Overzicht raadsvragen en antwoorden versie 18 juni

Vraagnummer Datum

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

1

2-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Samenvatting - Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Reserve Onderwijshuisvesting

Waarom wordt niet de gehele reserve Onderwijshuisvesting opgeheven en wordt 'slechts' een bedrag van € 4 miljoen overgeheveld naar de Algemene Reserve, aangezien voor onderwijshuisvesting een andere financieringssystematiek moet worden gevolgd?

Op advies van de Provincie is besloten om de financieringssystematiek voor onderwijshuisvesting te herzien, zoals toegelicht in RIB 088-24 (raadsvergadering 12 december 2024). Tot en met 2024 werden structurele lasten en baten voor onderwijshuisvesting verwerkt via de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Deze werkwijze is losgelaten, omdat het reguliere exploitatieposten betreft die rechtstreeks in de begroting thuishoren. Met ingang van 2025 worden daarom alleen nog incidentele lasten, zoals tijdelijke huisvesting, ten laste van de reserve gebracht. De overheveling van € 4 miljoen naar de Algemene Reserve betreft het deel van de reserve dat op basis van het de huidige planning niet noodzakelijk is om de te verwachten incidentele lasten van de komende jaren te dekken. Het resterende deel van de reserve blijft dus beschikbaar voor de dekking van deze incidentele lasten.

2

2-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Samenvatting - Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Incidenteel/structureel

Kan voor Huisvesting bijzonder basisonderwijs, Onderhoud openbaar Bij onderhoud openbaar groen leiden meerdere afwijkingen tot het nadelige totaalbedrag van € groen en Maatwerk voorziening worden aangegeven, voor welk 165.000. Een van de grotere afwijkingen betreft de overschrijding op de OOR-bestekken, vanwege bedrag het nadeel incidenteel is en voor welk bedrag structureel? prijsstijgingen en areaaluitbreiding. Dit heeft een structureel karakter. In het Voorjaarsbericht 2025 en Kadernota 2026 wordt extra budget gevraagd voor dit tekort. Voor het onderdeel Huisvesting bijzonder basisonderwijs bestaat het nadelige resultaat in 2024 uit twee componenten: hogere huurkosten en lagere huuropbrengsten. De hogere huurkosten zijn het gevolg van een sterkere stijging van de indexatie op de huren dan waarmee in de gemeentebegroting rekening is gehouden. Momenteel worden verschillende scenario’s onderzocht om deze kosten te beperken. Indien deze maatregelen onvoldoende effect sorteren, zal dit leiden tot een structureel nadeel. De lagere huuropbrengsten in 2024 zijn veroorzaakt door vertraging in de oplevering van een onderwijsgebouw, waardoor de huur van het daarin gevestigde kindcentrum niet is ontvangen. Aangezien de huisvesting inmiddels is opgeleverd, wordt dit effect als incidenteel beschouwd.

Binnen het product Wmo maatwerkvoorzieningen is in 2024 sprake van een nadelig resultaat, met name door hogere kosten voor rolstoelen en scootmobielen. Deze stijging komt voort uit een toename in gebruik, hogere (huur)prijzen en demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen. Ook het beter weten te vinden van de Wmo-voorzieningen door inwoners speelt hierin een rol. Omdat het maatwerkvoorzieningen betreft, is het lastig om het nadeel eenduidig als incidenteel of structureel te kwalificeren. De verwachting is dat het resultaat deels structureel en deels incidenteel van aard is, mede gezien landelijke trends. Daar staat tegenover dat een tijdelijke piek in aanvragen kan leiden tot een lagere instroom in een daaropvolgende periode. Bovendien is een onderdeel van het gemeentelijke beleid én de koers Samen Redzaam het bevorderen van vitaliteit en zelfredzaamheid, wat op termijn mogelijk een dempend effect heeft op de kostenontwikkeling.

3-6-2025

Pagina 1 van 5

Vraagnummer Datum

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

3

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Programma Binnenstad - Versterking structuur binnenstad - Wat hebben we in 2024 gedaan?

Centrumcijfers

Als doelstellingen bij de verbetering in de binnenstad zijn genoemd het verhogen van het bezoekersaantal en het verlengen van hun verblijfsduur. Welke cijfers zijn hiervoor beschikbaar? Wanneer was de nulmeting? Welke ontwikkeling heeft zich voorgedaan sinds Corona? Wat zijn de cijfers voor 2024?

De gemeente heeft geen doorlopende tellingen, zoals in sommige binnensteden het geval is (wifitracking is bv niet onomstreden). Daarmee is er geen inzicht in de verblijfsduur van bezoekers. Locatus voert jaarlijks een passantenonderzoek uit. Dit passantenonderzoek is een momentopname, waarbij de bezoekers op een zaterdag worden geteld en vervolgens via een verdeelsleutel een inschatting gemaakt wordt voor het aantal weekbezoekers. Maar deze laat het volgende beeld zien: Bij aanvang van het programma Binnenstad in 2016/2017 kende Waalwijk volgens deze systematiek ca. 72.500 bezoekers per week (geschat), 15.000 op een zaterdag (geteld). In de COVID-periode is dit zeer sterk gedaald tot 37.400 bezoekers per week, ca. 7.700 op een zaterdag. De laatste passantentelling van najaar 2024 laat zien dat dit weer iets is toegenomen tot 53.600 bezoekers per week, 11.000 op vrijdag.

3-6-2025

Na de start van programma Binnenstad is de situatie in de retail helaas niet verbeterd. In heel Nederland hebben winkel(ketens) het moeilijk. Ook de afgelopen jaren zijn veel ketens en winkels verdwenen uit de winkelstraten. Een bekend recent voorbeeld is het verdwijnen van Blokker. De COVID-pandemie heeft winkelstraten en ketens hard geraakt. Doelstelling van het programma was het verhogen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en door een diverser aanbod mensen langer te laten verblijven. Uit de cijfers blijkt dat de binnenstad anno 2024, ondanks dit corona-effect, haar aantrekkingskracht heeft behouden. Eind 2022 zijn inwoners via het inwonerspanel bevraagd over de ontwikkelingen in de binnenstad. Ongeveer 70% van de inwoners gaf aan dat ze van mening waren dat de ontwikkeling van de binnenstad positief was en ongeveer evenveel mensen waren van mening dat sfeer en beleving in de binnenstad verbeterd zijn. Leegstand en De Els zijn genoemd als punten die negatief bijdragen. Sinds deze peiling zijn opnieuw stappen gezet in de Binnenstad. Via onder andere bouwplannen als Karakter en Lederhuis (beide nu in uitvoering) worden grote leegstaande panden getransformeerd tot woningen. Zoals bekend werken gemeente en ontwikkelende partijen ook aan de ontwikkeling van De Els om dit knelpunt op te lossen en de binnenstad aantrekkelijker en meer toekomstbestendig te maken.

Over de inwonerspeiling bent u geïnformeerd via RIB 098-22. Er is geen recentere peiling beschikbaar.

4

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 3 | Economie - Indicatoren

5

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

6

7-6-2025

7

7-6-2025

3-6-2025

Mutaties reserves

Opvallend zijn de afwijkingen ten aanzien van de onttrekkingen en stortingen in reserves, zelfs in vergelijking met de gewijzigde begroting 2024. Wat is de verklaring voor de grote afwijking voor de onttrekkingen in de reserves voor beleidsveld 3?

De afwijkingen in de mutaties reserves voor beleidsveld 3 hebben met name betrekking op de grondexploitatie; winstnemingen (stortingen ten gunste van de reserve grondexploitatie) en correcties op eerdere winstnemingen (onttrekkingen ten laste van de reserve grondexploitatie). Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen we naar de Nota grondexploitatie 2025 (behandeling raadsvergadering 26 juni). De ramingen voor de grondexploitatie in de begroting zijn gebaseerd op de bijgestelde exploitaties in de Nota grondexploitatie vastgesteld in het hieraan voorafgaande boekjaar; voor de begroting 2024 is dit de Nota grondexploitatie opgesteld gelijktijdig met de jaarrekening 2023. In werkelijkheid ontstaan hier afwijkingen. Tussentijds worden de ramingen in de begroting niet bijgesteld. Met ingang van het Najaarsbericht 2024 wordt voortaan wel een stand van zaken gegeven over de grondexploitaties, maar de daadwerkelijke bijstelling vindt plaats in de eerstvolgende Nota grondexploitatie bij de jaarrekening.

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 4 | Onderwijs - Onderwijs en Resultaten pilot leerlingzaken - D24.9860 Leerlingenvervoer - A24.9853 Herbekijken leerlingenvervoer

Wat zijn de concrete resultaten van de pilot Samen redzaam?

Jaarlijks nemen in de gemeente Waalwijk ongeveer 6 leerlingen deel aan een zelfredzaamheidstraject. Gemiddeld kost een leerling in het leerlingenvervoer €4.200,- per schooljaar. Een zelfstandigheidstraject kost gemiddeld €1.000,- per schooljaar. Daarom willen we dit stimuleren, zowel vanuit het oogpunt van zelfstandigheid van de leerling als het kostenplaatje. De beleidsregels zijn daartoe in regionale afstemming aangepast om zelfstandig reizen te bevorderen. Verder maken er op dit moment 10 leerlingen gebruik van de Voor Elkaar Pas. Leerlingen die naar het 2e jaar voortgezet onderwijs gaan en gebruik maken van leerlingenvervoer worden actief benaderd met de vraag of zij gebruik willen maken van deze pas.

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie Sport - D24.5000 Inclusief sporten en bewegen & Vaardig in bewegen - A24.5000 Organiseren dynamische schooldagen

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie Vitaliteit verenigingen Sport - D24.5010 Vitale sportaanbieders in een positieve sportcultuur. - A24.5010Uitvoeren vitaliteitsscan onder sportverenigingen en meer expliciete inzet verenigingsondersteuning

Dat de Brede Regeling Combinatiefuncties over een paar jaar niet In 2024 hebben we dynamische schooldagen samen met het onderwijs georganiseerd. Omdat we nog kan worden ingezet is niet de verklaring voor de oranje indicator. niet weten hoe de toekomstige samenwerking vorm krijgt is de indicator op oranje gezet. Kam duidelijker worden aangegeven wat in 2024 op dit punt niet conform planning is verlopen? Heeft de kick-off in het eerste kwartaal van 2025 plaatsgehad en wat De Kick-Off in het eerste kwartaal heeft online en telefonisch plaatsgevonden waarbij de verenigingen was het resultaat? benaderd zijn om het formulier in te vullen. Dit heeft ertoe geresulteerd dat we een expertmeeting ‘werven en behouden van vrijwilligers’ gaan organiseren en er vanuit verenigingsondersteuning individueel met verenigingen vervolggesprekken worden oppakt.

Indicator Oranje

Pagina 2 van 5

Vraagnummer Datum

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

8

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie Sport - D24.5020 Duurzame sportinfrastructuur. - A24.5023 Onderzoeken mogelijke verzelfstandiging Team Sport

Geen onderzoek

Waarom is besloten om in 2024 het onderzoek naar de verzelfstandiging Team Sport niet uit te voeren?

Vanwege tekort aan personele capaciteit is het onderzoek naar de positionering van het werkveld sport nog niet opgepakt. In 2025 is de ambtelijke organisatie op een andere wijze ingedeeld (domeinen). Dit heeft effect op de initiële gedacht van verzelfstandiging, die hierdoor mogelijk niet meer nodig is. Binnen de afdelingen Sport en Beleid wordt gekeken naar hoe samenwerking met o.a. vastgoed kan worden verstevigd. Daarnaast wordt binnen het sportbedrijf ook gezocht naar optimalisering van de manier van werken en indelen. We zullen in 2025 daarom de afweging maken of de aanleiding voor verzelfstandiging nog aanwezig is en moet worden onderzocht.

9

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie Cultuur & evenementen - D24.5110 Cultuur dichter bij inwoners brengen en versterking van de samenwerking tussen de culturele partners - A24.5111 Opzetten project "Sociale Cohesie"

Groene indicator

Waarom staat de indicator op Groen als in 2024 het project nog maar op één school is gestart?

Jaarlijks was het doel minimaal één sociale cohesie project in te zetten. Uiteindelijk is dit één langduriger project geworden, waarbij verschillende kinderen zijn aangesloten. Wat ons betreft was dit een geslaagd project en onderzoeken we of, en hoe, we dit verder vorm kunnen geven binnen het nieuwe beleidskader.

10

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 6 | Sociaal Domein - Minder zorg in Ontbreken van trede 4 - D24.6400 WMO minimaal 6.5 verantwoording sociaal domein

Waarom vindt op de achterliggende doelstelling geen terugkoppeling Er vindt geen terugkoppeling plaats op deze doelstelling, omdat deze doelstelling vervallen is met het plaats? vaststellen van de nieuwe ambities en doelstellingen in het kader van het programma Samen redzaam. Dit komt tevens terug in de jaarrekening 2024, onder ’’Minder zorg in trede 4’’ bij algemene toelichting over ’’Wat hebben we in 2024 gedaan?’’.

11

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke Goed verhuurderschap ordening en stedelijke vernieuwing - Volkshuisvesting - D24.8010 De gestelde woonambities realiseren door extra middelen en stimuleringsmaatregelen wonen - A24.8012 Monitoring meldingen goed verhuurderschap

Waarom staat de indicator op oranje?

12

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Indicatoren

Mutaties reserves

Wat is de verklaring voor de veel hogere onttrekking, nadat die al via De afwijkingen in de mutaties reserves voor beleidsveld 8 hebben met name betrekking op de een begrotingswijziging was verhoogd? grondexploitatie; niet geraamde winstnemingen (stortingen ten gunste van de reserve grondexploitatie) en ophogen van verliesvoorzieningen (onttrekkingen ten laste van de reserve grondexploitatie). Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen we naar de Nota grondexploitatie 2025 (behandeling raadsvergadering 26 juni). De ramingen voor de grondexploitatie in de begroting zijn gebaseerd op de bijgestelde exploitaties in de Nota grondexploitatie vastgesteld in het hieraan voorafgaande boekjaar; voor de begroting 2024 is dit de Nota grondexploitatie opgesteld gelijktijdig met de jaarrekening 2023. In werkelijkheid ontstaan hier afwijkingen. Tussentijds worden de ramingen in de begroting niet bijgesteld. Met ingang van het Najaarsbericht 2024 wordt voortaan wel een stand van zaken gegeven over de grondexploitaties, maar de daadwerkelijke bijstelling vindt plaats in de eerstvolgende Nota grondexploitatie bij de jaarrekening.

13

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten - Overhead

Ingeleend personeel

Waarom is hier zoveel meer aan uitgegeven, ook veel meer dan na de begrotingswijziging? Het surplus bij ingeleend personeel is een stuk hoger dan de totale salariskosten; wat is exact de overschrijding op personeel en hoe rechtmatig is die overschrijding?

3-6-2025

De indicator staat op oranje omdat we voorstellen om het moment om te bekijken of aanvullend beleid noodzakelijk is (op basis van een evaluatie van de meldingen), uit te stellen naar eind 2025. De reden hiervoor is dat in juli 2024 ook de Wet Betaalbare huur van kracht is geworden. Deze wet heeft een zeer sterke samenhang met de Wet goed verhuurderschap. En we willen ze dan ook beide meenemen in de evaluatie. Het monitoren van de meldingen gaat onverminderd door.

De hogere uitgaven binnen overhead aan inhuur van personeel ten opzichte van zowel de oorspronkelijke begroting als de begrotingswijziging zijn het gevolg van meerdere samenlopende factoren. Belangrijke oorzaken zijn onder andere: het verlengen van inhuur met betrekking tot langdurige ziektevervanging of moeilijk invulbare vacatures, extra inhuur voor versnelde implementatie van het salarissysteem en aanvullende inzet ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatiestructuur. Voor deze situaties is gebruikgemaakt van de zogenoemde ‘knelpuntenpot’: een centrale voorziening onder de overhead waar teams een beroep op kunnen doen bij capaciteitsproblemen. De volledige inhuurkosten zijn verantwoord onder de ‘knelpuntenpot’, terwijl de dekking in sommige gevallen (deels) elders is begroot, bijvoorbeeld bij de teams zelf of onder een andere kostencategorie. Binnen de totale financiële middelen was er voldoende dekking voor deze kosten, maar de kosten en dekkingen zijn niet altijd op de juiste plaats of wijze verantwoord (zie ook het positieve surplus bij ‘Overige goederen en diensten’ en de hogere baten bij ‘Uitgeleend personeel’). Dit verklaart waarom de kosten bij ingeleend personeel hoger is dan het surplus van de salariskosten: het betreft deels een administratieve verschuiving in plaats van een structureel tekort.

De totale personeelskosten worden in de jaarrekening nader gespecificeerd en toegelicht. Wat betreft de rechtmatigheid: Hoewel de uitgaven voor inhuur hoger zijn dan begroot, is er geen sprake van onrechtmatigheid. De uitgaven zijn gedaan binnen het geldende mandaat en de financiële kaders, en er was voldoende dekking beschikbaar. Wel erkennen we dat de verantwoording en toerekening van kosten en bijbehorende dekking verbeterd kan worden. Dit punt wordt meegenomen in de verdere versterking van de financiële sturing en rapportage. Belangrijk om te benadrukken is dat dit overzicht slechts één kostensoort uitlicht (ingeleend personeel), die bovendien verspreid is over meerdere producten. De formele rechtmatigheidsverantwoording vindt plaats op productniveau in de jaarrekening, conform de financiële verordening. Dit overzicht geeft dus geen volledig beeld van de rechtmatigheid in bredere zin.

Pagina 3 van 5

Vraagnummer Datum

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Vraag

14

7-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten - Overhead

Toerekeningen

De toerekening aan grondexploitatie is een stuk lager dan begroot, Op basis van de werkelijke urenverantwoording worden salariskosten doorbelast aan grondexploitatie terwijl de toerekening aan investeringen juist een stuk hoger is; wat is en kredieten. In de begroting wordt hiervoor een inschatting gemaakt, maar de tijdsbesteding kan in hiervoor de verklaring? Is er geschoven met personele lasten? werkelijkheid afwijken.

Antwoord

15

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 1. Lokale heffingen Lokale heffingen

Afwijkingen ozb

De ozb is vrij nauwkeurig te voorspellen. Toch laat de laatste jaren de opbrengst flinke afwijkingen ten opzichte van de raming zien. Kunnen voor 2020 tot en met 2024 de ramingen en uiteindelijke opbrengsten in een overzicht worden gezet?

Zie onderstaande tabel. De gegevens zijn afkomstig uit de diverse jaarstukken, paragraaf Lokale heffingen.

16

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen - Riolering (Integraal Waterplan Waalwijk - IWW)

Afkoppeling

In hoeveel procent van de straten in de gemeente Waalwijk ligt een dubbele riolering, één voor vuil water en één voor regenwater? Of wordt dit op een andere manier geregistreerd dan mogen ook die kengetallen worden verstrekt.

Volgens het laatst vastgestelde IWW (2025-2027) (blz. 19) Hebben we: 199 Km gemengd stelsel 58 Km vuilwaterstelsel 88 Km hemelwaterstelsel. Dit betekent dat er bij 58 Km een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel ligt en bij 30 Km zowel een gemengd als een hemelwaterstelsel ligt. Er ligt bij 169 Km enkel een gemengd stelsel.

17

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 1. Lokale heffingen Kostendekkendheid tarieven

Kostendekkingsgraad parkeren

Wat is de kostendekkingsgraad van betaald parkeren en waarom staat dit percentage niet in het overzicht?

De bepalen van de belastingtarieven voor betaald parkeren is een gemeentelijke bevoegdheid op grond van artikel 225 Gemeentewet. In het achtste lid van dit artikel is opgenomen welke variabelen van invloed kunnen zijn op deze tarieven. Niet vastgelegd is of, en zo ja, hoe of in welke mate deze tarieven kostendekkend moeten of mogen zijn. Elke gemeente heeft de volledige beleidsvrijheid om te bepalen in hoeverre de parkeertarieven dienen ter afdekking van de kosten die met de exploitatie van het parkeren samenhangen. Er is geen sprake van een bekostigings- of soortgelijk ministerieel besluit waarin is vastgelegd welke kosten mogen worden meegenomen bij de bepaling van de kostendekkendheid van de tarieven parkeerbelasting. Een antwoord op deze vraag is dan ook niet te geven aan de hand van een landelijke standaard. In algemene zin kan de kostendekkendheid van de parkeertarieven wel worden afgeleid uit de realisatie op de kostenplaatsen. De uitkomst hiervan kan echter niet worden gebruikt in een benchmark met andere gemeenten.

18

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen - Kabels, leidingen en energie

Gasloze woningen

Hoeveel procent van de woningen in de gemeente Waalwijk is niet aangesloten op het gasnet en bij hoeveel procent van de woningen wordt gheen gas gebruikt?

Onderstaand het aantal en percentage afgekoppelde adressen in Waalwijk. Hiervoor zijn alle adressen gebruikt die als gebruiksdoel woonfunctie hebben en geen aansluiting hebben op het gasnetwerk Dit betekent wel dat ook woningen die geen aansluiting hebben op het netwerk maar wel bijvoorbeeld een eigen gastank (dit zijn hoofdzakelijk agrarische woningen) hebben hier ook in meegenomen zijn. Verder kunnen we geen gegevens leveren over het verbruik op adres. Het is wettelijk niet toegestaan (privacy) om deze informatie op persoonsniveau te delen. Deze gegevens zijn afkomstig vanuit externe partijen op basis van open data. Totaal wonenWonen van het gasWonen met aansluitingPercentage afgekoppeld 23398 2010 21653 8.6

19

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen - Vastgoed

Vastgoedportefeuille

In het verleden is afgesproken om met enige regelmaat (jaarlijks) de raad een overzicht te geven van de vastgoedportefeuille. Dit met het oog op strategisch beheer van de panden en duurzaam gebruik. Wanneer kan de raad weer een overzicht verwachten?

20

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Rechtmatigheidsverantwoording door College van B&W Aanvullende informatie financiële rechtmatigheid

Wel of niet acceptabele afwijkingen

Wordt de raad alleen geïnformeerd over de niet-acceptabele De acceptabele onrechtmatigheden worden in deze paragraaf ook benoemd. Het betreft hier een onrechtmatigheden? Zo ja, kunnen we ook een overzicht krijgen van bedrag van € 2.818.000. Dit betreft de overschrijdingen op de programma's ad € 2.551.000 en de onrechtmatigheden die wel acceptabel zouden zijn? overschrijding op investeringskredieten ad € 267.000. Dit totaal van de geaccepteerde begrotingsonrechtmatigheden past binnen het vooraf vastgestelde beleid en is daarmee vooraf als acceptabel geduid en verwijzen naar het vastgestelde beleid. Deze geaccepteerde begrotingsonrechtmatigheiden en overschrijding kredieten worden conform financiële verordening artikel 13 lid 5 niet in deze paragraaf toegelicht. Daarnaast wordt in de jaarrekening in de 'Analyse Begrotingsafwijkingen' ook een toelichting gegeven op acceptabele begrotingsafwijkingen en acceptabele afwijkingen op de investeringskredieten. Zie bijgaande link. https://go.pepperflow.nl/SP/jaarrekening-2024/analyse-begrotingsafwijkingen-184932

3-6-2025

U heeft inderdaad geen vastgoedrapportage ontvangen. De investeringen ten aanzien van het vastgoed kunt u terugvinden in de begroting en de jaarrekening. Nieuwe aanpassingen zijn opgenomen in de kadernota en ten behoeve van onvoorziene grotere aanpassingen worden separate voorstellen ingediend. In de tussentijd is het aantal objecten of de kwaliteit van vastgoed niet veranderd.

Pagina 4 van 5

Vraagnummer Datum

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

21

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering in Waalwijk - Wat willen we bereiken?

Afwijkingen inkoopbeleid In hoeveel gevallen is in 2024 door de gemeente Waalwijk een In beide gevallen is in afwijking van het inkoopbeleid besloten om één op één te gunnen aan de uitzondering gemaakt op het inkoopbeleid? In de bijlage staat dat dit leverancier die reeds bekend is met de situatie / locatie. Het akkoord op alle afwijkingen inkoopbeleid in ieder geval twee keer het geval is geweest: de ene keer betrof dit verloopt via de portefeuillehouder inkoop, zo ook bij deze inkooptrajecten. de warmtepomp bij De Slagen, de andere keer de verduurzaming van De Gaard; wat zijn de redenen geweest om af te wijken en heeft de portefeuillehouder dan wel het college hiervoor toestemming gegeven?

Vraag

22

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen

Doelmatigheidsonderzoe Waarom zijn in de stukken niet de in 2024 verrichte ken doelmatigheidsonderzoeken opgenomen?

Uw constatering is terecht. Vanwege personele verschuivingen binnen de verantwoordelijke afdeling (concernstaf) is er over 2024 geen doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Dit is te laat geconstateerd waardoor de raad hierover ook niet is geïnformeerd. Dit had wel gemoeten ook omdat het onderdeel is van de financiële verordening. Het college erkent het belang van deze onderzoeken. Dit is besproken en voor 2025 zal dit weer opgepakt gaan worden.

23

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Paragrafen - Paragraaf 9. Voortgang ombuigingen - Realisatie 2024 ombuigingen sociaal domein

Taakstellingen

Taakstellingen worden opgenomen als sturingsinstrument om de begroting structureel sluitend te houden en om noodzakelijke transities binnen beleidsdomeinen – zoals het sociaal domein – te ondersteunen. De raad mag er in beginsel van uitgaan dat taakstellingen worden uitgevoerd, en dat afwijkingen daarop gemotiveerd en tijdig worden gemeld in de P&C-cyclus.

Hoe zinvol is het om taakstellingen op te nemen, als die niet kunnen worden gerealiseerd? Mag de raad ervan uitgaan dat een taakstelling ten uitvoer worden gebracht en dat slechts bij grote uitzondering een taakstelling niet of niet volledig kan worden gerealiseerd?

Antwoord

In het sociaal domein is de realisatie van taakstellingen complex door samenloop van externe factoren (zoals landelijke wetgeving en volumeontwikkelingen) én de noodzaak tot zorgvuldige afweging bij het aanpassen van voorzieningen voor kwetsbare inwoners. Daarom is de gemeentelijke aanpak via het programma SamenRedzaam bewust integraal en gefaseerd ingericht. Deze aanpak beoogt duurzame beheersing van kosten én behoud van passende ondersteuning, maar vergt in de uitvoering tijd. Dat maakt dat de effecten pas geleidelijk zichtbaar worden – met name vanaf 2026 – waardoor het nu kan lijken alsof het niet realiseren van taakstellingen eerder regel dan uitzondering is. Die indruk doet echter geen recht aan de onderliggende inspanningen en ingezette koers. Het blijft ons uitgangspunt om taakstellingen zoveel mogelijk binnen het domein zelf op te vangen, met behoud van kwaliteit voor de inwoner.

24

9-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Financiële jaarrekening 2024 - Toelichting op de Krediet balans per 31 december 2024 - Lopende investeringen > € 500.000 Schoenenkwartier

Uit de overzichten blijkt dat het krediet voor het Schoenkwartier nog steeds niet is afgesloten en dat het krediet met € 314.000 is overschreden. Wat is er aan de hand? Waarom is dit krediet nog steeds niet afgesloten?

25

3-6-2025

17-6-2025

Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Jaarrekening 2024 - Financiële jaarrekening 2024 - Toelichting op de Reserve balans per 31 december 2024 - Toelichtingen reserves Onderwijshuisvesting

Het krediet voor het Schoenenkwartier is per eind 2024 nog niet afgesloten, omdat er nog onduidelijkheid bestaat over noodzakelijke ingrepen aan het pand. Deze ingrepen zijn bedoeld om de veiligheid tijdens bepaalde werkzaamheden in en aan het gebouw te waarborgen. Voor de mogelijke aanpassing van het gebouw, om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is een vergunning vereist. Omdat het een monumentaal pand betreft, moet deze vergunning niet alleen via de reguliere gemeentelijke procedure, maar ook via het Rijk worden beoordeeld. Er is ook geen eenduidige simpele oplossing. Dit maakt het proces complexer en tijdrovender, waardoor op dit moment nog niet duidelijk is wanneer de aanpassingen aan het gebouw daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Zolang hierover geen definitieve duidelijkheid bestaat, is het afsluiten van het krediet niet wenselijk. Dat is voor het college een dilemma, omdat wij het zeer belangrijk vinden dat er binnen afzienbare tijd verantwoording wordt afgelegd over dit krediet. Zodra er meer zekerheid is over de uitvoering en de financiële gevolgen van deze ingrepen, zal het krediet worden afgesloten en zal hierover de raad worden geïnformeerd. Mocht de overschrijding hoger worden dan binnen de financiële kaders is geaccordeerd door de raad, zal het college de raad vooraf in positie brengen vanwege haar budgetrecht.

Op dit moment is er inderdaad een overschrijding van € 314.000, maar de verwachting is dat (inclusief de extra kosten) binnen de financiële kaders kan worden geopereerd.

Wat is de onderbouwing voor het beschikbaar blijven van € 2.650.000 in de reserve Onderwijshuisvesting voor incidentele uitgaven?

Pagina 5 van 5