Bijlage 4 Beleidsreserve jaarrekening 2025 nog beschikbaar in 2026

Gemeente Waalwijk

Beleidsreserve 2019-2025 (913036) RECAPITULATIE

Verloop posten beleidsreserve

t.b.v. jaarrekening 2025

t.b.v. JAARREKENING 2025 Totaal begroot

Totaal werkelijk

in raadsvoorstel 25 juni 2026

vervallen / naar AR

Begroot Werkelijk

blijft beschikbaar in 2026 beschikbaar begroting totaal nog beschikbaar blijven 2026

OPMERKING

Onttrekkingen Beleidsveld 0 Beleidsveld 0 Beleidsveld 0 Beleidsveld 0 Beleidsveld 0 Beleidsveld 1 Beleidsveld 1 Beleidsveld 1 Beleidsveld 1 Beleidsveld 1 Beleidsveld 1 Beleidsveld 2 Beleidsveld 2 Beleidsveld 3 Beleidsveld 3 Beleidsveld 3 Beleidsveld 3 Beleidsveld 4 Beleidsveld 4 Beleidsveld 4 Beleidsveld 5 Beleidsveld 5 Beleidsveld 5 Beleidsveld 5 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 6 Beleidsveld 7 Beleidsveld 7 Beleidsveld 7 Beleidsveld 8 Beleidsveld 8

datagedreven werken

-465.000 -60.000 -25.000 -300.000

-435.367 -38.243 -2.100 -241.883

-29.633 -21.757 -22.900 -58.117

-29.633 -21.757 -22.900 -58.117

Coalitieakk. 22-26 Mobiel camera toezicht

-139.000 -304.000 -299.000 -85.000 -25.000

-139.000 -259.316 -253.732 -39.342 -22.222

0 -44.684 -45.268 -45.658 -2.778

0 -44.684 -45.268 -45.658 -2.778

Mobiliteitsplan

-200.000

-274.717

74.717

74.717

progr.management binnenstad en economie smart city

-801.715 -231.225 -138.000

1.715 -68.775 -12.000

1.715 -68.775

Coalitieakk. 22-26 Werkbudget binnenstad

-800.000 -300.000 -150.000

Waalwijk stad kennis en talent samenwerking Tilburg University

-550.000 -50.000

-406.698 -44.200

-143.302 -5.800

-5.800

uitvoering evenementenbeleid culturele projecten in sociaal domein temoetkoming waardevolle bomen particulieren

-66.000 -40.000 -24.000

-15.978 -36.335 -14.333

-50.022 -3.665 -9.667

-22 -3.665 -9.667

nieuw jeugdbeleid echtscheidingsloket integratiebeleid arbeidsmigranten

Coaliteakk. 22-26 Jeugd programmamanager en werkbudget Coalitieakk. 22-26 Kansrijke start jeugd Coalitieakk. 22-26 Garantstelling voor grotere evenementen Coalitieakk. 22-26 Correctie budget burgerparticipatie Coalitieakk. 22-26 Kwartiermaker inclusieve gemeente Coalitieakk. 22-26 Projectkosten burgerbegroting Middelen Burgerbegroting

-240.000 -375.000 -100.000 -600.000 -150.000 -100.000 -100.000 -110.000 -300.000 -500.000

-133.320 -226.844 -47.233 -417.413 -52.519 0 -62.195 -79.221 -149.696 -215.210

-106.680 -148.156 -52.767 -182.587 -97.481 -100.000 -37.805 -30.779 -150.304 -284.790

-106.680 -148.156 -12.767 -182.587 -97.481

Coalitieakk. 22-26 Div. projecten mobiliteit Coalitieakk. 22-26 Hoger werkbudget duurzaamheid

-500.000 -75.000

-150.350 -75.000

-349.650 0

-74.717

Tijdelijke formatie vergunningverlening

-500.000

-500.000

0

-7.532.000

-5.503.407

-2.028.593

Coalitieakk. 22-26 Stedelijke regio's SRBT en SRsH Coalitieakk. 22-26 Mobiel camera toezicht Coalitieakk. 22-26 Transformatiebudget personeel ontwikkelbudget progr.veiligheid ambities veiligheid preventieve interventie basisschoolleerlingen Extra wijk GGZ'er

Totaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 Collegebesluit 27 januari 2026

-12.000 -143.302

-143.302 overheveling 2025 => 2026 0

-50.000

-50.000 Collegebesluit 27 januari 2026 0 0

-40.000

-100.000 -37.805 -30.779 -150.304 -284.790

-500.000

-274.933

0 0 -40.000 Collegebesluit 10 maart 2026 0 0 -100.000 = garantstelling, moet blijven 0 0 -150.304 project loopt door in 2026, moet blijven -784.790 project loopt door in 2026, moet blijven -274.933 overheveling 2025 => 2026 0 0

-973.264

-1.055.329

-500.000

-1.555.329

naar AR Bovenstaande posten zijn getoetst, waarbij gelet is op: - De jaren en het doel waarvoor de middelen incidenteel door de raad ter beschikking zijn gesteld en de jaren waarin bestedingen hebben plaatsgevonden. - De door de raad genomen besluiten om restant-budgetten over te hevelen. Indien er geen besluit tot overheveling naar latere jaren is, dan vallen middelen vrij (gaan terug naar de algemene reserve). - Een aantal posten zijn eerst enkele jaren uit de beleidsreserve gedekt en voor hetzelfde doel is in de jaren daarna structureel budget in de begroting opgenomen. De incidentele middelen uit de jaren ervoor zijn dan niet meer nodig als deze niet zijn overgeheveld (gaan terug naar de algemene reserve). - Soms is aan het begin al duidelijk dat een bepaald budget voor meerdere jaren nodig zou zijn, dan blijft dekking vanuit de beleidsreserve beschikbaar.

pagina 1

WW / FIN

college 19 mei 2026