Bijlage 3 Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 Gemeente Waalwijk

Opdrachtgever

Gemeente Waalwijk

Rapportnummer

43922

Status

Definitief

Rapportdatum

12 januari 2022

Uitvoering

S.H.M de Jager

Projectleider

S.H.M. de Jager

Autorisatie

Naam

Paraaf

Datum

Auteur

S.H.M. de Jager

Digitaal akkoord

12-01-2022

Controle

Ir. J.T. van der Welle

Digitaal akkoord

12-01-2022

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 42922 v2

INHOUDSOPGAVE

1

SAMENVATTING ....................................................................................................................1

2

DOEL EN RESULTAAT ..........................................................................................................2

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Stakeholders ............................................................................................................................2 Gemeente Waalwijk .................................................................................................................2 Vereniging jachthaven (gebruikers) .........................................................................................2 Overige stakeholders ...............................................................................................................2

3

BELEID ....................................................................................................................................3

3.1 3.1.1

Uitgangspunten ........................................................................................................................3 Onderbouwing van de keuze ...................................................................................................3

3.2 3.2.1 3.2.2

Relevante wetteksten ...............................................................................................................4 Gemeentewet en Besluit Begrotingen en Verantwoording ......................................................4 Burgerlijk wetboek ....................................................................................................................4

4

ALGEMENE OBJECTGEGEVENS .........................................................................................7

4.1

Steigers ....................................................................................................................................8

4.2

Damwanden .............................................................................................................................9

4.3 4.3.1 4.3.2

Overige objecten/voorzieningen ..............................................................................................9 Veiligheidsvoorzieningen .........................................................................................................9 Gebouwen ................................................................................................................................9

5

TOESTAND JACHTHAVEN (2020) ......................................................................................10

5.1

Waarom overschakelen van ad-hoc naar planmatig? ...........................................................10

6

HUIDIGE FINANCIËLE STAND (2021).................................................................................11

7

ONDERHOUDSMAATREGELEN .........................................................................................12

8 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4

PROGRAMMERING EN FINANCIËN ...................................................................................13 Voorziening ............................................................................................................................13 Investering ..............................................................................................................................13 Klein Onderhoud ....................................................................................................................13 Groot onderhoud ....................................................................................................................13

Bijlage 1 Bijlage 2

Totaaloverzicht kosten Kostenraming vervangen steigers en damwanden

Titel

:

Rapportnummer :

1

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

SAMENVATTING

Met dit beheerplan wordt de gemeente Waalwijk geïnformeerd over de wijze van beheer en onderhoud van jachthaven Scharloo. Ook geeft dit beheerplan inzicht in de bij het beheer en onderhoud horende financiën. Het doel is om de jachthaven Scharloo in de gemeente Waalwijk te beheren op een vaststaand en meetbaar kwaliteitsniveau. Het streven is hierbij de objecten tegen acceptabele kosten en met behoud van gewenste eigenschappen minimaal hun theoretische levensduur te laten bereiken. Voor het beheer en onderhoud van deze objecten zijn eisen gesteld op het gebied van veiligheid, functionaliteit en beeldkwaliteit. Deze eisen zijn vastgesteld op basis van landelijke wet- en regelgeving en op basis van de wensen van de gemeente. Een samenvatting van de eisen is vastgelegd in het hoofdstuk Beleid. De complete jachthaven is op 23 juni 2020 onderworpen aan een visuele inspectie. Aan de constructieve onderdelen van de jachthaven zijn diverse gebreken geconstateerd die een direct risico vormden voor de veiligheid van de gebruikers. In de jachthaven was achterstallig onderhoud aanwezig. De belangrijkste constateringen waren kromme / ongelijke en aangetaste dekplanken. De westelijke damwand, grenzend aan het parkeerterrein, was in slechte staat en vormde een direct veiligheidsrisico met betrekking tot constructief falen.

Op één locatie was ten tijde van de inspectie de damwand reeds bezweken. Op diverse andere locaties waren de planken van de damwand ernstig aangetast en/of gebroken. Tijdens de inspectie zijn afzettingen gezet rondom onveilige locaties. In de zomer van 2020 is provisorisch onderhoud gepleegd door middel van noodreparaties, waarbij dekplanken zijn vervangen en de damwand plaatselijk opnieuw is verankerd. De geconstateerde gebreken duiden op achterstallig onderhoud als gevolg van het ontbreken van planmatig beheer en onderhoud bij de vorige eigenaar. Op 26-01-2021 is, ten behoeve van het opstellen van dit beheerplan, een nadere inventarisatie aan de jachthaven uitgevoerd. Tijdens deze inspectie is gebleken dat de steigers van de jachthaven, dusdanig glad en onstabiel zijn dat dit een direct levensgevaarlijk risico initieert. Het betreden van de steigers was zo gevaarlijk dat de inspectie deels is gestaakt. In het kader van “Alle eigendommen van de gemeente dienen veilig te zijn voor de gebruikers daarvan. – Burgerlijk wetboek” is geadviseerd de steigers per direct af te sluiten voor gebruikers, zie e-mail d.d. 26-01-2021. *update 09-02-2021: Eind januari zijn de steigers afgesloten en begin februari zijn de steigers gereinigd, waarmee dit risico is verholpen. Binnen 3 - 5 jaar, dient rekening gehouden te worden met vervanging van de steigers.

De westelijke damwand moet, gezien de slechte en onveilige staat, zo snel mogelijk vervangen worden. De oostelijke damwand, aangrenzend aan natuurlijk gebied ter hoogte van Scharloo en het dijklichaam verkeert in redelijke staat van onderhoud en heeft geen constructieve gebreken. De gemeente onderhoudt de jachthaven op kwaliteitsniveau basic, waarbij het soort onderhoud en de frequentie van dit onderhoud erop gericht zijn de objecten zo kostenefficiënt mogelijk hun theoretische levensduur te laten volbrengen. De keuze van dit onderhoudsniveau leidt tot de laagste jaarkosten voor onderhoud en vervangingen gezamenlijk. Op basis van inspecties worden eenmalige en periodieke onderhoudsacties uitgevoerd om dit niveau te behalen respectievelijk te behouden. Handhaving van het genoemde niveau vindt plaats op basis van periodieke visuele inspecties. Op basis van de inspectie in de zomer van 2020 in combinatie met het beleid is een meerjarenoverzicht opgesteld van de onderhoudswerkzaamheden voor de periode 2022 tot en met 2031.

Titel

:

Rapportnummer :

2

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

DOEL EN RESULTAAT

De algemene doelstelling van dit beheerplan is de vastlegging van het te voeren beheer van de jachthaven Scharloo tot en met 2032. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht van benodigde onderhoudsmaatregelen met bijbehorende kostenposten en jaartallen van uitvoering. Hiermee kan de noodzakelijke stap gezet worden van ad-hoc onderhoud naar planmatig onderhoud. Hiernaast dient het plan om het bestuur te informeren over de huidige situatie, de beheersmatige aansturing van de instandhouding van de jachthaven en welke financiële middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Dit beheerplan geeft antwoord op de vraag hoe de jachthaven duurzaam in stand gehouden kan worden op het vooraf vastgestelde kwaliteitsniveau. Concrete doelstellingen van dit beheerplan zijn: •

•

Het in beeld brengen van de financiële situatie rond het beheer en onderhoud van de jachthaven. Hierdoor wordt het op te nemen onderhoudsbudget en vervangingskrediet onderbouwd en kunnen de schommelingen in de financieringsbehoefte van het groot onderhoud beter worden opgevangen. Het vastleggen en beargumenteren van de onderhoudsmaatregelen, inclusief materiaalkeuze.

In dit beheerplan worden de volgende resultaten bereikt: • • •

Het in kaart brengen van de huidige situatie. Het vaststellen van de omvang van het onderhoudsbudget. Financiële onderbouwing voor de komende tien jaar.

2.1

Stakeholders

2.1.1

Gemeente Waalwijk

2.1.2

Douw Douma Senior Projectleider Corné Kuijsten als toezichthouder havens Rens Hoffmann als beleidsmedewerker beheer en onderhoud openbare ruimte Peter Hermens als havenmeester Vereniging jachthaven (gebruikers)

De vereniging huurt de jachthaven en heeft derhalve een groot belang bij toekomstige wijzigingen/aanpassingen aan de jachthaven. De gemeente Waalwijk gaat in gesprek met de vereniging, wanneer wijzigingen aan de jachthaven plaats gaan vinden. Hierbij krijgt de vereniging de ruimte om de voorstellen van de gemeente te beoordelen, te toetsen en te voorzien van opmerkingen en verbeterpunten. De gemeente neemt de zaken, die door de vereniging worden aangedragen, mee in de uiteindelijke beslissing van de door te voeren wijzigingen. Hierbij bestaat altijd de mogelijkheid voor de gemeente om eventuele bezwaren van de vereniging niet mee te nemen in de definitieve keuze. 2.1.3

Overige stakeholders

Voor de gemeente Waalwijk heeft jachthaven Scharloo geen bijzondere functie. De jachthaven ligt achteraf, relatief uit het zicht en is geen trekpleister voor mensen van buiten de gemeente. Gezien de ligging en directe omgeving zijn voor de jachthaven weinig stakeholders aan te wijzen.

Titel

:

Rapportnummer :

3 3.1

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

BELEID Uitgangspunten

Vanuit de gemeente Waalwijk is geen beleidsplan voor de jachthaven aanwezig. Het gewenste beleid voor de jachthaven is vastgesteld als ‘basic’. De wens is om de jachthaven in goede constructieve staat te brengen en houden, waarbij veiligheid en maximaal financieel rendement voorop staan. Hierbij wordt CROW-beeldkwaliteit C (op een schaal van A+, A, B, C, D) nagestreefd. Op het vlak van duurzaamheid wordt vanuit de gemeente geen speciaal beleid gevoerd. Met betrekking tot onderhoud aan de jachthaven wordt gesteld dat duurzame materialen en oplossingsrichtingen moeten worden toegepast. De keuze moet zowel duurzaam als onderhoudsvriendelijk zijn. 3.1.1

Onderbouwing van de keuze

De huidige houten dekplanken van de jachthaven verkeren in zeer slechte staat. De verwachting is dat de restlevensduur nog maar enkele jaren zal zijn. Bij toekomstige vervanging van de steigers is uitgegaan van het toepassen van kunststofroosters. Deze roosters zijn anti-slip en zeer duurzaam. Op de onderstaande foto is een voorbeeld van het soort roosters weergegeven dat uitermate geschikt is voor de nieuwe steigers.

Titel

:

Rapportnummer :

3.2

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

Relevante wetteksten

Het beleid en beheer moet voldoen aan een wettelijke ondergrens met betrekking tot veiligheid. Hieronder staan de meest gangbare wetteksten die betrekking hebben op gemeentelijk beleid en beheer omtrent civiele kunstwerken (hier valt de jachthaven onder). Dit overzicht is niet allesomvattend, maar bevat een gedegen inkijk in de zwaarst wegende wet- en regelgeving, waar het onderhoud aan de jachthaven aan moet voldoen. 3.2.1

Gemeentewet en Besluit Begrotingen en Verantwoording

Gemeentewet De Gemeentewet is een Nederlandse wet uit 1851 die het bestuur van de gemeenten regelt. Het uitgangspunt van de Gemeentewet is dat een door het volk gekozen gemeenteraad als hoogste orgaan voor het gemeentelijke grondgebied verordeningen vaststelt en via de begroting middelen beschikbaar stelt. De raadsleden en collegeleden van B&W vervullen hun eigen rol op democratische wijze. Het gemeentebestuur neemt besluiten over de opgedragen taken. Het beleid van een werkveld schetst de keuzes die mogelijk zijn en stelt de beste keuze voor. Het beheerplan werkt de keuzes uit voor de opgedragen taak. Dat geldt ook voor de civiele kunstwerken (jachthaven) die eigendom zijn van de gemeente. BBV De gemeentewet vereist uniformiteit en toezicht op de begroting. Het besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) van 2003 definieert het begroten en onderverdelen van beheer aan kapitaalgoederen. Het toezicht op de gemeenten door de Rijksoverheid en de Provincie wordt op deze wijze doelmatig uitgevoerd. Daarnaast regelt het de samenwerking tussen verschillende overheden. De BBV maakt onderscheid tussen twee kapitaalstromen: • Beheer, zowel klein als groot onderhoud; lasten voor de instandhouding die in de jaarrekening worden opgenomen. • Investeringen, vervanging en nieuwbouw; de lasten kunnen worden geactiveerd. 3.2.2

Burgerlijk wetboek

Alle eigendommen van de gemeente dienen veilig te zijn voor de gebruikers daarvan. De gemeente is hiervoor aansprakelijk. Met de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ten opzichte van het oude Burgerlijk Wetboek de bewijslast omgedraaid. De gemeente kan nu aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan het areaal of object. De eigenaar/ beheerder heeft de plicht zorg te dragen voor een aantoonbaar veilige situatie rond zijn areaal. Dit betekent dat goed beheer van een areaal, zoals een jachthaven, bestaat uit: • • • •

Een preventief beleid voor beheer. (onderdeel van dit beheerplan) Een systematische en eenduidige klachtenregistratie. (klachten afdeling via Corné Kuijsten) Periodieke inspecties volgens een (landelijk geaccepteerde) uniforme methode.(opgenomen in dit beheerplan) Een actueel beheersysteem. (de jachthaven staat niet geregistreerd in een beheersysteem)

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek regelt de risicoaansprakelijkheid , namelijk de schade ten gevolge van een gebrek aan het object (gebouw, kunstwerk, openbare weg et cetera).

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

Burgerlijk Wetboek 6 Artikel 174: 1. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 4. Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting.

Figuur 2.1: Tekst uit het Burgerlijk Wetboek Er is sprake van een gebrek indien het geheel niet voldoet aan de eisen die men er onder de gegeven omstandigheden aan mag stellen en hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit houdt in dat de gemeente aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek, ook al was zij niet op de hoogte van het gebrek. De aansprakelijkheid treedt in, onafhankelijk van de vraag of de gemeente het gebrek kende of behoorde te kennen. Ook wordt voorbijgegaan aan de vraag of de gemeente een verwijt valt te maken ten aanzien van de aanwezigheid van een gebrek. Is eenmaal vastgesteld dat schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is de enige mogelijkheid voor de gemeente om onder de aansprakelijkheid uit te komen een beroep op de ‘tenzij-clausule’ te doen. Dit houdt onder meer in dat de gemeente niet aansprakelijk is als er een zeer korte periode ligt tussen het ontstaan van het gebrek en het ontstaan van de schade. Een beroep op deze clausule dient goed te worden onderbouwd. De watersportvereniging en de gemeente zijn overeen gekomen dat de gemeente Waalwijk vanuit havenbeheer uitsluitend aan zet is voor vervangend onderhoud met betrekking tot de beschoeiing, meerpalen en steigers. Het schoonhouden, kleine reparaties en het dagelijks onderhoud dient te worden uitgevoerd door de watersportvereniging.

De watersportvereniging geeft hier ook zelf de voorkeur aan. Een praktisch voorbeeld van door de watersportvereniging uit te voeren dagelijks onderhoud is het schoon houden en de gladheidbestrijding van vlonders en steigers. De watersportvereniging zal deze en andere dagdagelijkse werkzaamheden zelf in eigen beheer uitvoeren. Dit is conform hetgeen in de huurovereenkomst is vastgelegd. De vereniging is er op gewezen dat bij verzuim van of onvoldoende dagelijks onderhoud verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eventuele vervolgschade. Waterwet en keur De Waterwet stelt eisen ter bescherming van het waterlichaam. Bij werkzaamheden aan steigers en kademuren zijn maatregelen nodig om vervuiling van het water te voorkomen. Enig vuil mag wel in het water komen, wanneer de maatregelen niet meer in verhouding staan tot de werkzaamheden. De initiatiefnemer moet aantonen dat er voldoende moeite wordt genomen om het water niet te vervuilen. De vereisten van de keur hebben een grote impact op mutaties in het ‘natte areaal’. Bij vervanging van een steiger is het mogelijk dat deze hoger aangelegd moet worden. De kademuren moeten het wateroppervlak minstens even groot houden. Het bevoegde gezag voor handhaving van Waterwet en keur zijn het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Met betrekking tot de oevervoorzieningen zijn het de betreffende eigenaar en/of de gemeenteraad.

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

Omgevingswet en bouwbesluit Bouwbesluit - bestaande situatie en nieuwbouw In de bestaande situatie is doorgaans geen expliciete wetgeving voor het beheer en onderhoud aan kunstwerken van toepassing, naast de algemeen geldende vereisten voor het beheren van objecten en het uitvoeren van werken daaraan (Arbo, lozingen en dergelijke). Anders is dit bij nieuw te bouwen kunstwerken; hierop zijn het Bouwbesluit en dergelijke van toepassing.

Titel

:

Rapportnummer :

4

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

ALGEMENE OBJECTGEGEVENS

Jachthaven Scharloo ligt direct ten noorden van de A59 aan de straat Scharlo in Waspik. Het ligt aan het einde van de Kerkvaart, een zijtak van het Oude Maasje. In de jachthaven liggen vijf langere steigers (A t/m E) en één kleinere (F) (figuur 2.1). Rondom de jachthaven liggen twee houten damwanden. Naar zeggen van de beheerder van de jachthaven is het geheel in 2001 aangelegd.

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

Figuur 4.1: Jachthaven Scharloo met steigers (A t/m F) en damwanden (rode lijnen) 4.1

Steigers

De zes steigers zijn drijvende constructies die met buispalen op hun plaats gehouden worden. De steigers hebben, op steiger F na, meerdere vingersteigers. Tabel 4.1 Aantal buispalen en vingersteigers per hoofdsteiger Steiger A B C D E F

Buispalen 6 6 5 5 4 3 (meerpalen)

Vingersteigers 21 23 25 22 20 -

Titel

:

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031

Rapportnummer :

4.2

43922

Damwanden

De westelijke en oostelijke damwand zijn allebei van hout en hebben een gording langs de bovenzijde. De westelijke damwand grenst aan het parkeerterrein terwijl de oostelijke damwand langs een bloemrijke vegetatiestrook ligt 1. Tabel 4.2 Kenmerken van de twee damwanden Damwand West

Lengte 205

Kerende hoogte 265 cm

Hoogte bovenwater 130 cm

Oost

330

290 cm

40 cm

4.3

Overige objecten/voorzieningen

4.3.1

Veiligheidsvoorzieningen

Type Niet verankerd, gording bovenzijde Verankerd, gording bovenzijde

Materiaal Hout Hout

Het uitgangspunt is om alle ‘toebehoren’ voor de bezoekers en gebruikers van de jachthaven in beheer bij de huurder van de jachthaven te brengen. De verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de huurder. Argument hiervoor is dat de jachthaven dagelijks bezocht, geïnspecteerd en beoordeeld wordt door de huurder zelf én deze huurder prima in staat is om te functioneren als verantwoordelijke. De toebehoren die worden beheerd (en betaald) door de huurder betreffen: 4.3.2

erfafscheidingen inclusief toegangspoort beplanting en begroeiing appendages vuilcontainers watervoorziening brandblussers reddingsmiddelen, sleutelbeheer Gebouwen

De grote (onderhouds)hal wordt binnenkort verbouwd. De hal valt binnen de gemeente Waalwijk onder gebouwenbeheer. Het beheer en onderhoud van de hal maakt geen onderdeel uit van dit beheerplan.

Titel

:

Rapportnummer :

5

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

TOESTAND JACHTHAVEN (2020)

In juni 2020 is een visuele inspectie aan de steigers en damwanden uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de huidige staat van de jachthaven. Algemene onderhoudstoestand – steigers: De algemene staat van de zes houten steigers is redelijk (inspectie zomer 2020), wat te verwachten is gezien de leeftijd (bouwjaar 2001). De steigers bereiken in de komende planperiode het einde van de technische levensduur. Ten aanzien van herstel van de steigers is in overleg tussen Nebest b.v. en gemeente Waalwijk besloten om alle steigers van de gehele jachthaven te vervangen over ca. 4 jaar. Uitvoeren van groot onderhoud aan de steigers zou leiden tot desinvestering. Dit is onder andere zichtbaar aan de grote hoeveelheid dekplanken die momenteel als losse onderhoudswerkzaamheden worden vervangen. De gevaarlijke situatie als gevolg van bezwijken van de dekplanken kan alleen worden voorkomen door alle dekplanken te vervangen. Dit is niet wenselijk, aangezien de onderbouw (drijfkisten en hoofddraagconstructie) van de steigers binnen 10 jaar aan vervanging toe zijn. Op basis van de huidige algemene toestand van alle onderdelen tezamen wordt geadviseerd om vervanging van de gehele steigers binnen 4 jaar uit te voeren. Algemene onderhoudstoestand – damwanden De westelijke damwand is in slechte staat en vormt een veiligheidsrisico. Deze damwand dient daarom op korte termijn vervangen te worden.

De damwand was net ten noorden van steiger C bezweken; dit is inmiddels gerepareerd. Voor de volledige omschrijving van de toestand van de damwanden wordt verwezen naar het inspectierapport met kenmerk 200709 39858 RapDef Inspectie jachthaven Scharloo.pdf. 5.1

Waarom overschakelen van ad-hoc naar planmatig?

Momenteel vindt ter plaatse van de jachthaven ad-hoc onderhoud plaats. Dit betekent dat gehandeld wordt op het moment dat een schade zichtbaar wordt. Dit betekent praktisch dat gevaarlijke situaties pas worden geconstateerd op het moment dat deze zich voordoen. Met betrekking tot de houten steigers en de aanwezige houten damwand heeft dit tot op heden geresulteerd in drie gevaarlijke situaties met een direct risico voor de gebruikers van de jachthaven, te weten: -

-

Door breken van houten dekplanken op het moment dat iemand hierop loopt. (geconstateerd zomer 2020 - actie uitgevoerd zomer 2020: vervangen van houten dekplanken (de meest slechte) Constructief falen damwand met als risico onderuit schuiven grondlichaam (geconstateerd zomer 2020 – actie uitgevoerd zomer 2020: aanbrengen provisorische verankering damwand (voorkomen calamiteit) Uitglijden en mogelijk te water geraken als gevolg van onvoldoende gladheidsbestrijding/maatregelen (geconstateerd winter 2021) – actie uitgevoerd januari 2021: reinigen dekplanken van mos en aangroei (hoge druk)

Na overleg met de vereniging worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de vereniging.

Deze ongewenste (veiligheid) situaties worden voorkomen door het uitvoeren van planmatig beheeren onderhoud in plaats van ad-hoc, reactief onderhoud.

Titel

:

Rapportnummer :

6

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

HUIDIGE FINANCIËLE STAND (2021)

Financiële waarde – jachthaven: Aankoopwaarde van de jachthaven is: € 1.800.000,-. De jachthaven in eigendom van de gemeente heeft een totale vervangingswaarde van ca. €1.500.000,- (1,5 miljoen euro). De kostenraming voor dit bedrag is opgenomen in de bijlage van dit beheerplan. Onderhoudsbudget De financiële kaders voor het beheer en klein en groot onderhoud aan de jachthaven zijn onbekend omdat er bij de aankoop geen beheer- / beleidsplan is overgedragen/opgesteld. Het huidige onderhoudsbudget is € 0,00. Een van de doelen van dit beheerplan is om de onderhoudsmaatregelen en kostenposten onderbouwd te hebben, zodat de financiële posten, vanaf 2021 opgenomen kunnen worden in de gemeentebegroting. Het onderhoudsbudget is van 2022 een jaarlijkse voorziening dat door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld wordt. Het vervangingskrediet wordt door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Titel

:

Rapportnummer :

7

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

ONDERHOUDSMAATREGELEN

In 2020 is de gehele jachthaven visueel geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectieresultaten zijn de benodigde onderhoudsmaatregelen voor de periode 2022-2031 bepaald. Alle bevindingen zijn vastgelegd in een inspectierapportage (200709 39858 RapDef Inspectie jachthaven Scharloo.pdf), zodat te allen tijde inzichtelijk is, waarom bepaalde maatregelen uitgevoerd moeten worden. Een planmatig overzicht (meerjarenonderhouds-begroting) van alle uit te voeren maatregelen is opgenomen in de bijlage. De volgende soorten onderhoudscategorieën worden toegepast voor het beheer en onderhoud van kunstwerken: • • •

Klein onderhoud (voorziening onderhoud) Groot onderhoud (voorziening onderhoud) Investeringen/vervangingen (investeringsprogramma)

Let op: in dit beheerplan zijn de kosten voor het eventueel baggeren van de jachthaven (omstreeks 2028) niet opgenomen.

Titel

:

Rapportnummer :

8

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

PROGRAMMERING EN FINANCIËN

De kosten van alle maatregelen staan in de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). De financiële planning bestaat uit standaardmaatregelen, met vaste onderhouds- en vervangingsintervallen, en uit eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen in de overzichten zijn marktconform en vastgesteld op basis van kostenkengetallen. In de onderstaande paragrafen is per onderhoudscategorie de bijbehorende kosten weergegeven. 8.1.1

Voorziening

In de begroting van de gemeente bestaat geen voorziening voor de jachthaven. 8.1.2

Investering

Op basis van de inspectie in 2020 is geconcludeerd dat de volledige steigers en de aanwezige houten damwand vervangen moeten worden. Dit betreft een investering van totaal ca. € 2.000.000,-. In bijlage 2 is de bijbehorende kostenraming voor de vervanging van de damwand en de steigers opgenomen.

8.1.3

Klein Onderhoud

De jaarlijkse lasten voor klein onderhoud ten laste van het investeringsprogramma zijn per jaar ca. €10.000,-. Op basis van de reguliere inspecties zal tot aan vervanging van de steigers een budget benodigd zijn voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals vervangen/vastzetten van dekplanken. Klein onderhoud is niet te voorspellen het komt op en moet direct gedaan worden. 8.1.4

Groot onderhoud

Groot onderhoud betreft uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (conform gesteld beleid) te houden of te brengen. Groot onderhoud is gepland, veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. In de onderstaande grafiek zijn de kosten voor groot onderhoud in de komende

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

planperiode weergegeven. De bijbehorende maatregelen zijn opgenomen in het totaaloverzicht in bijlage 1. Aangezien het object opgegeven staat voor vervanging zijn de kosten voor Groot Onderhoud in de komende planperiode relatief laag.

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

Bijlage 1 – Totaal overzicht kosten Beheerder Gemeente Waalwijk

Element

Maatregel Jaarlijks onderhoud (dekplanken) tot aan Hoofddraagconstructie vervanging Object algemeen Inspecteren (visueel) Opstellen bestek incl. ramingen, onderzoeken en uitwerking alternatieven vervangen damwand en steigers. Vervangen damwand naast parkeerplaats Oeverbescherming restaurant (nieuw = hout) Herstellen uitspoeling in combinatie met vervangen damwand naast parkeerplaats restaurant Vervangen aanlegsteigers. Uitgangspunt zelfde Steigers algemeen constructie Terrein Onderhoud groen Lokaal herstel asfaltconstructie (gaten en Verharding scheuren) Vervangen belijning Algemeen 0-jaren

Kerende constructie

Vereniging jachthaven

Afscheiding

• •

Terrein_algemeen

Maaien/onderhouden (eigen beheer vereniging)

Brandblussers

Keuren / vervangen

Prijspeil december 2021 Exclusief baggeren haven

€

2023

8.960,00 €

2024

2025

8.960,00 € 8.960,00 € €

2026

8.960,00 € 1.450,00

2027

2028

8.960,00 € 8.960,00 € 8.960,00 €

2029

2030

8.960,00 € €

8.960,00 € 1.450,00

€

2031

3032 Eindtotaal

8.960,00 € 8.960,00 € €

98.560,00 2.900,00

€

7.250,00

7.250,00

€

57.711,37

€

57.711,37

€

6.293,00

€

6.293,00

€ € € €

€

5.310,00 7.965,00 -

€

-

€

-

€ 1.823.504,92 € 4.425,00

4.425,00

€

Vervangen damwand - Aanbrengen nieuwe stalen damwand - AZ 12-700 (8,5mm) 10m onverankerd € 756.422,94 Aanbrengen conservering (anti electolyse) op stalen damwand € 34.698,30 Conserveren Regulier onderhoud € -

Hoofddraagconstructie Jaarlijks reinigen tot aan vervanging (2 maal) Openbare verlichting klein onderhoud

Gemeente Waalwijk gebouwbeheer

2022

€

-

-

€

-

€

-

€

€

€ €

€ €

€ 1.823.504,92 € 13.275,00

4.425,00

5.310,00

-

-

€

-

-

€

-

€

-

€

€

5.310,00

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ € €

15.930,00 7.965,00 -

€

756.422,94

€ € €

34.698,30 -

€ €

-

€

-

€ € Eindtotaal € 877.360,61 € 13.385,00 € 8.960,00 € 10.410,00 € 1.842.199,92 € 8.960,00 € 8.960,00 € 13.385,00 € 17.660,00 € 14.270,00 € 8.960,00 € 2.824.510,53

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

Uitgangspunten van de opgestelde kostenmatrix zijn: Inspectie & onderzoek Voorbereiding / contractvorming Winst/risico Onvoorzien totaal I&O

15% 15% 15% 45%

Groot onderhoud Voorbereiding / nadere detaillering Engineering (ON,OG,IB) Toezicht Provisie/risico Algemene bouwplaatskosten Onvoorzien totaal G.O.

15% 15% 15% 15% 2% 15% 77%

Klein onderhoud Voorbereiding / nadere detaillering 15% Toezicht 15% Provisie/risico 15% Onvoorzien 15% totaal K.O. 60% Investering* opstartkosten/inefficiëntie 0% milieubeschermende maatregelen 5% bereikbaarheidsvoorzieningen (steigerwerk) 5% ondersteuningsvoorzieningen (bekisting) 0% mobilisatie/demobilisatie 5% kwaliteitsborging en -toezicht 15% AK/Winst en Risico etc. totaal Investering 117%

Titel

:

Rapportnummer :

Beheerplan jachthaven Scharloo 2022-2031 43922

Bijlage 2 – Kostenraming vervangen steigers en damwand (hout voor staal) In onderstaande tabel is een eenheidsprijs opgenomen voor zowel stalen, houten en kunststof damwanden. De hout- en kunststofvariant zijn mogelijk met de nieuwe regels niet haalbaar, dan wel dat er een lastbeperking van toepassing is. De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op ervaringen onder normale omstandigheden. Wij adviseren uiteraard de varianten nader uit te werken, wij kunnen hierin ondersteunen. Aan de hand van sonderinggegevens worden dan berekeningen gemaakt en het ontwerp uitgetekend. Alle prijzen zijn exclusief: • • • • • • •

Engineering Bereikbaarheidsvoorzieningen Verkeervoorzieningen Milieumaatregelen UK, AK en W&R VAT-kosten Btw. Werkzaamheden en variant

Prijs / m¹

Verwijderen bestaande houten € 74,74 damwand Aanbrengen nieuwe stalen damwand € 1.700,00 AZ 12-700 (8,5mm) 10m onverankerd Aanbrengen nieuwe stalen damwand € 1.194,50 AZ 12-700 (8,5mm) 6m verankerd Aanbrengen nieuwe stalen damwand € 873,86 PAU 2260 (6mm), 6m verankerd Conservering (anti electrolyse) € 30,00 Aanbrengen nieuwe verankerde € 655,05 kunststof damwand - 4m/8m + verankerd Aanbrengen nieuwe verankerde € 588,25 houten damwand - 6m x 60mm verankerd *Op basis van schatting, geen referentie aanwezig.

Totaal / 205 m¹ € 15321.17

Theoretische levensduur in jaren -

€ 348.582,00

60

€ 244.872,66

60

€ 179.141,46

50

€ 15.990 € 134.285,25

* *50

€ 120.591,25

30

Huidige situatie Maaiveld Kerende hoogte 260 cm 130 cm

Waterlijn

130 cm

waterbodem

Wat kost een nieuwe damwand? circa 200 m¹ €/m¹ Hout Staal Kunststof

Locatie Damwand