Document · PDF

Overzicht ombuigingsvoorstellen Raadsinformatieavond 13 maart

Informatieavond 13 maart 2025, gemeente Waalwijk6.025 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Leeswijzer: deze tabel is opgebouwd uit de teksten die in het oorspronkelijke voorstel (zie raadsvergadering 10 oktober) zijn opgenomen en vervolgens met een korte samenvatting van het ambtelijk voorstel naar aanleiding van het nader onderzoek. Dit wordt telkens afgesloten met het besluit van het college m.b.t. hoe dit voorstel wordt meegenomen in de voorstellen richting de Raad. De bedragen (in miljoenen euro's) in de laatste kolommen betreffen telkens het laatste jaar van de huidige meerjarenbegroting (2028) aangezien de ombuigingen erop gericht zijn om in ieder geval in het laatste jaar van de meerarenbegroting de begroting structureel sluitend te krijgen. Bij veel voorstellen zit er wel een opbouw in naar het laatste jaar. Omwille van de overzichtelijkheid is dit buiten het overzicht gelaten. In de kadernota 2026 zullen uiteraard wel alle jaren (voor de volledigheid en duidelijkheid) worden opgenomen.

Denkrichting Toerekenen investering GOL aan (omliggende) grondexploitaties en reserveren van winsten ten behoeve van toekomstige kapitaallasten investering

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting 0,70

Max voordeel 1,50

2028 ambtelijk voorstel 1,00

voorstel college 1,00

0,54

0,42

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

We onderzoeken hoe we de kapitaallasten GOL boekhoudkundig op de beste Het onderzoek heeft uitgewezen dat: Cat 1. manier kunnen verwerken vanuit het uitganspunt dat we de kapitaallasten '- de kosten van het GOL deels kunnen worden toegerekend aan de omliggende grondexploitaties. technisch dekken uit de toekomstige winsten van de grondexploitatie Haven 8 Oost Wanneer we dat doen kunnen we de kapitaallasten verminderen en de reservering in de algemene reserve deels vrijspelen. De algemene reserve kan voor 10% worden ingezet voor structurele dekking van de begroting (voordeel 0,7 miljoen structureel) '- daarnaast is gebleken dat winsten meerjarig mogen worden geraamd op basis van de POC methode. Deze winsten kunnen vervolgens worden toegevoegd aan een reserve die kan worden aangewend als kapitaallastenreserve. (voordeel 0,8 miljoen structureel) Note: we hebben nog te maken met 'schuivende panelen'. Precieze bedragen kunnen derhalve afwijken naar aanleiding van nadere besluitvorming (bv GOL en Haven 8 Oost Afronding). Het ambtelijk voorstel is derhalve om 'voorzichtig' te ramen. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Vrijvallen twee reserves t.b.v. inzet structurele dekking begroting.

0,40

Middels herallocatie naar algemene reserve van reserves die niet/nauwelijks De reserves zijn beoordeeld op gebruik (mutaties in de afgelopen 3 jaar) en begroting/planning. Cat 1. meer in gebruik zijn wordt ruimte gemaakt om het vrij besteedbare deel van Reserves waarvan er geen mutaties hebben plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar en waarvan er technisch de AR aan te wenden als structureel dekkingsmiddel geen plan of begroting bekend is zijn voorgedragen om op te heffen. De volgende reserves zijn ambtelijk voorgesteld om op te heffen: - reserve restauratie gemeentelijke monumenten (0,4 mln) - reserve sociale woningbouw (0,3 mln) - reserve Reserve energiebesparende maatregelen huursector (0,6 mln) - reserve Kerkvaartse Haven (0,2 mln) - reserve cultuur (0,02 mln) - reserve onderwijshuisvesting (4,0 mln; hier is feitelijk al eerder besluitvorming over geweest ihkv wijziging systematiek) Note: de neiging bestaat om alle reserves te behouden voor zaken die indirect een relatie hebben met de reserve en waar nog plannen voor in ontwikkeling zijn. Hier kunnen echter ook gewoon nieuwe voorstellen voor worden gedaan die vervolgens integraal kunnen worden afgewogen. Standpunt college: het college heeft besloten om ALLÉÉN de reserve onderwijshuisvesting en de reserve Kerkvaartse Haven vrij te laten vallen

Denkrichting Afschrijvingstermijnen diverse activa reeel verlengen

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting 0,20

Vooral bij activa hard- en software en wegen bestaat de mogelijkheid om de afschrijvingstermijn te verlengen

Max voordeel 0,17

2028 ambtelijk voorstel 0,17

Cat 1. technisch

0,90

0,30

Het herinvoeren van de systematiek van de bespaarde rente is verder onderzocht en besproken. Cat 1. De potentiële besparing is € 0,25 mln. Hier staat echter wel tegenover dat de tarieven voor riool- en technisch afvalstoffenheffing zullen stijgen omdat er meer rente aan wordt toegerekend. De systematiek is daarnaast ook dermate complex dat het herinvoeren ambtelijk niet wordt geadviseerd.

0,25

Cat 2. gebruiker betaalt

0,57

Standpunt college: kleine voorstellen bedrijfsvoering bundelen en doorvoeren als taakstelling Cat 1. voor het domein (totaalbedrag bepaald op basis van de ambtelijke voorstellen; eea conform technisch ambtelijk voorstel)

0,13

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

Voor de verschillende activacategorieen is beoordeeld of een verlenging van de Cat 1. afschrijvingstermijn te overwegen valt. Hier zijn de volgende belangrijke constateringen naar voren technisch gekomen:

voorstel college 0,17

- de afschrijvingstermijn van wegen kan worden opgehoogd van 40 naar 45 jaar. Dit levert € 136.000 structureel op. Door het oprekken van de afschrijvingstermijn neemt het investeringsvolume af. Uiteraard levert deze verlenging van de afschrijvingstermijn wel een groter risico op voor tekorten in de toekomst. Gezien de lange looptijd is het precieze effect echter niet goed in te schatten. - hetzelfde geldt voor de investeringen in riolering. Het voordeel wat hierdoor ontstaat kan niet worden ingezet voor de ombuigingen, maar wel voor het verminderen van het negatieve effect van andere ombuigingen (verhogen BTW toerekening en bespaarde rente) - uit de analyse bleek dat de investeringsvolumes voor software kunnen worden gehalveerd omdat er steeds meer Saas-oplossingen zijn. Het structurele voordeel is € 28.000 (vanaf 2029) Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Geen automatische indexering div scenario's

0,75

Hier kunnen een aantal scenario's overwogen worden: - scen 1: indexering naar niveau indexering gemeentefonds (van 3,5 naar 2,3%) - scen 2: indexering naar nul (out-of-pocket budgetten) - scen 3: indexering halveren en op stelpost zetten

Er zijn meerdere scenario's uitgewerkt: - indexering 2025 bijstellen op de indexering van het gemeentefonds (2,3 vers 3,5%). Dit levert € 0,3 mln op. Dit scenario heeft de (ambtelijke) voorkeur. - volledig terugdraaien indexering prijsgevoelige budgetten (van 3,5 naar 0%). Dit levert € 0,9 mln op. - halvering indexering prijsgevoelige budgetten (van 3,5 naar 1,75%). Dit levert € 0,45 mln op. Standpunt college: college wil inhoudelijke keuzes maken en (voorlopig) geen generieke maatregel.

Herinvoering systematiek bespaarde rente

0,30

Boekhoudkundige systematiek waardoor we meer rente kunnen doorberekenen aan grondexploitaties, afvalstoffen- en rioolheffing

Standpunt college: conform ambtelijk voorstel BTW kosten afval en riool toerekenen aan tarieven afvalstoffen- en rioolheffing

0,30

Er mag BTW worden toegerekend aan de tarieven voor afval en riool. Deze De mogelijkheid om BTW toe te rekenen is nader onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de toerekening is een voordeel voor de gemeentebegroting aangezien de BTW gemeente inderdaad te weinig BTW toerekent aan afval en riool. De toerekening en ook de mate ook gewoon gecompenseerd kan worden bij het compensatiefonds. Dit heeft waarin is echter een keuze. Het spreekt voor zich dat als er meer BTW wordt toegerekend, de te maken met de ontstaansgeschiedenis van het BTW compensatiefonds. tarieven afvalstoffen- en rioolheffing zullen stijgen. We rekenen momenteel te weinig BTW door aan met name het afvaltarief. Dit kan naar boven worden bijgesteld. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Diverse maatregelen bedrijfsvoering

0,13

Dit betreft: - Terugdringen software (Flexwhere en afschalen iBabs) - Budgettaire maatregelen; structurele onderuitputting verzekeringen - Efficiëncy administratieve processen; - Afschaffen minimaal gebruikte opleidingsmodule.

Denkrichting

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting

Max voordeel 0,07

2028 ambtelijk voorstel -

voorstel college -

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

Versoberen dienstverlening gemeentehuis op vrijdag

Het bedrijfsrestaurant is momenteel vijf dagen in de week geopend. We Het bedrag wat bezuinigd kan worden met een totale sluiting van het stadhuis wordt globaal merken dat het aantal medewerkers die op het gemeentehuis werken op ingeschat op €70.000 per jaar. Op zich een fors bedrag. Echter de consequenties voor de vrijdag beperkt is. We zouden daarom kunnen overwegen om het dienstverlening naar onze inwoners is groot. Daarnaast is een sluiting van het stadhuis ook bedrijfsrestaurant op vrijdag te sluiten. Een andere optie zou kunnen zijn om beperkend voor de collega’s en zullen ze meer overlast ervaren op andere dagen. Geadviseerd het gemeentehuis op vrijdag helemaal te sluiten. Zowel de opbrengst hiervan wordt om het stadhuis op vrijdag niet te sluiten. als de gevolgen moeten nog nader onderzocht worden. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Cat 3. inhoudelijk

Stoppen met papieren publicaties (door raad geamendeerd; rode vlag weg, maar wel onderzoek doen naar reductie van de omvang; zonder harde maximering van aantal pagina's; zie amendement)

0,04

Bekendmakingen worden nu gedaan via het wekelijks huis-aan-huis blad in Waalwijk. Er is geen wettelijke verplichting dat deze bekendmakingen op papier worden gedaan. Wel dat zij digitaal worden aangekondigd. Er zou dus overwogen kunnen worden te stoppen met deze bekendmakingen. Dit zou ongeveer 2 pagina's per week kunnen schelen.

Cat 3. inhoudelijk

0,05

0,03

OZB - correctie areaaluitbreiding terugwerkende kracht (eenmalige correctie in het verleden te laag ingeschatte areaaluitbreiding)

0,50

Cat 2. gebruiker betaalt

0,30

Cat 2. gebruiker betaalt

0,30

Het voorstel is om de berichtgeving beknopter en selectiever te maken. Hiermee halveren we de huidige kosten en dat levert structureel € 45.000,- op. Standpunt college: ombuiging beperken tot € 30.000,- om ruimte te houden om incidenteel naar behoefte meer te kunnen publiceren.

Conform de huidige systematiek houden we in de begroting jaarlijks rekening Uit dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat de gemeente Waalwijk al jarenlang op een te lage met 0,5% areaaluitbreiding (cq groei% van het aantal woningen/bedrijven). areaaluitbreiding heeft ingezet en daarom in het verleden lagere tarieven heeft doorbelast dan Dit is een gestandaardiseerd percentage. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit feitelijk in de OZB verordening is opgenomen. Daarmee heeft de gemeente verlies geleden op de percentage te laag is voor de gemeente Waalwijk. Hierdoor zijn inwoners en inkomsten en zijn inwoners minder belast. De lagere lokale lasten ten opzichte van de bedrijven bevoordeeld aangezien zij daarmee met een lagere OZB stijging te meerderheid van de gemeenten uit de benchmark, in samenhang met het te lage percentage maken hebben gehad dan de inflatiecorrectie (conform jaarlijkse nota van areaaluitbreiding uit de begroting de afgelopen tien jaar, lijkt het niet onredelijk om een correctie uitgangspunten). We stellen voor om dit voor de laatste 5 jaar te onderzoeken door te voeren op de OZB-tarieven. Om die last op de inwoners te verkleinen kan deze correctie en een eenmalige correctie toe te passen op de OZB tarieven. stapsgewijs worden doorgevoerd.

Het voorstel is om de areaaluitbreiding structureel op 1% te ramen (0,5% hoger dan nu) en de afgelopen 4 jaar te lage areaaluitbreiding in 4 jaar terug te verdienen door de areaaluitbreiding voor de komende 4 jaar op 1,5% te zetten. Dit levert per jaar 1% meer OZB opbrengsten op ten opzichte van de huidige situatie. Zo wordt stapsgewijs de 'achterstand' in tariefontwikkeling van de afgelopen 4 jaar weer ingelopen tot uiteindelijk € 0,6 miljoen extra opbrengst in 2028. Standpunt college: splitsen in twee voorstellen, correctie terugwerkende kracht en correctie naar de toekomst

OZB - correctie areaaluitbreiding van 0,05 naar 1% vanaf 2026

Conform de huidige systematiek houden we in de begroting jaarlijks rekening Zie OZB correctie areaaluitbreiding terugwerkende kracht. Conform collegebesluit 2 aparte met 0,5% areaaluitbreiding. Dit is een gestandaardiseerd percentage. Er zijn voorstellen. sterke aanwijzingen dat dit percentage te laag is voor de gemeente Waalwijk. Hierdoor zijn inwoners en bedrijven bevoordeeld aangezien zij daarmee met een lagere OZB stijging te maken hebben gehad dan de inflatiecorrectie (conform jaarlijkse nota van uitgangspunten). We stellen voor om dit voor de laatste 5 jaar te onderzoeken en een eenmalige correctie toe te passen op de OZB tarieven.

Denkrichting OZB - verhoging percentage conform uitname GF (6,3 vs 3,5%)

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting 0,40

Max voordeel 0,40

2028 ambtelijk voorstel -

voorstel college -

Cat 2. gebruiker betaalt

0,50

Cat 1. technisch

0,15

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

Zoals in de RIB over de meicirculaire is duidelijk gemaakt heeft er een uitname uit het gemeentefonds plaatsgehad als gevolg van de verwachte waardestijging (belastingcapaciteit gemeente). Om deze uitname te neutraliseren zou het OZB tarief moeten stijgen met hetzelfde stijgingspercentage als waar het rijk rekening mee houdt (6,3% versus 3,5%). Hiermee wijken we af van de bestendige gedragslijn om conform begrotingsindexering ook de OZB opbrengst te indexeren en leggen we de last van de ontoereikende rijksfinanciering door naar de burger. De opbrengst van het corrigeren van het tarief voor 2025 (in 2026 en verder) bedraagt € 432.693. Het ambtelijk advies is om dit niet te doen maar om te kiezen voor de ophoging OZB uit hoofde van areaaluitbreiding aangezien die benadering feitelijk geen hogere OZB aanslag oplevert voor de burger (behoudens de correctie van de afgelopen 4 jaar)

Cat 2. gebruiker betaalt

Standpunt college: conform ambtelijk voorstel Hogere raming 2024 leges omgevingswet structureel maken

0,35

De tariefstructuur is gewijzigd. Op basis daarvan wordt er voor 2024 € 0,7 Het is zeker mogelijk om extra 0,35 miljoen baten op te nemen in de begroting. Er zijn diverse miljoen meer legesopbrengst verwacht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar onzekerheden waardoor een groter bedrag risicovoller zou zijn. Daarnaast is het wel een de tariefstructuur en de kostendekkendheid. In het najaar hebben we aandachtspunt om in 2025 goed te blijven monitoren welke ontwikkelingen invloed hebben op hierover meer duidelijkheid. We denken dat (vooruitlopend op de uitkomst deze vorm van inkomsten. Leges liggen in landelijke onderzoeken onder een vergrootglas (hoe van het onderzoek) € 0,35 miljoen extra baten mogelijk zijn. toekomstbestendig zijn leges nog), dus er blijft altijd een risico om op deze vorm van baten structureel hogere opbrengsten te begroten. Mogelijk is het wel interessant om in twee fasen te groeien naar structureel 0,5 miljoen extra baten, door de eerste jaren 0,35 miljoen extra baten op te nemen en de extra opbrengst daarbovenop te storten in een egalisatiereserve. Als deze in het begin wat gevuld is, en de monitoring van de inkomsten gehandhaafd blijft, kan er bij meer zekerheid altijd nog een structurele ophoging komen tot in totaal 0,5 miljoen euro. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Minder inhuur op tijdelijk geld

0,25

Meer medewerkers in vaste dienst nemen op investeringen, projecten, kredieten en grexen en niet meer inhuren

Bepaalde functies, waar structureel op ingehuurd wordt èn het gewenst is, toe te voegen aan de B2 staat. De kosten te dekken door medewerkers tijd te laten schrijven op de projecten en de producten. Dit levert geen (kwantificeerbaar) structureel voordeel op, wel versterking van de organisatie. Het voorstel is om dit wel in te zetten maar hier niet (taakstellend) een ombuiging voor voor te stellen. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Minder inhuur door anders te werven

0,10

Verlagen van het aantal inhuurkrachten door minder/anders geschoolde medewerkers in vaste dienst te nemen en hen op te leiden en te laten inwerken door inhuurkrachten.

Hier is geen nader onderzoek naar gedaan. Vanwege de moeilijke arbeidsmarkt is de inschatting dat dit niet realiseerbaar is. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Vastgoed afstoten

0,15

Vastgoed afstoten (verkopen) waardoor bezuinigd wordt op onderhoud en verduurzaming

Er is in beeld gebracht welke panden verkoopbaar zijn. Hier moeten echter nog wel keuzes in Cat 3. worden gemaakt. Het lijkt echter reëel om taakstellend een bezuining van € 0,15 miljoen te kunnen inhoudelijk behalen vanwege een vrijval van kapitaallasten en onderhoudslasten. Belangrijke disclaimer hierbij is dat er een structureel tekort bestaat in de onderhoudsbudgetten. Dit tekort is feitelijk al een taakstelling die moet word gerealiseerd door het afstoten van vastgoed. Standpunt college: vanwege diclaimer acht college dit voorstel te risicovol

Denkrichting

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting

Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen

0,25

De kostendekkendheid van de begraafplaatsen verhogen. Toewerken naar scenario 3 (kostendekkendheid 60%)

Verhogen parkeertarieven

0,20

De tarieven in Waalwijk zijn relatief laag t.o.v. vergelijkbare plaatsen als bijvoorbeeld Oosterhout Eur1,50pu of Oisterwijk Eur1,55pu.

Max voordeel 0,20

2028 ambtelijk voorstel 0,20

0,20

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

Op basis van een scenario analyse uit 2022 (extern onderzoek) wordt ingeschat dat er door een combinatie van (licht) hogere tarieven en lagere kosten een ombuiging mogelijk is van ongeveer € 0,2 miljoen. Dit moet nog verder uitgewerkt/onderzocht worden maar kan als taakstelling worden meegenomen. Wanneer gekozen wordt voor een lager kostenniveau betekent dit wel dat het onderhoudsniveau zal dalen.

Cat 2. gebruiker betaalt

Standpunt college: conform ambtelijk voorstel Door een combinatie van strategieën kan Waalwijk zijn tarieven na de renovatie van de Cat 2. binnenstand op een evenwichtige manier verhogen, terwijl het tegelijkertijd aantrekkelijk blijft voor gebruiker zowel inwoners als bezoekers. Het verhogen van de parkeertarieven zonder de kwaliteit te betaalt verhogen betreft een politieke keuze. Het wijkt af van het eerder ingenomen standpunt dat parkeren (tenminste) kostendekkend moest zijn, maar niet dient als dekkingsmiddel voor andere uitgaven. Een verhoging van ca. € 25 cent per uur levert een hogere opbrengst van ongeveer € 200.000 euro op.

voorstel college 0,20

Standpunt college: nu niet overnemen gelet op discussie over parkeren Verhogen grondprijs

In september komt er een nieuwe nota grondbeleid. Voor woningbouw wordt Geadviseerd wordt om niet te besluiten tot dit ombuigingsvoorstel. Door dit voorstel door te voorgesteld dit residueel te houden, maar voor bedrijfsterreinen is het zeker voeren, kan er een discrepantie tussen de geraamde opbrengsten en het actuele marktniveau een optie om verhoging van de grondprijs te overwegen. Beschikbare ontstaan. Dit kan de indruk wekken dat er een hogere winst wordt gerealiseerd dan daadwerkelijk bedrijfsgrond wordt steeds schaarser en Waalwijk is een zeer gewilde locatie het geval zal zijn. Bovendien is de verwachting dat een hogere (geraamde) opbrengst op om zich te willen vestigen. Bovendien draagt de grondprijs maar in beperkte gespannen voet staat met de hogere kwaliteitseisen die volgen uit het proces voor de nieuwe mate bij aan de vestigingskeuze van een bedrijf. uitgiftecriteria, waarbij ‘brede welvaart’ centraal staat.

Cat 2. gebruiker betaalt

Standpunt college: conform ambtelijk voorstel Verhogen van de verhuurprijzen van vastgoed

0,05

Door het college is gesproken over marktconforme huurprijzen voor het Maatregel is haalbaar, maar minder wenselijk. Indien hiervoor toch gekozen wordt, adviseren we Cat 2. gemeentelijk vastgoed. We realiseren ons dat dit voor een aantal een structureel hogere opbrengst van 25.000 euro te ramen vanaf 2026, oplopend tot € 50.000 gebruiker maatschappelijke partijen tot financiële problemen kan leiden. Tegelijkertijd euro in 2029. Op dit moment beschikken we nog niet over alle gegevens omtrent de betaalt is bij het kaderstellend debat van de raad in juli 2025 de wens uitgesproken huuropbrengsten en (hoogte van) de subsidierelatie om dit heel concreet te onderbouwen. om kostendekkende tarieven te hanteren. Standpunt college: wel verder onderzoeken, maar nog niet als ombuiging doorvoeren vanwege onzekerheid haalbaarheid.

0,05

Verlagen beleidsinzet niet wettelijke taken

0-0,5

Verlagen van de beleidsinzet (en tempo) op onderwerpen die niet wettelijk vereist zijn (toerisme, recreatie, economie, woningbouw, duurzaamheid, biodiversiteit, cultuurhistorie, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, etc.), maar dus niet op wettelijke taken als vergunningverlening, toezicht en handhaving, onderhoud wegen, riool, afval, etc.)

Cat 3. inhoudelijk

Werkplezier en werkvreugde is belangrijk voor medewerkers. Afleiding door het beantwoorden van Cat 1. vragen of anderszins beperkt de werkvreugde en intellectuele uitdaging. Er is geen directe technisch kwantificering te maken van de structurele besparing. Het voorstel is derhalve om met de raad en de griffie in gesprek gaan over de rol van de raad, het democratisch proces en de rol van de ambtenaar. In het gesprek te benoemen waar de werkvreugde van de ambtenaar meestal op gestoeld is.

Er is een analyse gemaakt van het aantal fte op niet wettelijke taken (per beleidsonderdeel. Hiermee kan het college zich een beeld vormen op welke beleidsonderdelen er een bezuiniging mogelijk is. Door het schrappen van capaciteit kunnen (delen van) beleidsdoelstellingen niet worden gerealiseerd. Het advies is derhalve om dit nu niet te doen. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Verlagen interne administratieve last voor bestuurlijke processen

0,01

Verlagen interne administratieve last voor het opstellen van collegevoorstellen, voor het opnieuw aanbieden van aangehouden collegevoorstellen, politieke vragen (art. 47RVO) etc.

Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Denkrichting Vergroten van de welstandsvrije gebieden

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting 0,01

Vergroten van de welstandsvrije gebieden

Max voordeel -

2028 ambtelijk voorstel -

voorstel college -

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

Aangezien de huidige welstandsnota nog aangepast gaat worden conform de omgevingsvisie en het omgevingsplan, wordt geadviseerd om hierin nieuwe ontwikkelingen, inzichten en ambities mee te nemen. Het doel daarbij is te komen tot een efficiënter proces van toetsing op de omgevingskwaliteit, wellicht mede gebaseerd op inhoudelijke aanpassingen. Omdat de kosten doorberekend worden aan de initiatiefnemer, is het primaire doel dus niet het bereiken van budgettaire opbrengsten. Dit kan wel een neveneffect zijn dat ten goede komt aan de initiatiefnemer.

Cat 3. inhoudelijk

Standpunt college: conform ambtelijk voorstel Verhogen kostendekkendheid haven- en kadegelden

0,10

De kostendekkendheid van de haven- en kadegelden is op basis van de begroting 2024 slechts 22%. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten bedraagt tussen de 0,3 en de 0,4 miljoen.

We verwachten hier op dit moment geen besparing te kunnen realiseren. Het is niet realistisch om Cat 2. 100K extra op te leveren in vier jaar. Dit zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van de gebruiker opbrengsten in 2024. De huidige cijfers tonen aan: betaalt Realisatie Haven Waalwijk 2024: € 104.410,97 Realisatie Haven Sprang 2024: € 0 Realisatie Haven Waspik 2024: € 288 De operationele kosten en kosten voor beheer zijn onvoldoende in beeld. Het ontbreekt daarbij aan een MJOP voor de diverse havens. Er is geen benchmark beschikbaar voor de haven- en kadegelden. Het sentiment is dat Waalwijk duur is voor het lage voorzieningen niveau in de havens. Er zal onderzoek gedaan moeten worden om een realistisch beeld te krijgen van de complete exploitatie en staat van onderhoud en beheer van de diverse havens in Waalwijk. Standpunt college: verder onderzoeken, intentie moet zijn om kostendekkendheid te verhogen

Verhogen kostendekkendheid marktgelden

0,03

De kostendekkendheid van de marktgelden bedraagt op basis van de begroting 2024 24%. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten is ongeveer € 0,1 miljoen

Het rendabel maken van weekmarkt in een middelgrote stad als Waalwijk is een uitdagende Cat 2. onderneming. Er is al veel gedaan waaronder het verbeteren van de locatie en toegankelijkheid en gebruiker er is ook daardoor meer beleving gecreerd. Je kunt de kosten-dekkendheid van een weekmarkt in betaalt een middelgrote stad als Waalwijk slechts in zeer beperkte mate vergroten. Bovendien is een haalbare verhoging beperkt tot ca. € 10.000 euro per jaar. Dus verder onderzoeken heeft daarom een lage prioriteit. Standpunt college: verder onderzoeken, intentie moet zijn om kostendekkendheid te verhogen

Verhogen verblijfsbeslating met 10%

Kritisch kijken naar GR’en

0,05

Verblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting) wordt geheven aan hotels, Tarieven kunnen met een gewenst percentage omhoog, maar met een stijging van 10% blijven we Cat 2. pensions, bed and breakfasts en aanbieders van overnachtingsplaatsen voor qua tarief redelijk in het midden vergeleken met omliggende gemeenten. Advies zou dan zijn om gebruiker beroepsmatig verblijf, zoals de verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. De niet meer dan 10% stijging door te voeren. betaalt opbrengst van het deel van de heffing op beroepsmatig verblijf daalt als Beide tarieven ieder 10% verhogen leidt tot een extra opbrengst van €50.000,-. Daarnaast is er arbeidsmigranten zich inschrijven in de gemeente. Op dat moment stijgt wel sprake van een onderbegroting van € 50.000,-. Het voorstel is derhalve om de tarieven met 10% te de bijdrage uit het gemeentefonds. In 2024 is de raming voor de verhogen en de begroting met € 100.000 extra baten op te hogen. verblijfsbeslasting € 0,5 miljoen. Een extra procentuele stijging van deze belasting van 10% brengt € 50.000,- op. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

0,10

Kritisch kijken naar GR’en

Zie ook de aangenomen motie van de Raad. De opdracht van gemeenten aan de GR'en om te Cat 3. bezuinigen moet bestuurlijk worden geadresseerd. Dit kost wat meer tijd. Hiertoe lopen inmiddels inhoudelijk diverse initiatieven en gesprekken. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel. Inzet op goed accounthouderschap en per GR in gesprekken, afstemming met andere deelnemende gemeenten en zienswijzen hier aandacht voor vragen en samen nadenken over de mogelijkheden om 'scherper aan de wind te zeilen'

Denkrichting Inzet JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) stoppen/verminderen PM

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting pm

De inzet JOGG wordt betaald uit eigen middelen. Er lijkt ook ruimte te zijn in de budgetten gezien de overhevelingen.

Max voordeel 0,05

2028 ambtelijk voorstel 0,01

0,04

0,02

1,10

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

De GO healthy regisseur wordt sinds 2016 ingehuurd op zzp-basis. Het huidig contract loopt af op Cat 3. 1 april 2025. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe de functie nader in te vullen qua kosten, inhoudelijk inhoud en uren. Als je maximaal wilt bezuinigen op de kosten van GO Healthy dan kan dat door te stoppen met GO Healthy/JOGG. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 47.488. Een light variant van deze bezuiniging is om de inhuur te vervangen door vaste invulling en de inzet van GO healthy met 4 uur te verlagen. Dit levert een bezuiniging op van € 14.000,-

voorstel college -

Standpunt college: niet overnemen, levert te weinig op terwijl resultaten hiervan goed zijn.

GO Waalwijk inzet verminderen

0,10

Lokale middelen + inkomsten onder de loep nemen. Is onlangs iemand op aangenomen (vaste dienst), resteert 30k aan overige out-of-pocket budgetten

Op de personeelskosten kan niet bezuinigd worden, want dan zou de huidige 1 fte functie voor GO Cat 3. Waalwijk boven-formatief worden. Doordat GO Waalwijk formatief is ondergebracht bij team inhoudelijk maatschappelijke ontwikkeling is er een intensieve samenwerking binnen het sociaal domein. We kunnen door deze slimme inzet van onze mensen en de middelen ‘maximaal resultaat’ behalen op ons gemeentelijk beleid en doelen. Als je maximaal wilt bezuinigen op de kosten van GO Waalwijk dan kan dat door de volgende keuzes te maken met een maximaal mogelijke besparing van ongeveer € 40.000: - niet meer organiseren Go Waalwijk (€ 20.000) - Stoppen met het kennismakingstraject Sport Sportief & Creatief in het basisonderwijs (€ 7.000) - Geen 2-jaarlijkse fysieke GO Fit-gids meer uitgeven (€ 4.500) - Geen give-aways meer (€ 5.000) - Besparen op jaarlijks GO Café (€ 5.000) Een light variant hierop (€ 21.500): - De uitleen van GO-materialen (€ 9.500) - Het niet plaatsen in het weekblad Waalwijk van een kopbalk GO Waalwijk bij de artikelen op het gebied van sport en cultuur (€ 2.000). - GO Waalwijk Festival wel organiseren, maar budget terugschroeven, Besparing € 10.000. Standpunt college: niet overnemen, levert te weinig op terwijl resultaten hiervan goed zijn.

Bijgestelde begroting Baanbrekers (nav onderzoek zorgvuldig ramen)

0,10

Bezuiniging betreft exploitatiekosten, gelet op de de verdeelsleutel (41% Waalwijk) betekent dit een totaal te bezuinigen bedrag van € 245.000.

Er wordt momenteel in samenwerking met Heusden en Loon op Zand over realistischer begroten Cat 1. gesproken met Baanbrekers. De systematiek die tot op heden is gehanteerd houdt in dat voor de technisch begroting er voor de lasten steeds werd uitgegaan van indexering en voor de baten van de laatste circulaires. Omdat in de circulaires niet altijd rekening wordt gehouden met de meest actuele ontwikkelingen naar de toekomst zorgt dit voor een uiteenlopend prijsniveau voor de lasten versus de baten. Hier is uitvoerig met Baanbrekers over gesproken. De begroting wordt hierop bij de actualisatie van de begroting meerjarig aangepast. Update: inmiddels heeft het AB de geactualiseerde begroting met meerjarenbegroting vastgesteld. Het voordeel is in 2028 € 1,10 miljoen

Denkrichting Verhogen besparingslijn trede 4 Samen Redzaam

Oorspronkelijk voorstel oorspr Prio Toelichting 0,50

2028 ambtelijk voorstel 0,35

voorstel college 0,35

0,03

7,95

6,04

5,17

Na onderzoek Resumé / Overwegingen

Categorie

In de kadernota van juli 2024 is al een ambitieurze 1,4Mio ombuigingen Het voorgestelde scenario biedt een evenwichtige aanpak die ambitie toont, maar ook voldoende Cat 3. ingeboekt op deze besparingslijnen. ruimte laat voor gedegen voorbereiding en monitoring. De haalbaarheid van de ombuiging wordt inhoudelijk De vraag is hoe realistisch het verhogen van de percentages is (van max 12%, hierdoor vergroot en sluit aan op de strategische richting van het programma Samen Redzaam. max14%). We kunnen de exogene factoren niet beinvloeden (extra inwoners Ook van belang om te vermelden is dat we nog drie Valuecases in 2025 gaan uitwerken, die tevens door instroom arbeidsmigranten/extra inwoners etc). ook potentiële structurele besparingen opleveren, naast verbeteringen op kwaliteit. Met de voorgestelde aanpak en het gekozen scenario kan de aanvullende ombuiging voor een belangrijk deel op een realistische en verantwoorde wijze worden gerealiseerd. Dit scenario biedt balans tussen tempo, organisatorische haalbaarheid en maatschappelijke impact.

Max voordeel 0,35

Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Inzet van activeringscoaches verminderen PM

Deze coaches proberen mensen actief op de arbeidsmarkt of in de maatschappij te krijgen.

Er zijn een aantal ombuigingsscenario's in beeld gebracht: Cat 3. - € 8.000 bezuinigen op het budget met als gevolg dat niet kan worden ingespeeld op de nieuwe inhoudelijk wetswijziging en tevens de ruimte wordt weggenomen om aan te sluiten bij Samen Redzaam; - € 26.000 bezuinigen op de extra ureninzet van de coaches maatschappelijke activering. Doordat we pas vanaf 2025 inhoudelijk met het wijkteam aan de slag gaan, zijn deze middelen nog niet besteed. Dit betekent echter wel dat maatschappelijke activering niet mee kan met de beweging van Samen Redzaam en geen inzet kan leveren in het te vormen Wijkteam in 2025 en verder. Gezien de resultaten van maatschappelijke activering, de beweging naar voren, de uitvoering van Samen Redzaam en de start van de wijkteams, adviseren we om niet te bezuinigen op maatschappelijke activering. Standpunt college: conform ambtelijk voorstel

Totaal Legenda kolom 'prio' 1 = prima om te onderzoeken 2 = heeft niet de voorkeur maar is een mogelijkheid 3 = liever niet, tenzij het niet anders kan

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15313058/1