Bijlage bundeling antwoorden Technische Vragen

11 juni 2025: beantwoording technische vragen GOL – statenvoorstel aanvullend budget GOL

Beantwoording technische vragen van de gemeenteraden Waalwijk en Heusden en Provinciale Staten In aanloop naar de oordeelsvormende vergaderingen over het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat zijn door diverse politieke partijen vragen ingediend. Aangezien meerdere vragen inhoudelijk overeenkomen, is ervoor gekozen deze gebundeld te beantwoorden in één memo. Hiermee wordt gezorgd voor een uniforme en consistente informatievoorziening aan zowel de gemeenteraden van Waalwijk en Heusden als aan de Provinciale Staten. 1. Groei budget Gebiedsontwikkeling oostelijke Langstraat 2013 – 2025 Financier

Bestuurs-

Scope-

Aanvullende

Totaal

Aanvullende

Extra financiering scope

overeenkomst

uitbreiding

financiering

beschikbaar

financiering

GOL 2025

2020

budget 2020

2021

26-9-2013

6-12-2016

t/m nov. 2020

Zie tabel benodigd budget

(Vaste) bijdrage Provincie Noord-Brabant

€ 27.050.000

€ 5.000.000

€ 8.200.0002

€ 40.250.000

€40.300.000

Gemeente Heusden

€ 19.700.000

€ 3.500.000

€ 4.820.000

€ 28.020.000

€3.200.000

€26.200.000

Gemeente Waalwijk

€ 18.400.000

€ 3.500.000

€ 4.700.000

€ 26.600.000

€3.100.000

€25.320.000

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

€ 400.000

€ 1.075.0001

€ 90.000

€ 1.565.002

Waterschap Aa en Maas

€ 2.050.000

€ 267.600

€ 160.000

€ 2.477.600

€ 7.827.929

€ 1.596.439

€ 9.424.368

€1.071.913

€ 9.321.500

€ 869.700

€ 79.118

€ 948.818

€ 22.040.229

€ 20.717.470

€ 118.607.289

€6.300.000

€91.800.000

Variabele bijdrage Provincie-SnelFietsRoute Ministerie van I&W

€ 8.249.587

GOB MJPG-bijdrage Totale financiering

€ 75.849.587

* 3,5 miljoen verschil met bijlage 1 van de Raads- en Statenvoorstellen. Dit is te verklaren door bijdrage niet risicodragende partners en VTW’s buiten scope GOL.

11 juni 2025: beantwoording technische vragen GOL – statenvoorstel aanvullend budget GOL 2. Onderbouwing van de toename overige opdrachtgeverskosten GOL (bijlage 1 Raads- en Statenvoorstellen) Uitsplitsing overige opdrachtgeverskosten

Maart 2020

Mei 2025

Extra Toelichting benodigd

Vertragingskosten

0,5

15,5

15,0

Uitvoering van 2 naar 4 jaar als gevolg van nieuwe ontheffing WnB (Flora- en Fauna), verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van twee grote verkeersafsluitingen A59

Geen onherroepelijk PIP

0,5

0

-0,5

Vervallen

Verleggen kabels en leidingen

1,5

8,8

7,3

Verlenging van de uitvoering (inclusief indexatie) en duurder geworden van bouwmateriaal.

PFAS

0,1

0

-0,1

Vervallen

BTW niet verrekenbaar

2,3

9,7

7,4

Betreft BTW op Rijksinfra die kostprijsverhogend is voor de GOLpartners.

Indexeringskosten

2,3

32,7

30,4

Indexatie contract aannemer tot en met okt 2024

Beheersmaatregelen grondverwerving

0,2

0,0

- 0,2

Vervallen

NGE en Archeologie

0,2

0,3

0,1

Risico op niet gesprongen explosieven en archeologie blijft aanwezig.

Algemene projectkosten

2,2

41,8

39,6

Indexatiereservering (2024-2029), bestaande verzoeken tot wijzigingen op ontwerp /kosten en reservering voor risico’s die voor opdrachtgever zijn.

Indexatie bewegwijzering

0

1,8

1,8

Indexatie op de bewegwijzeringsborden.

9,8

110,6

100,8

11 juni 2025: beantwoording technische vragen GOL – statenvoorstel aanvullend budget GOL 3. Uitvoeringsovereenkomsten GOL 2019 Op de website www.oostelijkelangstraat.nl staan deze uitvoeringsovereenkomsten geplaatst. Het betreffen twee uitvoeringsovereenkomsten: • •

Overeenkomst tussen de GOL-partners 2019 Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

4. Risicodossier GOL Bijgaand de top 10 uit het opdrachtgevers risicodossier. Het betreft de top 10 risico’s opgesteld conform de RISMAN methode voor risicomanagement. De RISMAN-methode bestaat uit een cyclus met een aantal stappen: het vaststellen van doelstellingen, het in kaart brengen van de risico's, het vaststellen van de belangrijkste risico's, het opstellen van (beheers)maatregelen. Vanwege de openbaarheid van dit stuk zijn de financiële gevolgen uit de tabel gehaald. Dit betreft namelijk bedrijfsgevoelige informatie. Voor de volledigheid willen we melden dat er ook risico’s zijn waar géén rekening mee is gehouden, namelijk: • • • • Nr. 1

Procedures of aanvullende eisen bij de afgifte van een vergunning of ontheffing, die gevolgen hebben in tijd of geld. Natuurrampen Pandemieën Oorlogen

Omschrijving risico

Oorzaak

Kabels en leidingen zijn niet op tijd verlegd

• • • •

2

Gedurende de contractperiode wordt niet (meer) voldaan aan vigerende wet- en regelgeving

•

Gevolg

Te laat in overleg getreden met nutsbedrijven Onvoldoende overleg met nutsbedrijven (planning en uitvoering) ON neemt verantwoordelijkheid niet inzake coördinatie K&L Nutsbedrijven hebben meer tijd nodig voor voorbereiding verleggen K&L

•

Wet- en regelgeving wijzigt gedurende uitloop contractperiode

•

• • • •

Beheersmaatregel

Niet volgens ontwerp of planning kunnen uitvoeren van het werk met verhoogde kans op uitloop (Tijd). Mogelijk schade of verstoring (Omgeving) Onveilige situatie (Veiligheid) Kostenverhogend (Geld) Negatieve publiciteit (Imago)

•

Boetes i.v.m. niet naleven wet- en regelgeving (Geld)

• • •

• • •

R-ID

Voor uitspraak RvS geven van GO voor opstart (Stuurgroep) Coördinatie met exploitanten (provincie en aannemer) Vroegtijdig door ON in overleg treden met nutsbedrijven OG zorgt voor goede overdracht K&L dossier van OG naar K&L-coördinator ON

8

Check op gewijzigde wet en regelgeving Vergunningencheck Check op bouwbesluit

98

11 juni 2025: beantwoording technische vragen GOL – statenvoorstel aanvullend budget GOL Nr.

Omschrijving risico

Oorzaak • •

Onvoldoende signalering van wijziging wet- en regelgeving Onvoldoende communicatie en afstemming CMB en provincie over wijziging wet- en regelgeving

Gevolg • • •

3

4

5

Budgetoverschrijding project

Werkzaamheden van derden vormen een conflict met de uitvoeringswerkzaamheden GOL

SLOTS (vergunning voor wegafsluiting en omleidingsroutes) worden niet (tijdig) verleend door Rijkswaterstaat (RWS)

Vertraging door geen definitieve uitspraak Raad van State (uitloop planning) waardoor extra kosten • Indexering valt hoger uit dan verwacht • Optreden extreme prijsstijgingen • Niet toekennen extra budget door partners • Meer wijzigingen in contract • Mobilisatiekosten vallen hoger uit • Onvoorziene omstandigheden tijdens uitvoering Gemeenten, provincie en of RWS hebben werkzaamheden gepland, die als gevolg van het verschuiven van de GOLuitvoeringsplanning, een conflict kunnen vormen. Werkzaamheden van derden krijgen voorrang of de A59 is reeds ingepland als omleidingsroute voor werkzaamheden van derden. Onvoldoende inzicht in deze werkzaamheden. •

•

•

•

•

RWS is het niet eens met de plannen GOL. Aanvraag SLOTS is afhankelijk van het ontwerp, aanvragen worden te laat ingediend door vertraging in het ontwerp. Het ontwerp en of werkvoorbereiding leidt tot langere of meer SLOTS dan eerder met RWS is gecommuniceerd. RWS houdt zich niet aan de beoordelingstermijnen Onvoldoende communicatie en afstemming met RWS Onvoldoende borging belang van RWS

• • • • •

Claims of schadevergoedingen i.v.m. wijziging verantwoordelijkheden (Geld). Projectresultaat kan niet worden bereikt of voldoet niet aan wetgeving (Kwaliteit). Meer hinder dan wettelijk toegestaan (Omgeving) Negatieve pers (Imago) Onvoldoende projectbudget (Geld) Geen mandaat voor de uitvoering (Kwaliteit) Onrust bij de partners (Kwaliteit) Negatieve persberichten (Imago)

Beheersmaatregel •

Consequenties gewijzigde wet -en regelgeving in beeld brengen

•

Inzichtelijk maken van het tekort (Impact Analyse: indexeringen, extra kosten e.d.) Voor uitspraak RvS geven van GO voor opstart (Stuurgroep) Financieel dossier t.b.v. gemeenteraden en provinciale staten Besluitvormingsproces inzichtelijk maken (planning) Bijdragen van niet-risicodragende partijen verhogen (verzoek) Project(delen) uitstellen ON moeten dit opnemen in de planning en afstemmen met Stakeholders Vroegtijdig planning bespreken met Stakeholders

• • • •

• • • • •

• • • •

De uitvoering kan pas later starten en of wordt vertraagd door werkzaamheden van derden. Meer kans op het niet halen van de mijlpalen (Tijd) Vertragingskosten (Geld) Omgevingshinder (O) Imagoschade OG en ON

De uitvoering kan pas later starten of moet binnen andere dan gewenste SLOTS plaatsvinden. Meer kans op het niet halen van de mijlpalen (Tijd) Vertragingskosten (Geld) Meer kans op hinder verkeer (Omgeving) Verstoorde verstandhouding met bevoegde gezagen en partners (Imago).

• • •

• • •

Planning delen met RWS Tijdig SLOTS aanvragen Vroegtijdig in overleg treden met RWS

R-ID

2

99

127

11 juni 2025: beantwoording technische vragen GOL – statenvoorstel aanvullend budget GOL Nr. 6

Omschrijving risico

Oorzaak

De randvoorwaarden voor de uitvoering GOL zijn bij de herstart ongunstiger geworden

•

Externe omstandigheden veranderen in de interim periode. Bijvoorbeeld bestuurlijk draagvlak, draagvlak in de omgeving, medewerking door partners, medewerking door bevoegde gezagen, wettelijke eisen, eisen vanuit het onherroepelijk PIP, eisen vanuit vergunningen, prijsstijgingen, etc.

Gevolg • • • • •

7

8

Opdrachtgever (OG) en partners (stakeholders) ervaren verrassingen vanuit het proces van de opdrachtnemer (ON) aannemer (Projectdoel 2 wordt niet gehaald)

De GOL-partners worden onvoldoende meegenomen in het proces van de ON. Het doel van een voorspelbaar project waarbij de opdrachtgever en de bestuurlijke stakeholders (gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Waalwijk, gemeente Heusden en Waterschap Aa en Maas) worden meegenomen in het realisatieproces verloopt niet goed.

•

De samenwerking tussen OG en ON is niet effectief

•

Uiteenlopende perceptie over de rol van ON en OG in de Best Value aanpak Bestuurlijke druk op het project Uiteenlopende verwachtingen over de impact op kosten Personeelsverloop bij OG en ON waardoor kennisverlies Proces meenemen stakeholders verloopt niet goed Geen goed beeld/ inzicht in geldigheid en status van de noodzakelijke vergunningen Veranderde wet- en regelgeving Er zijn meer verleggingen nodig Hogere indexatie en prijsstijgingen door vertraging uitvoering

•

• • • • 9

Houdbaarheid en geldigheid vergunningen

10

Hogere claims op nadeelcompensatie Kabels en Leidingen

• • • •

• •

• • •

Beheersmaatregel

R-ID

De doelstellingen van het project moeten worden bijgesteld. Extra eisen of activiteiten moeten meenemen in de uitvoering of omgevingsmanagement. Mogelijk herzien van het ontwerp. Risicoprofiel neemt toe. Extra kosten (G) en/of kans op uitloop (T). Meer impact op de omgeving (O).

Na positieve uitspraak RvS: • Doorstart met de ON (aannemer), update eisen • Afstemming met partners • Afstemming met omgeving

129

ON werkt niet vanuit de Best Value methode/gedachte Verstoorde verhouding tussen OG en partners en ON Kwaliteit van het werk voldoet niet aan de verwachtingen

•

Betrekken GOL-partners door CMB in het proces Plan van aanpak ON behandelen bij de doorstart project (kick-off/PSU Creëer een goed proces richting Stakeholders (RWS, Waalwijk, Heusden. Waterschap)

7

Onvoldoende (tijdige) afstemming tussen OG en ON Besluitvorming laat te wensen over Vertraging op de mijlpalen (T) en kosten (G) Imagoschade bij stakeholders of impact op omgeving (O)

• •

Onderzoek naar samenwerking OG-ON Vervolgacties o.b.v. voortgangsrapportage/weekly Kick-off/doorstart met heldere afspraken over taak en rolverdeling), hier tijd voor nemen Verwachtingen naar elkaar uitspreken Contract respecteren

126

• •

• • •

Verlopen vergunningen, moeten opnieuw worden aangevraagd

• •

Vergunningenscan door ON en OG Wijzigen zichtbaar maken en consequenties in beeld brengen

11

Projectbudget moet worden verhoogd

•

In beeld brengen impact (omvang en kosten) Coördinatie K&L Beoordeel claims door deskundigen

88

• •