Memo actualisatie begroting 2023 Baanbrekers vragen nav gespreksavond 23 maart 2023

Memo actualisatie begroting Baanbrekers 2023 Datum

:

Aan wie Dossiernummer Betreft

: Gemeenteraad van Waalwijk : RV actualisatie begroting Baanbrekers : Beantwoording vragen nav gespreksavond 23 maart over actualisatie begroting Baanbrekers 2023

Aanleiding Tijdens de gespreksavond van 23 maart is een vraag gesteld door de Christen Unie over de inzet van de herpositioneringsreserve van Baanbrekers. Wethouder Spierings heeft toegezegd deze vraag te beantwoorden voor de raadsvergadering van 6 april. Daarnaast is er naar aanleiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers door de VVD fractie een vraag gesteld. Deze vraag is ook relevant voor de behandeling van de actualisatie van de begroting 2023 Baanbrekers. In dit memo beantwoorden we beide vragen. Beantwoording vragen Vraag Christen Unie Waarom wordt de herpositioneringsreserve niet ingezet om de kosten van de formatie uitbreiding in 2023 te dekken? De formatie uitbreiding is immers een gevolg van keuzes in het kader van de Koers, waarvoor de herpositioneringsreserve bedoeld is. Antwoord In de vergadering van 21 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers het volgende besloten over de herpositioneringsreserve:  Instemmen met de voorgestelde besteding in 2020 en volgende jaren van de reserve herpositionering;  Het restant reserveren ten behoeve van de kosten van uitvoering van het aanstaande sociaal plan. Het besluit van het algemeen bestuur 21 oktober 2019 is als bijlage toegevoegd. In het betreffende besluit is de voorgestelde besteding aangegeven tot een bedrag van € 798.000.

In de bestuursrapportages 2019 tot en met 2022 is aangegeven welke bedragen ten laste van de reserve worden gebracht. In de jaarrekeningen 2019 tot en met 2022 zijn de definitieve bestedingen verantwoord. Ultimo 2022 resteert € 904.000 in de reserve. In de bijstelling van de begroting 2023 is aangegeven dat op basis van reeds aangegane verplichtingen in 2023 in ieder geval voor € 60.000 aan kosten gemaakt zal worden. In het kader van de fijnstructuur zijn in 2023 nog de volgende kosten te verwachten:  externe procesbegeleiding  functiewaarderingstrajecten  extra opleidingen  kosten van boventalligen en bijkomende kosten van uitvoering sociaal plan. De reserve zal naar verwachting in 2023 volledig worden afgewikkeld. Er is dus geen ruimte binnen deze reserve om de formatie uitbreiding in 2023 te financieren. Vraag VVD Klopt het dat in de begroting 2024 van Baanbrekers staat dat de gemeentelijke bijdrage voor Waalwijk met 650K verhoogd wordt? Is het raadsvoorstel dat nu voorligt niet al achterhaald? Antwoord Het klopt inderdaad dat de begroting 2024 van Baanbrekers een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor Waalwijk laat zien van ruim 600K in 2024 oplopend naar 680K vanaf 2025. Voor de begroting van 2024 is de geactualiseerde begroting 2023 en de kaderbrief 2024 als uitgangspunt gebruikt.

Doordat we in het raadsvoorstel over de geactualiseerde begroting 2023 voorstellen de financiële wijzigingen structureel in onze eigen

meerjarenbegroting te verwerken, anticiperen we al deels op de bijstelling in 2024. De reden voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 is met name gelegen in CAO stijgingen en de stijging van de gasprijzen (nieuwe aanbesteding). Dit zijn niet-beïnvloedbare factoren. De geactualiseerde begroting 2023 is dus zeker nog relevant, omdat deze over het begrotingsjaar 2023 gaat en als basis dient voor de begroting 2024. De begroting 2024 van Baanbrekers wordt in de raadsvergadering van mei 2024 aan u voorgelegd voor zienswijze.