Bijlage 4 Begrotingswijziging 2024 SALHA

Begrotingswijziging Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2024 Toelichting Na de vaststelling van de begroting 2024 is het Streekarchief geconfronteerd met stijgende en niet voorziene kosten, welke niet kunnen worden afgedekt binnen de huidige begroting. Personeelskosten: In de begroting 2024 is gerekend met een loonstijging van 2%. Gedurende 2023 zijn de werkgevers en vakbonden een nieuwe cao overeengekomen met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. De extra lasten voor het Streekarchief in 2024 bedragen € 35.000. Huisvestingskosten Door stijgende energie-, onderhouds- en servicekosten wordt er over 2024 een tekort van € 10.000 verwacht op de huisvestingskosten. In de begroting 2024 zijn de stijgende huurkosten ingerekend, echter resulteert de jaarrekening 2023 in een tekort van ruim € 30.000 welke veroorzaakt wordt door de stijgende energiekosten en servicekosten. Deze kostenstijging is deels structureel en daartoe is naar verwachting geen dekking in de begroting 2024. E-depot In 2024 is er een tekort aan capaciteit en expertise in de e-depotbeheerorganisatie om lopende en nieuwe projecten op te kunnen pakken en uit te voeren. Sinds 2023 neemt zowel het aantal als de complexiteit van vragen en projecten toe. Deze mate van toename was begin 2023 bij het opmaken van de begroting voor 2024 niet te voorzien.

In aanloop naar de structurele uitbreiding van dit kritische organisatieonderdeel per 1 januari 2025, is voor 2024 inhuur van externe expertise en een aanvulling op de beheerkosten eenmalig noodzakelijk om het ontstaan van een achterstand te voorkomen. Dit betreft: Inventarisatie digitale informatie bij de deelnemers Training/opleiding Technische en ICT expertise ten aanzien van preingest en ingest Opstellen/actualiseren beleid en procedures Beheerkosten Totaal

€ 5.000 € 4.000 € 10.000 € 15.000 € 6.000 € 40.000

Digitale Toegankelijkheid Overheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht om al hun websites en apps digitaal toegankelijk te maken en te houden. Zij moeten ook voor alle websites en apps toegankelijkheidsverklaringen publiceren. Deze verplichting is opgenomen in de Wet digitale overheid. Om de digitale toegankelijkheid van de website www.salha.nl verder te verbeteren is een eenmalige investering van € 7.000 nodig. Om de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden te kunnen verwerken in de toegankelijkheidsverklaring is een door een onafhankelijk bureau uitgevoerde technische scan noodzakelijk. De kosten daarvan bedragen € 3.000. In totaal is een bedrag van € 10.000 nodig om www.salha.nl beter toegankelijk te maken voor iedereen. In totaal is het verwachtte tekort van het Streekarchief over 2024: € 95.000. Wanneer de begroting van het Streekarchief niet wordt bijgesteld betekent dit dat de exploitatiereserve afneemt tot onder de vastgestelde ondergrens van de bandbreedte van € 75.000. Het saldo van de exploitatiereserve bedraagt na verrekening van het resultaat over 2023 € 106.000. Om een exploitatiereserve ter grootte van de minimale bandbreedte van € 75.000 te kunnen handhaven is een eenmalige extra bijdrage van € 64.000 noodzakelijk. Exploitatiereserve per 11-2024 Minimale bandbreedte

106.000

Begrotingstekort 2024

95.000

75.000

31.000

Resultaat

31.000

Resultaat exploitatiereserve (uitgangspunt minimale bandbreedte) Benodigd

64.000

Per deelnemende gemeente in de Gemeenschappelijke regeling resulteert in een extra bijdrage van: Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk

€ 24.062 € 19.116 € 20.822