Bijlage 3 Begrotingswijziging 2026001 actualisatie primaire Begroting 2026
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2026
Nummer 2026001
Betreft: Actualisatie primaire begroting 2026
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 6 november 2025 Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2026
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2027 Lasten Taak
2028 Baten
Lasten
2029 Baten
Lasten
2030 Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 2.496.191
931001
861005
Financieringsruimte
911001
471001
Terugdraaien ombuiging KN26 Inzetten 10% algemene reserve
-420.000
911001
471001
Onttrekking begrotingssaldo begroting 2026
1.516.191
7210076 7822005
438099 461005
Vaste activa Mobiliteitshub - voorbereidingskrediet Deelname stimuleringsfonds volkshuisvesting
400.000 1.000.000
Totaal balans
2.496.191
-420.000
-740.000
-1.140.000
-1.140.000
Reserves -420.000
-740.000
-1.140.000
-1.140.000
i)
-420.000
2.496.191
-420.000
-740.000
-740.000
-1.140.000
-1.140.000
-1.140.000
-1.140.000
KOSTENPLAATSEN
5568025
411002
5568990
411090
PR568 OBL Bijstelling salarissen Heidagen Motie 2: Mantelwoningen voor jongeren Doorbelasten salarissen OBL Totaal kostenplaatsen
t)
46.000 -46.000 0
t)
str str
46.000 -46.000 0
0
46.000 -46.000 0
0
46.000 -46.000 0
0
46.000 -46.000 0
0
0
PRODUCTEN
6023025
435119
6046020
411002
6046020
411998
6047015
411002
6047015
435215
6048015
411002
PR023 Algemene personeelskosten Bijramen Transformatiebudget Heidagen PR046 Concern en Strategie Bijstellen salarissen Managementsecretaresse Heidagen Ondersteuning (bestedendiging formatie) Bijstellen stelpost salaris Heidagen Ondersteuning (vermindering wethouder)
0.4
0.4
0.4
130.000
PR048 AEO Bijstellen salarissen Heidagen Structurele inzet communicatie
87.000
PR061 OZB woningen 822101
6061100
822101
Motie OZB areaal wondingen Motie OZB areaal wondingen
6102085 6102085
438099 438099
PR102 Openbare orde en veiligheid Bijramen Heidagen Districtlijke samenwerkingen (oa BIT) Bijramen Heidagen Districtlijke samenwerkingen (oa BIT)
6201170
438099
6201170
438099
6203010
438007
6203170
438099
PR201 Straatreiniging Bijramen OOR straatreiniging Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-Zuid Bijramen OOR straatreiniging Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-West PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen Bijramen onderhoud wegen, straten en pleinen Heidagen Onderhoud Wegen Bijramen OOR onderhoud wegen Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-Zuid
0.4
0
0.61
0
1.2
2.1
2.1 300.000
inc
175.000
a)
str
42.000
42.000
42.000
42.000
a)
str
27.500
27.500
27.500
27.500
a)
inc
75.000
a)
inc
a)
str
215.000
215.000
215.000
y) y)
str str
p) p)
inc str
f)
str
f)
0
-142.054 -142.054
10.000 20.000
a) 0
21.000
PR047 Financiën & Inkoop Bijstellen salarissen Heidagen Correctie ombuigingen Efficiency administratieve processen Bijramen Inhuur Heidagen Financiele ondersteuning programma Samen Redzaam
6061100
0
175.000
1
215.000
-142.054 -142.054
-142.054 -142.054
-142.054 -142.054
20.000
-142.054 -142.054
20.000
20.000
20.000
34.024
34.024
34.024
str
123.419
123.419
123.419
123.419
g)
str
300.000
300.000
300.000
300.000
f)
str
73.120
73.120
73.120
2
2
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer 6203170
6205080
6206055
Categorie Omschrijving Bijramen OOR onderhoud wegen Heidagen Integraal Onderhoud 438099 Openbare ruimte OOR-West
438099
438099
6208010
438099
6208010
438007
6208010
833003
6504170
438099
6504171
438099
6504172
438099
6504173
438099
6504173
438099
PR205 Verkeersmaatregelen Bijramen Uitvoeringsprogramma Noord Zuid fietsroute PR206 Parkeervoorziening Aanpassing monitoring fietsparkeren Heidagen Fietsparkeerdrukmetingen PR208 Exploitatie havencomplex Bijramen Haven Waalwijk Heidagen Onderhoud vaarwegen: voorbereidingsbudget Bijramen Haven Waalwijk Heidagen Onderhoud vaarwegen: calamiteiten onderhoud Bijramen pachten haven Heidagen Verhoging haven- en kadegelden
Lasten 2026
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
6604075
438998
6607015
438099
PR607 Integratiebeleid Bijramen Uitvoeringskosten Wet Inburgering Heidagen Inburgering
443998
PR614 Inkomensvoorzieningen Bijramen Stelpost individuele inkomensregeling Heidagen Motie 6: Verhogen Grens Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
PR604 Sociaal cultureel werk Bijramen sociaal cultureel werk Heidagen Vierde ontmoetingsplaats Bijramen stelpost Heidagen Vierde ontmoetingsplaats
f)
str
h)
inc
q)
200.000 150.000
2.4
2
411090 438099
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen DBL Ruimtelijke beleidsplannen salarissen OBL Bijramen invoeren omgevingswet Heidagen Omgevingswet
46.000 178.000
6809015
474001
PR809 Wonen Bijramen kapitaallasten KN26 NV2.21 Budget SVn-leningen
15.000
PR814 Vastgoed, diverse panden Bijramen Inhuur RBL Heidagen personele inzet Panden Baanbrekers PR915 Algemene baten en lasten Terugdraaien ombuiging KN26 Inzetten 10% algemene reserve Bijstellen kapitaallasten niet in Staat C Heidagen Bouw sporthal Waspik Bijstellen kapitaallasten niet in Staat C Heidagen Noord Zuid fietsroute
6.1
6
6.3
6
7.1
7
326.000
6810001 6810275
8.1
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
57.068
57.068
57.068
57.068
inc
10.000
0
0
50.000
k)
inc
200.000
k)
inc
150.000
l)
str
f)
str
413.197
413.197
413.197
f)
str
-345.131
-345.131
-345.131
-345.131
f)
str
-438.064
-438.064
-438.064
-438.064
f)
str
783.195
783.195
783.195
783.195
f)
str
142.175
142.175
142.175
142.175
r)
inc
b) b)
inc str
150.000
150.000
150.000
150.000
Inburgering
str
246.000
246.000
246.000
246.000
x)
str
326.000
326.000
326.000
326.000
f)
str
11.659
11.659
11.659
f)
str
-8.662
-8.662
-8.662
-8.662
t) o)
str str
46.000 280.000
46.000 280.000
46.000 280.000
46.000 280.000
15.000
15.000
15.000
15.000
25.000
50.000
50.000
6
246.000
438099
Lasten
2030
5
25.000
PR701 Volksgezondheid Bijramen OOR Hondenoverlast Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-Zuid Bijramen OOR Hondenoverlast Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-West
Baten
2029
5
150.000
438099
473002
2
-15.000
6701170
6915310
2.2
75.000
6701170
871001 473002
2
6.1
2028
Beleidsveld
2.1
5.7
438099
6915010 6915310
Lasten Taak
PR505 Evenementen en Kermissen Bijramen Heidagen Evenementen
6604075
435211
2027
5.7
438099
6814485
2026
PR504 Onderhoud openbaar groen Bijramen OOR Waalwijk Zuid Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-Zuid Bijramen OOR Waspik Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-West Bijramen OOR Sprang Capelle Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-West Bijramen OOR West Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-West Bijramen OOR West Heidagen Integraal Onderhoud Openbare ruimte OOR-West
6505100
6614015
UITVOERINGSINFORMATIE
8
8.3
8
0.3
0
0.8
0
i)
100.000
m)
-420.000
inc
str
-420.000
-740.000
-1.140.000
-1.140.000
d)
str
350.000
350.000
350.000
h)
str
94.000
94.000
94.000
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer 6915310 6915310 6915310 6915310
6963010 6963010 6963010 6963010 6963010
Categorie Omschrijving Bijstellen kapitaallasten niet in Staat C Heidagen Openbare 473002 verlichting Bijstellen kapitaallasten Heidagen Onderhoud vaarwegen: 473002 vervangen loswal Scharloo Bijstellen kapitaallasten niet in Staat C Heidagen Panden 473002 Baanbrekers Bijstellen kapitaallasten niet in Staat C KN26 NV2.21 Budget SVn473002 leningen
871001 871001 471001 871001 471001
PR963 Saldo na bestemming Onttrekking boeking begrotingssaldo begroting 2026 Resultaat Heidagen 2026 structureel nadeel Resultaat Heidagen 2026 structureel voordeel Resultaat Heidagen 2026 incidenteel nadeel Resultaat Heidagen 2026 incidenteel voordeel
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2026
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2026
2027 Lasten Taak
1.224.000 1.015.000 15.000
Totaal producten
1.534.892
1.534.892
Totaal Generaal
4.031.083
4.031.083
Lasten
Baten
Lasten
2030 Baten
Lasten
j)
str
37.000
76.000
116.000
116.000
k)
str
15.000
15.000
15.000
15.000
m)
str
50.000
50.000
50.000
50.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
i)
-704.108
Baten
2029
Baten
Beleidsveld
-15.000
0.11
2028
0 inc str str inc inc
2.068.500 -704.108
3.083.500 -999.108
3.123.500 -1.374.108
3.123.500 -1.374.108
610.000
0
1.974.392
1.974.392 0
50.000
604.392
604.392 0
-530.608
-530.608 0
-480.608
-480.608 0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2026
Baten
2026
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2027 Lasten Taak
2028 Baten
Lasten
2029 Baten
Lasten
2030 Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
-360.000
Financieringsruimte
300.000
300.000
300.000
300.000
Reserves
922006
472001
922006
472001
Voorzieningen Terugdraaien KN26 O3.07 Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Totaal balans
-660.000
n)
inc
n)
str
300.000
300.000
300.000
300.000
18.824
n)
str
18.824
18.824
18.824
18.824
14.118
n)
str
14.118
14.118
14.118
14.118
469
n)
str
469
469
469
469
352 -19.293 -14.470
n) n) n)
str str str
352 -19.293 -14.470
352 -19.293 -14.470
352 -19.293 -14.470
352 -19.293 -14.470
300.000 -360.000
-360.000
KOSTENPLAATSEN PR565 BUI 5565030
438007
5565030
472001
5565040
438007
5565040
472001
5565990 5565990
438075 472075
Bijramen Gemeentewerf Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Gemeentewerf Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Gemeentewerf Sprang Capelle Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Gemeentewerf Sprang Capelle Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Doorbelasting overige goederen en diensten BUI Doorbelasting voorzieningen BUI Totaal kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCTEN
6021020
472001
6021020
438007
6021020
472001
6021020
438007
6021060
472001
6021060
438007
6101400
472001
6101400
438007
6101405
472001
6101405
438007
6101410
472001
PR021 Huisveting Bijramen Oude gemeentehuis Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Oude gemeentehuis Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Stadhuis Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Stadhuis Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Raadhuisplein 4-5 Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Raadhuisplein 4-5 Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
0.4
n)
str
8.616
8.616
8.616
8.616
11.489
n)
str
11.489
11.489
11.489
11.489
45.217
n)
str
45.217
45.217
45.217
45.217
60.290
n)
str
60.290
60.290
60.290
60.290
1.449
n)
str
1.449
1.449
1.449
1.449
1.932
n)
str
1.932
1.932
1.932
1.932
7.197
n)
str
7.197
7.197
7.197
7.197
9.596
n)
str
9.596
9.596
9.596
9.596
PR101 Brandweer en rampenbestrijding Bijramen Brandweerpost Sprang Capelle Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Brandweerpost Sprang Capelle Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Brandweerpost Groenstraat Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Brandweerpost Groenstraat Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Brandweerpost Waspik Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed
0
8.616
1.1
1
8.399
n)
str
8.399
8.399
8.399
8.399
11.198
n)
str
11.198
11.198
11.198
11.198
1.583
n)
str
1.583
1.583
1.583
1.583
0
6101410
438007
6203110
472001
6203110
438007
6206400
472001
6206400
438007
6206405
472001
6206405
438007
6210405
472001
6210405
438007
6210405
472001
6210405
438007
6501001 6501001 6501405
438075 472075 472001
6501405
438007
6501410
472001
6501410
438007
6502060
472001
6502060
438007
6502405
472001
6502405
438007
6502410
472001
6502410
438007
6502415
472001
6502415
438007
6502420
472001
6502420
438007
6502425
472001
6502425
438007
6503410
472001
6503410
438007
6503415
472001
Bijramen Brandweerpost Waspik Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen Bijramen Busstation Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Busstation Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR206 Parkeervoorzieningen Bijramen Beheerdersruimte Unnaplein Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Beheerdersruimte Unnaplein Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Beheerdersruimte de Els Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Beheerdersruimte de Els Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR210 Recreatieve havens Bijramen Sluisgebouw Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Sluisgebouw Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Rustruimte sluis Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Rustruimte sluis Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR501 Zwembaden DBL Zwembaden overige goederen en diensten BUI DBL Zwembaden voorzieningen BUI Bijramen Buitenzwembad Zidewinde Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Buitenzwembad Zidewinde Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Zwembad Olympia Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed
Bijramen Zwembad Olympia Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR502 Gymzaal Mesdaglaan Bijramen Gymzaal Mesdaglaan Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Gymzaal Mesdaglaan Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Sportcentrum Waspik Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Sportcentrum Waspik Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Sporthal de Slagen Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Sporthal de Slagen Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Sporthal De Zeine Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Sporthal De Zeine Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Gymzaal Wijnruitstraat Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Gymzaal Wijnruitstraat Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Sporthal Zidewinde Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Sporthal Zidewinde Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR503 Sportparken Bijramen V.V. S.V. Capelle Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen V.V. S.V. Capelle Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen VV RWB Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed
2.110
n)
str
2.110
2.110
2.110
2.110
419
n)
str
419
419
419
419
558
n)
str
558
558
558
558
2.1
2.2
2
2
84
n)
str
84
84
84
84
112
n)
str
112
112
112
112
84
n)
str
84
84
84
84
112
n)
str
112
112
112
112
92
n)
str
92
92
92
92
123
n)
str
123
123
123
123
172
n)
str
172
172
172
172
229
n)
str
229
229
229
229
8.875 6.656
n) n)
str str
8.875 6.656
8.875 6.656
8.875 6.656
8.875 6.656
3.919
n)
str
3.919
3.919
3.919
3.919
5.225
n)
str
5.225
5.225
5.225
5.225
21.302
n)
str
21.302
21.302
21.302
21.302
n)
str
28.403
28.403
28.403
28.403
1.729
n)
str
1.729
1.729
1.729
1.729
2.306
n)
str
2.306
2.306
2.306
2.306
5.487
n)
str
5.487
5.487
5.487
5.487
7.316
n)
str
7.316
7.316
7.316
7.316
51.020
n)
str
51.020
51.020
51.020
51.020
68.019
n)
str
68.020
68.020
68.020
68.020
12.523
n)
str
12.523
12.523
12.523
12.523
16.697
n)
str
16.697
16.697
16.697
16.697
2.060
n)
str
2.060
2.060
2.060
2.060
2.747
n)
str
2.747
2.747
2.747
2.747
6.448
n)
str
6.448
6.448
6.448
6.448
n)
str
8.597
8.597
8.597
8.597
3.672
n)
str
3.672
3.672
3.672
3.672
4.896
n)
str
4.896
4.896
4.896
4.896
3.756
n)
str
3.756
3.756
3.756
3.756
2.3
5.2
2
5
28.403 5.2
5
8.597 5.2
5
6503415
438007
6503420
472001
6503420
438007
6503430
472001
6503430
438007
6503435
472001
6503435
438007
6503440
472001
6503440
438007
6507400
472001
6507400
438007
6509400
472001
6509400
438007
6509410
472001
6509410
438007
6509415
472001
6509415
438007
6509420
472001
6509420
438007
6509425
472001
6509425
438007
6512050
472001
6512050
438007
6512050
472001
6512050
438007
6512055
472001
6512055
438007
6514405
472001
6514405
438007
6604400
472001
6604400
438007
Bijramen VV RWB Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen VV NEO '25 Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen VV NEO '25 Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Atletiek Club Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Atletiek Club Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Beachvolleybalclub Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Beachvolleybalclub Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen V.V. Baardwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen V.V.
Baardwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek Bijramen Openbare bibliotheek Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Openbare bibliotheek Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR509 Kunst en kunstzinnige vorming Bijramen Kunstencentrum Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Kunstencentrum Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Theater de Leest Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Theater de Leest Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Muziekkiosk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Muziekkiosk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Opslaghal verenigingen Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Opslaghal verenigingen Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Cultureel centrum Zidewinde Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Cultureel centrum Zidewinde Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR512 Monumenten en archeologie Bijramen Kerk Sprang-Capelle Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Kerk Sprang-Capelle Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Toren Winterdijk Heidagen Verhogen dotatie aan de
onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Toren Winterdijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Molen Dye Sprancke Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Molen Dye Sprancke Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
5.007
n)
str
5.007
5.007
5.007
5.007
3.567
n)
str
3.567
3.567
3.567
3.567
4.756
n)
str
4.756
4.756
4.756
4.756
1.298
n)
str
1.298
1.298
1.298
1.298
1.731
n)
str
1.731
1.731
1.731
1.731
218
n)
str
218
218
218
218
290
n)
str
290
290
290
290
655
n)
str
655
655
655
655
874
n)
str
874
874
874
874
n)
str
8.332
8.332
8.332
8.332
n)
str
11.109
11.109
11.109
11.109
11.677
n)
str
11.677
11.677
11.677
11.677
15.569
n)
str
15.569
15.569
15.569
15.569
4.639
n)
str
4.639
4.639
4.639
4.639
6.185
n)
str
6.185
6.185
6.185
6.185
209
n)
str
209
209
209
209
279
n)
str
279
279
279
279
2.271
n)
str
2.271
2.271
2.271
2.271
3.028
n)
str
3.028
3.028
3.028
3.028
4.785
n)
str
4.785
4.785
4.785
4.785
6.381
n)
str
6.381
6.381
6.381
6.381
2.931
n)
str
2.931
2.931
2.931
2.931
3.908
n)
str
3.908
3.908
3.908
3.908
523
n)
str
523
523
523
523
698
n)
str
698
698
698
698
2.093
n)
str
2.093
2.093
2.093
2.093
n)
str
2.791
2.791
2.791
2.791
5.6
5
8.332 11.109 5.3
5.5
5
5
2.791
PR514 Schoenenkwartier Bijramen Schoenenkwartier Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Schoenenkwartier Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
12.234
n)
str
12.234
12.234
12.234
12.234
16.312
n)
str
16.312
16.312
16.312
16.312
PR604 Sociaal cultureel werk Bijramen Kinderboerderij 't Erf Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Kinderboerderij 't Erf Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
1.105
n)
str
1.105
1.105
1.105
1.105
1.474
n)
str
1.474
1.474
1.474
1.474
PR606 Ouderenbeleid
5.4
6.1
6.1
5
6
6
6606410
472001
6606410
438007
6606420
472001
6606420
438007
6606420
472001
6606420
438007
6608405
472001
6608405
438007
6608410
472001
6608410
438007
6608415
472001
6608415
438007
6608420
472001
6608420
438007
6608425
472001
6608425
438007
Bijramen Buurtcentrum Parkpaviljoen Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Buurtcentrum Parkpaviljoen Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Aula begr.pl. Capelle Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Aula begr.pl. Capelle Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Aula begr.pl. Sprang Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Aula begr.pl. Sprang Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
1.009
n)
str
1.009
1.009
1.009
1.009
1.345
n)
str
1.345
1.345
1.345
1.345
469
n)
str
469
469
469
469
625
n)
str
625
625
625
625
775
n)
str
775
775
775
775
1.033
n)
str
1.033
1.033
1.033
1.033
3.446
n)
str
3.446
3.446
3.446
3.446
4.594
n)
str
4.594
4.594
4.594
4.594
2.261
n)
str
2.261
2.261
2.261
2.261
3.014
n)
str
3.014
3.014
3.014
3.014
1.838
n)
str
1.838
1.838
1.838
1.838
2.451
n)
str
2.451
2.451
2.451
2.451
1.084
n)
str
1.084
1.084
1.084
1.084
1.446
n)
str
1.446
1.446
1.446
1.446
261
n)
str
261
261
261
261
348
n)
str
348
348
348
348
4.455
n)
str
4.455
4.455
4.455
4.455
5.940
n)
str
5.940
5.940
5.940
5.940
6.816
n)
str
6.816
6.816
6.816
6.816
9.088
n)
str
9.088
9.088
9.088
9.088
359
n)
str
359
359
359
359
479
n)
str
479
479
479
479
515
n)
str
515
515
515
515
687
n)
str
687
687
687
687
1.528
n)
str
1.528
1.528
1.528
1.528
2.038
n)
str
2.038
2.038
2.038
2.038
304
n)
str
304
304
304
304
405
n)
str
405
405
405
405
2.571
n)
str
2.571
2.571
2.571
2.571
3.428
n)
str
3.428
3.428
3.428
3.428
n)
str
574
574
574
574
PR608 Samenlevingsopbouw Bijramen Gemeenschapshuis de Ouwe Toren Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Gemeenschapshuis de Ouwe Toren Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Buurthuis Zanddonk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Buurthuis Zanddonk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Buurtcentrum Sprang-Driessen Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Buurtcentrum Sprang-Driessen Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Buurthuis Capelle Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Buurthuis Capelle Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Buurthuis Vrijhoeve Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Buurthuis Vrijhoeve Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
6.1
PR609 Jeugdwerk 6609405
472001
6609405
438007
6609410
472001
6609410
438007
6609420
472001
6609420
438007
6609425
472001
6609425
438007
6610065
472001
6610065
438007
6610405
472001
6610405
438007
6610410
472001
6610410
438007
6615400
472001
Bijramen Jongerencentrum de Tavenu Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Jongerencentrum de Tavenu Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Den Bolder Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Den Bolder Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Scouting Jan de Rooij Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Scouting Jan de Rooij Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Buurthuis 't Schooltje Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Buurthuis 't Schooltje Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR610 Kinderopvang Bijramen KDV de Groene Wereld Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen KDV de Groene Wereld Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen KDV Japie Krekel Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen KDV Japie Krekel Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen KDV Koning Groen Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen KDV Koning Groen Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR615 Minimabeleid/armoedebeleid Bijramen KDV Koning Groen Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed
6.1
4.3
6.3 574
6
6
4
6
6615400
438007
6701001 6701001 6702405
438075 472075 472001
6702405
438007
6704001 6704001 6704400
438075 472075 472001
6704400
438007
6704400
472001
6704400
438007
Bijramen KDV Koning Groen Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR702 Vuilophaal en afvoer DBL Vuilophaal en afvoer overige goederen en diensten BUI DBL Vuilophaal en afvoer voorzieningen BUI Bijramen Milieustraat Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Milieustraat Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR704 Begraafplaatsen DBL Begraafplaatsen overige goederen en diensten BUI DBL Begraafplaatsen voorzieningen BUI Bijramen Dienstgebouw begr.pl. Waalwijk Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Dienstgebouw begr.pl. Waalwijk Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Dienstgebouw begr.pl. Waspik Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Dienstgebouw begr.pl. Waspik Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
765
n)
str
765
765
765
765
8.103 6.077
n) n)
str str
8.103 6.077
8.103 6.077
8.103 6.077
8.103 6.077
461
n)
str
461
461
461
461
614
n)
str
614
614
614
614
2.315 1.736
n) n)
str str
2.315 1.736
2.315 1.736
2.315 1.736
2.315 1.736
184
n)
str
184
184
184
184
246
n)
str
246
246
246
246
121
n)
str
121
121
121
121
162
n)
str
162
162
162
162
339
n)
str
339
339
339
339
452
n)
str
452
452
452
452
2.227
n)
str
2.227
2.227
2.227
2.227
2.970
2.970
2.970
2.970
7.3
7.5
PR814 Vastgoed diverse panden 6814010
472001
6814010
438007
6814015
472001
6814015
438007
6814400
472001
6814405
472001
6814405
438007
6814405
472001
6814405
438007
6814405
472001
6814405
438007
6814405
472001
6814405
438007
6814405
472001
6814405
438007
6814405
472001
6814405
438007
6814405
472001
6814405
438007
6814405
472001
6814405
438007
6814410
472001
6814410
438007
Bijramen Bovenwoning - Raadhuisplein 6-7 Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Bovenwoning - Raadhuisplein 6-7 Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Nubikk b.v. Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Nubikk b.v. Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Terugdraaien KN26 O3.07 Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Sein - Nicolette Peters Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Sein - Nicolette Peters Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Annete van Esch Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Annete van Esch Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Atelier Ron Beumer Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Atelier Ron Beumer Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen V.O.F. Atelier MIJN Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen V.O.F.
Atelier MIJN Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Clean Solid tattoos Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Clean Solid tattoos Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Kay Art Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Kay Art Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Kerk Sprang Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Kerk Sprang Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Kousenfabriek Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Kousenfabriek Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Brandweerpost Her. Janstraat Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Brandweerpost Her. Janstraat Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
0.3
7
7
0
2.970
n)
str
-660.000
n)
inc
214
n)
str
214
214
214
214
285
n)
str
285
285
285
285
230
n)
str
230
230
230
230
307
n)
str
307
307
307
307
234
n)
str
234
234
234
234
313
n)
str
313
313
313
313
234
n)
str
234
234
234
234
313
n)
str
313
313
313
313
402
n)
str
402
402
402
402
536
n)
str
536
536
536
536
234
n)
str
234
234
234
234
313
n)
str
313
313
313
313
3.680
n)
str
3.680
3.680
3.680
3.680
4.907
n)
str
4.907
4.907
4.907
4.907
850
n)
str
850
850
850
850
1.133
n)
str
1.133
1.133
1.133
1.133
1.359
n)
str
1.359
1.359
1.359
1.359
1.811
n)
str
1.811
1.811
1.811
1.811
6814415
472001
6814415
438007
6814420
472001
6814420
438007
6814425
472001
6814425
438007
6814430
472001
6814430
438007
6814435
472001
6814435
438007
6814450
472001
6814450
438007
6814455
472001
6814455
438007
6814465
472001
6814465
438007
6814475
472001
6814475
438007
6963010 6963010
871001 471001
Bijramen t Slot Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed
1.047
n)
str
1.047
1.047
1.047
1.047
Bijramen t Slot Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed
1.396
n)
str
1.396
1.396
1.396
1.396
448
n)
str
448
448
448
448
597
n)
str
597
597
597
597
366
n)
str
366
366
366
366
488
n)
str
488
488
488
488
360
n)
str
360
360
360
360
480
n)
str
480
480
480
480
515
n)
str
515
515
515
515
687
n)
str
687
687
687
687
389
n)
str
389
389
389
389
519
n)
str
519
519
519
519
502
n)
str
502
502
502
502
670
n)
str
670
670
670
670
578
n)
str
578
578
578
578
770
n)
str
770
770
770
770
528
n)
str
528
528
528
528
703
n)
str
703
703
703
703
Bijramen Brandweertoren-fietsenstalling Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Brandweertoren-fietsenstalling Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Hoefsteeg 23 Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Hoefsteeg 23 Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Meerdijk 2a Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Meerdijk 2a Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Van der Duinstraat 16 Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Van der Duinstraat 16 Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Bodehuisje Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Bodehuisje Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Bovenwoning - Grotestraat 263 Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Bovenwoning - Grotestraat 263 Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Speelgoedbank Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Speelgoedbank Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed Bijramen Directiekeet Heidagen Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed Bijramen Directiekeet Heidagen Verhogen exploitatiebudget Vastgoed PR963 Saldo na bestemming Resultaat Heidagen 2026 structureel nadeel Resultaat Heidagen
2026 incidenteel voordeel
660.000
0.11
Totaal producten
700.000
700.000
Totaal Generaal
340.000
340.000
700.000
0 str inc
700.000
0
1.000.000
1.000.000 0
700.000
1.000.000
1.000.000 0
700.000
1.000.000
1.000.000 0
700.000
1.000.000
1.000.000 0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2026
Beleidsveld en taak
Baten
2026
Toelichting
Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van van bestaande bestaande raming raming
Lasten 2027
Baten 2027
Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van bestaande bestaande raming raming
Lasten 2028 Baten Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2028 Lasten 2029 Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2029 Lasten 2030 Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2030
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Balans 2.136.191
Financieringsruimte
-120.000
-440.000
-840.000
-840.000
1.096.191
-420.000
-740.000
-1.140.000
-1.140.000
Voorzieningen
-360.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Vaste activa
1.400.000
663.493
413.493
413.493
413.493
34.386
34.386
34.386
Reserves
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead
541.993
0.3 Beheer, overige gebouwen en gronden
-525.614
0.8 Overige baten en lasten
-15.000
-420.000
87.000
-284.108
0.61 OZB woningen 0.11 Resultaat bestemming
0
-29.108
2.939.000
-420.000
570.000
-284.108 -704.108
3.378.500
-740.000
610.000
-284.108 -999.108
3.783.500
34.386 -1.140.000
610.000
-1.140.000
-1.374.108
3.873.500
-284.108 -1.374.108
3.823.500
-284.108
Beleidsveld 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
40.083
1.2 Openbare orde en veligheid
30.000
0
40.083
40.083
40.083
40.083
20.000
20.000
20.000
20.000
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer
375.977
481.464
588.608
588.608
588.608
2.2 Parkeren
-14.608
10.392
392
392
50.392
616
616
616
616
350.000
350.000
10.274
10.274
10.274
10.274
10.274
5.2 Sportaccommodaties
290.049
290.049
290.049
290.049
290.049
5.3 Cultuurpresentatie, promotie, participatie
55.023
55.023
55.023
55.023
55.023
5.4 Musea
28.546
28.546
28.546
28.546
28.546
5.5 Cultureel erfgoed
12.944
12.944
12.944
12.944
12.944
5.6 Media
19.441
19.441
19.441
19.441
19.441
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
150.000
142.175
555.372
555.372
555.372
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
327.917
452.917
452.917
452.917
452.917
6.3 Inkomensregelingen
327.339
327.339
327.339
327.339
327.339
2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen
25.000
616 50.000
0
50.000
Beleidsveld 3 Economie Beleidsveld 4 Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie
Beleidsveld 6 Sociaal domein
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 0
-8.662
2.997
2.997
2.997
7.3 Afval
15.255
15.255
15.255
15.255
15.255
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening
4.765
4.765
4.765
4.765
4.765
224.000
326.000
326.000
326.000
326.000
8.3 Wonen en bouwen
15.000
15.000
15.000
15.000
7.1 Volksgezondheid
Totaal
4.371.083
4.371.083
2.554.392
2.554.392
2.344.392
2.344.392
1.609.392
15.000 1.609.392
1.659.392
1.659.392
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving
7210076
Mobiliteitshub - voorbereidingskrediet
7822005
Deelname stimuleringsfonds volkshuisvesting
400.000 1.000.000
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 1e wijziging van de gemeentebegroting 2026
Betreft: Actualisatie primaire begroting 2026 Voor de toelichting wordt verwezen naar de bijlage 2 "PM-posten amendement en moties" waar de bijstellingen worden toegelicht.