Investeringskrediet renovatie zwembad Zidewinde

Raadsvoorstel Dossier:

15001

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Datum Investeringskrediet renovatie zwembad Zidewinde

0. Adviespunten/beslispunten De raad voor te stellen om: 1. Een krediet van € 1.960.000 exclusief BTW voor de renovatie van zwembad Zidewinde beschikbaar te stellen; 2. De hieruit voortkomende extra kapitaallasten van jaarlijks € 127.000 (aflopend) op te nemen door middel van begrotingswijziging 2025009 3. Het structureel onderhoudsbudget voor het zwembad te verhogen met € 50.000, conform begrotingswijziging 2025009

1. Aanleiding? Met de capaciteit van de huidige installatie van zwembad Zidewinde wordt het steeds lastiger om aan de eisen van de wet- en regelgeving te voldoen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de filtercapaciteit van de installatie, tijdens aansluitende drukke dagen in de loop van het seizoen, onvoldoende is. Het zogenaamde ‘doorzicht’ (klasse 1 parameter in de wet) komt hierdoor in het geding, waardoor toezichthouders de bodem van het zwembad niet meer kunnen zien. Dat maakt dat met de huidige installatie de veiligheid niet altijd gegarandeerd kan worden. Om openstelling van het zwembad duurzaam te kunnen voortzetten is daarom een renovatie van de installatie nodig. Het huidige krediet is onvoldoende om deze kosten te dekken. Op 1 februari 2024 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om installatietechnisch advies in te winnen bij een expert en om de benodigde aanbestedingsstukken op te stellen. Uit het advies blijkt dat de huidige installatie niet voldoet en vervangen moet worden om openstelling met het maximale bezoekersaantal te kunnen garanderen. De kosten hiervoor worden geraamd op € 1.960.000. In 2016 is het renovatiekrediet op 423.500 euro geraamd. Een gedeelte (60.000 Euro) van het voorbereidingskrediet is gebruikt om in kaart te brengen om hoeveel dit exact gaat, met bijgaand effect van benodigd krediet van 1.9 miljoen euro.

Buiten scope van dit voorstel zijn herstel, aanpassing, verduurzaming of vervanging van de kleedaccommodatie, beheerdersruimte, baden en zwembadinrichting; terreininrichting (anders dan herstel).

2. Wat willen we bereiken? Nieuwe, moderne en gebruiksvriendelijke installaties bij zwembad Zidewinde. Met deze investering zorgen we ervoor dat het zwembad blijft voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en openstelling geborgd blijft.

1

3. Argumenten/Overwegingen Wanneer de installatie van het zwembad niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de omgevingswet kan de kwaliteit van het zwemwater en daarmee de veiligheid van bezoekers en personeel niet worden gegarandeerd. De installatie kan worden afgekeurd door de omgevingsdienst, waardoor het zwembad moet worden gesloten. De aanpassingen die met deze investering worden gerealiseerd betreffen enkel de technische installaties. Andere onderdelen van het zwembad zoals de kleedkamers, faciliteiten, beheerdersruimte en terrein blijven ongewijzigd. Afhankelijk van de integrale gebiedsvisie van de Zidewinde die gemaakt wordt nadat het beleidskader vrije tijd is vastgesteld, bepalen we in hoeverre die investeringen nodig zijn.

4. Financiën In Kadernota 2016 is er een voorstel gedaan om de technische installatie van zwembad Zidewinde te vervangen, dit ging over een krediet van € 350.000 excl. BTW welke over 15 jaar werd afgeschreven (kapitaallasten van € 28.000 per jaar). Op 1 februari 2024 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 80.000, deze is vervolgens verhoogd naar € 120.000 naar aanleiding van het amendement Uitbreiden Voorbereidingskrediet met een bouwkundig onderzoek. Inmiddels is door onderzoek gebleken dat een nieuwe technische installatie ongeveer € 1.960.000 gaat kosten excl. BTW (inclusief voorbereidingskrediet). De kapitaallasten zullen € 155.000 per jaar (aflopend) bedragen op basis van een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De kosten voor onderhoud zijn in 9 jaar enorm gestegen en worden geraamd op een hoger bedrag. De nieuwe installatie is aanzienlijk complexer en uitgebreider dan de huidige installatie, hierdoor stijgen de kosten voor onderhoud, keuring en vervanging. Voor deze aanpassing is het nodig de techniekruimte te vervangen om ruimte te creëren voor de extra installatieonderdelen. Tevens worden de onderhouds- en exploitatiekosten door de complexiteit van de nieuwe technische installatie hoger, in totaal zullen deze kosten per jaar € 50.000 hoger liggen dan momenteel begroot.

De onderhoudskosten stijgen doordat er meer componenten aanwezig zijn die jaarlijks onderhoud behoeven, defect kunnen raken en op den duur vervangen moeten worden De kosten zullen er op de volgende manier uitzien: 2026 2027 Oude kapitaallasten € -28.000 € -28.000 (laten vervallen) Nieuwe kapitaallasten € 155.000 € 152.000 Onderhouds€ 50.000 € 50.000 exploitatiekosten Totaal € 177.000 € 174.000

2028 € -28.000

2029 € -28.000

€ 149.000 € 50.000

€ 146.000 € 50.000

€ 171.000

€ 168.000

2

5. Risico’s Met deze investering worden enkel de zwembadwaterinstallaties vervangen. Andere onderdelen van het zwembad zoals de bassins, de kleedkamers, beheerdersruimte, terrein en voorzieningen blijven als bestaand. Gezien de leeftijd van het geheel zijn investeringen in deze zaken op middellange termijn niet uit te sluiten. Door deze investering nu te doen, beperken we mogelijkheden om het zwembadterrein mee te nemen in de integrale aanpak Zidewinde n.a.v. het beleidskader vrije tijd. Investering zonder duidelijk beleidskader en doelgroepenonderzoek, kan leiden tot een besluit wat wellicht geen optimale invulling is voor inwoners en bezoekers van het zwembad. Voor de lange termijn is deze investering nu niet optimaal. Een goed afgewogen besluit is pas mogelijk na vaststelling van kaders op gebied van vrije tijd. Dit besluit zou idealiter na vaststelling van beleidskader vrije tijd en visie op gebied Zidewinde genomen dienen te worden. Daarnaast leggen we hiermee een ‘extra’ hypotheek op de toekomst, iets waar het college in principe terughoudend in wenst te zijn. Het gebied (rondom zwembad) Zidewinde wordt meegenomen bij een toekomstbestendig plan voor integrale gebiedsontwikkeling.

Door deze technische installatie nu te vervangen is er een risico dat de installatie wordt afgebroken voordat de afschrijvingstermijn voorbij is waardoor dit zal leiden tot afboeken van het restant van de boekwaarde. Onderzoek naar een variant waarin de technische installatie bruikbaar is voor een anders in te richten zwembad (op basis van de gebiedsontwikkeling Zidewinde die volgt), is onderdeel van het gesprek na de aanbesteding. Hiermee kunnen middelen mogelijk (lager) anders uitvallen.

6. Participatie Er is hier geen sprake van participatie Participatievorm: n.v.t.

Wie en wanneer? n.v.t.

7. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Met dit project werken we aan de volgende sustainable development goals: 6- Schoon water en sanitair 14- Leven in het water Dit doen we door de vermindering van toevoeging chemische middelen ten behoeve van de zwembadwaterkwaliteit.

8. Fatale beslisdatum Om zwembad seizoen 2026 te kunnen starten met nieuwe zwembadwaterinstallaties is het nodig tijdig de opdracht aan de aannemer te kunnen verstrekken. In verband met levertijden is het nodig voor 1 juli 2025 een besluit te nemen over dit voorstel.

3

9. Vervolgstappen Na de uitbreiding van het krediet zullen de werkzaamheden in opdracht worden gegeven zodat na de sluitingsdatum in september gestart kan worden met de werkzaamheden. De verwachting is dat het nieuwe seizoen dan gestart kan worden met een zwembad voorzien van nieuwe installaties.

10. Bijlagen N.v.t.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems

Voorgeschiedenis: 1. In de kadernota 2016 is in de begroting onder de "nieuwe investeringen” een bedrag van € 350.000 exclusief BTW opgenomen voor renovatie van zwembad Zidewinde. https://waalwijk.notubiz.nl/document/3550901/1 2. Op 1 februari 2024 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een onderzoek te laten doen naar de benodigde renovatie van de installatie van het zwembad Zidewinde. 3.

Op 4 juli 2024 heeft de raad de motie integrale aanpak Zidewinde aangenomen.

4

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 25 maart 2025 ,

BESLUIT: De raad voor te stellen om: 1. Een krediet van € 1.960.000 exclusief BTW voor de renovatie van zwembad Zidewinde beschikbaar te stellen; 2. De hieruit voortkomende extra kapitaallasten van jaarlijks € 127.000 (aflopend) op te nemen door middel van begrotingswijziging 2025009; 3. Het structureel onderhoudsbudget voor het zwembad te verhogen met € 50.000, conform begrotingswijziging 2025009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei 2025. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

1