Memo Informatieavond Robuust Financieel Perspectief (13 maart)

Datum van informatieavond Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

13-3-2025

Dhr. T. Klerx Edwin Meeuws

Voorbereidende memo informatieavond Robuust Financieel Perspectief 1. Inleiding Aanleiding van de presentatie We staan voor een complexe reeks uitdagingen die de basis van ons welzijn en de toekomst van onze planeet beïnvloeden. Maatschappelijke onrust, voortkomend uit sociale, economische en politieke spanningen, dwingt ons tot reflectie en actie. De klimaatopgave vereist drastische maatregelen om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen. Er is een groot tekort aan woningen en dit tekort groeit. Duurzame verstedelijking vraagt om slimme stadsplanning en ecologisch verantwoorde ontwikkelingen. Tegelijkertijd investeren we in het welzijn, de sociale veerkracht én samenredzaamheid van onze inwoners. We pakken sociale tweedeling of veeldeling aan om gelijkheid en inclusiviteit te bevorderen. Het balanceren van deze kritieke kwesties vereist gezamenlijke inspanningen en nieuwe oplossingen voor onze toekomst. Tegelijkertijd zien we dat de financiële situatie van gemeenten minder voorspelbaar is geworden en op korte termijn het vooruitzicht sterkt verslechtert. Zoals aangekondigd in RIB 131-23 zijn we onder de noemer “robuust financieel perspectief” aan de slag gegaan met het maken van analyses om onze financiële positie, de oorzaken en effecten daarvan in beeld te brengen.

Middels RIB 027-24 is de raad geïnformeerd over de analyse van de totale opgave en de herkomst hiervan. In de kadernota van 2025 is financiële positie geactualiseerd en goed in beeld gebracht en zijn de eerste mogelijke oplossingsrichtingen verkend om het financiële tekort vanaf 2026 het hoofd te bieden. Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2024 heeft de raad het college opdracht gegeven om verschillende mogelijke ombuigingen verder te onderzoeken en uit te werken, met uitzondering van die ombuigingen die een “rode vlag” hebben gekregen.

Doel(en) van presentatie De raad te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de verschillende mogelijke ombuigingen en de eerste uitwerkingen (inclusief het voorlopige collegestandpunt) toe te lichten.

2. Achtergrond Voorgeschiedenis Het traject Robuust Financieel Perspectief is aangekondigd in RIB 131-23. Middels RIB 027-24 is de raad geïnformeerd over de analyse van de totale opgave en de herkomst hiervan. Daarna is een eerste beeld geschetst van de mogelijke oplossingsrichtingen in de Kadernota van 2025. De raad is vervolgens in een besloten werksessie op 5 september 2024 bijgepraat over de onderzoeksvoorstellen. Op 10 oktober 2024 heeft de raad het volgende besloten: 1. Geen nader onderzoek uit te voeren naar het verhogen van de tarieven voor sportzalen, openbare zwembaden en de huurprijzen van sportvelden en sportparken en daarmee een rode vlag te plaatsen bij deze onderwerpen; 2. Het ombuigingsvoorstel ‘stoppen met papieren publicaties’ te ontdoen van een rode vlag en mee te nemen in het onderzoek of uitwerking; 3. Te blijven publiceren in het huis-aan-huis blad van Waalwijk, maar de omvang van de papieren publicaties te reduceren. 4. De ombuigingsvoorstellen met een ‘rode vlag’ niet verder te onderzoeken en alle overige voorstellen verder uit te werken ter voorbereiding van de Kadernota 2026.

griffie@waalwijk.nl

0416 683 456

Gelopen participatietraject Er heeft geen participatietraject plaatsgevonden.

Onderliggende stukken/ bijlage(n) (bijv: raadsvoorstel / RIB / amendement / motie / petitie) Geen.

3. Presentatie Korte omschrijving van inhoud De presentatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Korte terugblik 2. Toelichting op het actuele financiële beeld 3. Toelichting op de ombuigingsvoorstellen, in de volgende drie categorieën: a. Financieel-technische maatregelen b. De gebruiker betaalt c. Inhoudelijke keuzes 4. Hoe nu verder Zowel tijdens de presentatie, als op het einde van de presentatie is ruimte voor vragen.

4. Karakter van de informatieavond Doel ☒ Informatie delen met de raad. ☐ Informatie (ideeën en gevoelens) aftasten bij de raad

5. Programma van presentatie 1. Introductie en presentatie door portefeuillehouder: Dhr. T. Klerx 2. Vragen en antwoorden - ondersteuning door ambtenaren: o Dhr. E. Meeuws (teammanager Financiën) o Dhr. M. Tromp (gemeentesecretaris/algemeen directeur) o Dhr. W. Overmans (domeindirecteur Dienstverlening & Bedrijfsvoering o Mvr. N. Wester (domeindirecteur Vitale Stad) o Mvr. I. Vloemans (domeindirecteur Mens & Samenleving) 3. Slotwoord door portefeuillehouder: Dhr. T. Klerx

6. Vervolg Komt er een raadsvoorstel ☐ nee ☒ ja, voorstellen worden verwerkt in de Kadernota 2026 en Programmabegroting 2026 Nog te lopen participatietraject Geen.

griffie@waalwijk.nl

0416 683 456