesubsidieerde partijen krijgen met een duiding (bv.naam, bedrag aanvraag, bedrag toekenning, looptijd, soort subsidie, resultaatverplichting, In de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling Waalwijk (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR703273/1) is te zien welke maatschappelijke meerwaarde [als dat mogelijk is]). In hoeverre subsidies de gemeente verstrekt aan maatschappelijke organisaties. Dit m.u.v. kleinschalige, eenmalige initiatieven (bijv. burendag) en ondersteunen we lokale partijen bij het aanvragen van provinciale, landelijke incidentele, aanvullende subsidies. Het aangevraagde bedrag komt in bijna alle gevallen overeen met het bedrag dat staat aangegeven in de of Europese subsidies? In sommige grote gemeenten hebben ze een subsidieregeling. Het merendeel van de subsidies heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks opnieuw aangevraagd.

Wat betreft de subsidie-expert in dienst of beschikbaar als vraagbaak voor kleinere resultaatverplichting, deze is afhankelijk van meerdere factoren. Bijv. de hoogte van de subsidie en het type subsidie (budget-, exploitatie- of gemeenten. Hoe zit dat in de situatie van Waalwijk? waarderingssubsidie). Alhoewel de activiteiten van de subsidieontvangers van waarde zijn voor Waalwijk, is er op dit moment te weinig zich op de mate hiervan (maatschappelijke meerwaarde). Dit is een van de zaken waar de gemeente aan werkt in het kader van IGS. De gemeente kent geen subsidie-expert. Bij complexe subsidietrajecten wordt er beroep gedaan op de expertise en kennis van externe adviseurs. Wel hebben zowel de beleidsmedewerkers (die subsidies verstrekken) als ondersteunende rollen (bijv. medewerker bedrijfsvoering) kennis van subsidiebeleid en – wetgeving.

26-6-2024

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Kadernota 2025 - Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per domein Nieuwe voorstellen Vitale Stad - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_1 KN25|NV1.18 Mobiliteitshub

Vervolgvraag op vraag 14

Ik heb niet echt antwoord gehad op mijn vraag. Als het nog zo onduidelijk is, waarom zijn er dan middelen vanaf 2028 opgenomen?

De voorbereidende onderzoeken zijn cruciaal voor de activiteiten die volgen, maar ook voor het moment waarop. Op dit moment is daarom nog onduidelijk welke activiteiten op welk moment plaatsvinden en de hoeveel budget er op welk moment precies nodig is. Wat wel zeker is, is dat er geïnvesteerd moet worden voor de realisatie. Deze wordt op z’n vroegst verwacht in 2028. Er is daarom een PM-post opgenomen in 2028. Indien uit de haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat er in 2027 al budget nodig is, dan wordt dit in de volgende Kadernota’s opgenomen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14356765/1