Bijlage 4 Beleidsplan OVL 2026-2029
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2026
Nummer 2026006
Betreft: Beleidsplan Openbare Verlichting 2026-2030
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2026
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2026
2027 Lasten Taak
2028 Baten
Lasten
2029 Baten
Lasten
2030 Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 607.800
649.900
897.489
634.600
931001
861005
Financieringsruimte
911001
471001
Reserves Onttrekking uit algemene reserve i.v.m. afwaarderen vervangen armaturen LM2007/2017 in 2028
7210312
432099
OVL vervangen aluminium masten 2026
7210313
432099
OVL vervangen stalen masten 2026
33.400
7210314
432099
OVL vervangen armaturen 2026
541.000
7210315
432099
OVL vervangen aluminium masten 2027
7210316
432099
OVL vervangen stalen masten 2027
35.950
7210317
432099
OVL vervangen armaturen 2027
578.000
7210318
432099
OVL vervangen aluminium masten 2028
7210319
432099
OVL vervangen stalen masten 2028
35.250
7210320
432099
OVL vervangen armaturen 2028
612.000
7210321
432099
OVL vervangen aluminium masten 2029
7210322
432099
OVL vervangen stalen masten 2029
40.800
7210323
432099
OVL vervangen armaturen 2029
553.000
214.989
Vaste activa
Totaal balans
33.400
35.950
35.250
40.800
607.800
649.900
607.800
649.900
897.489
897.489
634.600
634.600
0
0
PRODUCTEN 204 Openbare verlichting
2.1
6204010
438007
Onderhoud OVL 2030
6204010
473002
Kapitaallasten vanaf 2027
6204010
473002
Afwaarderen Vervangen armaturen LM2007/2017 in 2028
6915310
473002
Kapitaallasten OVL vanaf 2027 naar product 204
871001
952 Mutatie reserves beleidsveld 2 Onttrekking uit algemene reserve i.v.m. afwaarderen vervangen armaturen LM2007/2017 in 2028
0.10
6952010
963 Bestemmingsresultaat
0.11
6963010
871001
Nadeel resultaat in 2030
2 20.500 37.000
76.000
117.000
117.000
-117.000
-117.000
214.989
915 Algemene baten en lasten
0.8
0 -37.000
-76.000
2 214.989 0 20.500
Totaal producten
0
0
Totaal Generaal
607.800
607.800
0
0
0
214.989
214.989
0
0
20.500
20.500
649.900
649.900
1.112.478
1.112.478
634.600
634.600
20.500
20.500
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2026
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2026
Toelichting
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van mutatie van bestaande bestaande bestaande raming raming raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Lasten Baten Lasten Baten 2029 2029 2030 2030 Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie mutatie mutatie van van van van bestaande bestaande bestaande bestaande raming raming raming raming
Balans 607.800
Financieringsruimte
649.900
Vaste activa
897.489
634.600
214.989
Reserves 607.800
649.900
682.500
634.600
-37.000
-76.000
-117.000
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.8
Algemene baten en lasten
0.11
Bestemming resultaat
-117.000 20.500
Beleidsveld 1 Veiligheid 37.000
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1
Verkeer en vervoer
0.10
Mutatie reserves
Totaal
290.989
117.000
137.500
214.989
607.800
607.800
649.900
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving OVL vervangen aluminium masten 2026
33.400
OVL vervangen stalen masten 2026
33.400
OVL vervangen armaturen 2026
541.000
OVL vervangen aluminium masten 2027
35.950
OVL vervangen stalen masten 2027
35.950
OVL vervangen armaturen 2027
578.000
OVL vervangen aluminium masten 2028
35.250
OVL vervangen stalen masten 2028
35.250
OVL vervangen armaturen 2028
612.000
OVL vervangen aluminium masten 2029 OVL vervangen stalen masten 2029
40.800 40.800
OVL vervangen armaturen 2029
553.000
649.900
1.112.478
1.112.478
634.600
634.600
20.500
20.500
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 6e wijziging van de gemeentebegroting 2026
Betreft: Beleidsplan Openbare Verlichting 2026-2030
Voor de periode 2026-2030 wordt voor het vervangen van masten armaturen €2.574.800 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten worden gedekt uit die reeds beschikbaar gesteld zijn bij de kadernota 2026.