Bijlage 3 Actualisatie primaire begroting 2025
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2025
Nummer 2025001
Betreft: Actualisatie primaire begroting 2025
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 7 november 2024 Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2025
Baten
2025
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2026
Lasten Taak
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
2029
Baten
Lasten
Baten
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
705.000
Financieringsruimte
960.000
960.000
60.000
Reserves Voorzieningen Vaste activa 560.000
k)
7560031
432099
Speeltoestellen KN2025 NV1.09 (2025)
7560032
432099
Speeltoestellen KN2025 NV1.09 (2026)
k)
7560033
432099
Speeltoestellen KN2025 NV1.09 (2027)
k)
7960151
432018
Wachtgedeelte stadhuis invenaris KN2025 O3.03
40.000
i)
7960152
432018
VI en uitbreiden meubilair stadhuis KN2025 NV3.05 (2025)
45.000
j)
7960156
432018
VI meubilair KN2025 NV3.05 (2025)
60.000
j)
7960157
432018
VI meubilair KN2025 NV3.05 (2026)
j)
7960158
432018
VI meubilair KN2025 NV3.05 (2027)
j)
7960159
432018
VI meubilair KN2025 NV3.05 (2028)
j)
Totaal balans
705.000
900.000 900.000
60.000 60.000 60.000
705.000
960.000
960.000
960.000
960.000
60.000
60.000
0
PRODUCTEN PR205 Verkeersmaatregelen 6205070
438099
6506015
473002
6507010
438998
6509110
438998
6511140
438998
Bijramen budget Motie 2 Onderzoek bereikbaarheid Haven 1 t/m 8
2.1
f)
inc
k)
str
d)
str
e)
inc
g)
inc
55.000
c)
inc
55.000
55.000
50.000
c)
inc
50.000
50.000
h)
inc
h)
inc
PR506 Recreatieve voorzieningen Kapitaallasten KN2025 NV1.09 Speeltoestellen investering
5.7
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek
5.6
Bijramen stelpost NV2.18 Opstellen vrije tijdsvisie
5.3
Bijramen stelpost Motie 5 Onderzoek integrale aanpak Zidewinde
5.1
6630090
438099
6702006
872001
6702160
438099
Bijramen inhuur RIB060-24 Locale inclusie agenda Bijramen overige goederen en diensten RIB060-24 Locale inclusie agenda PR702 Vuilophaal en afvoer Onttrekking Motie 9 Onderzoek innamepunt kringloop op milieuwstations Voorziening Afvalstoffenheffing Bijramen budget Motie 9 Onderzoek innamepunt kringloop op milieustations
6.1
7.3 50.000 50.000
119.000
193.000
193.000
100.000
100.000
100.000
5
5
50.000
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie
46.000
5
100.000
PR511 Sportbeleid
435116
5
Bijramen spelpost NV2.16 Toekomst bibliotheek PR509 Kunst en kunstzinnige vorming
6630090
2
200.000
6
7
0
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer 6809050
Categorie 438029
6915310
473002
6915310
473002
6915310
473002
6915310
473002
Omschrijving PR809 Wonen Bijramen extern advies NV2.15 Onderzoek woonwagenstandplaatsen
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2025
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2025
0.8
Begrotingsruimte nadeel incidenteel 2025
0.11
6963010
871001
Begrotingsruimte nadeel structureel 2025
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
b)
inc
555.000
Totaal Generaal
1.260.000
1.260.000
Lasten
Baten
a)
str
k)
str
0
k)
str
k)
str
-46.000
335.000
335.000
335.000
-46.000
-46.000
-46.000
-73.000
-73.500
-73.500
-73.500
-73.500
0 105.000
105.000 435.000
555.000
Baten
8
505.000
Totaal producten
2029
Beleidsveld
50.000
PR963 Resultaat baten en lasten 871001
Lasten Taak 8.3
PR915 Algemene baten en lasten Bijramen stelpost Begr 25 motie 3 Groot onderhoud Winterdijk Sprang-Capelle Aframen stelpost KN2025 NV1.09 Speeltoestellen investering (2025) Aframen stelpost KN2025 NV1.09 Speeltoestellen investering (2026) Aframen stelpost KN2025 NV1.09 Speeltoestellen investering (2027)
6963010
2026
0
1.065.000 1.065.000
1.500.000
1.500.000
435.000
495.000
495.000
435.000
435.000
435.000
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2025
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2025
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Toelichting
Lasten 2028 of Nieuwe Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande bestaande bestaande raming raming raming raming raming
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Baten 2028 of Nieuwe mutatie van bestaande raming
Lasten Baten 2029 of 2029 Nieuwe mutatie Nieuwe of van mutatie van bestaande bestaande raming raming
Balans 705.000
Financieringsruimte
960.000
960.000
60.000
Reserves Voorzieningen Vaste activa
705.000
960.000
960.000
60.000
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.8
Overige baten en lasten
0.11
Resultaat bestemming
-46.000 505.000
216.000 105.000
142.000 540.000
142.000 435.000
435.000
Beleidsveld 1 Veiligheid Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1
Verkeer en vervoer
200.000
Beleidsveld 3 Economie Beleidsveld 4 Onderwijs Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1
Sportbeleid en activering
50.000
5.3
Cultuurpresentatie, promotie, participatie
100.000
5.6
Media
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
7.3
Afval
50.000
8.3
Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen
50.000
100.000
100.000
100.000
46.000
119.000
193.000
193.000
105.000
105.000
Beleidsveld 6 Sociaal domein 105.000
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu
Totaal
1.260.000
50.000
1.260.000
1.065.000
1.065.000 1.500.000 1.500.000
495.000
495.000
435.000
435.000
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 1e wijziging van de gemeentebegroting 2025
Betreft: De punten a tot en met h betreffen aanvullende voorstellen van p.m. posten, overige posten en moties met gevolgen voor de exploitatie begroting 2025 en verder: a)
Motie 3 Groot onderhoud Winterdijk Sprang-Capelle Op dit moment zijn we in de afrondende fase m.b.t. de voorbereiding. Dit houdt in dat benodigde onderzoeken zijn afgerond en tekeningen/ bestek worden vervaardigd. We gaan in het najaar in gesprek met de buurtbewoners. We doen dit in samenwerking met het bouwteam. Als alles volgens planning verloopt hebben we in december 2024 de tekeningen, het bestek en een directieraming gereed. We komen daarna (Q1 2025) met een separaat raadsvoorstel. Bij benadering worden de kosten geraamd op € 9.000.000. Het betreft een reconstructie van de weg, waarbij de complete wegfundering en toplaag worden vervangen over een lengte van circa 2,4 kilometer. De volledige investering komt in eerste instantie ten laste van het product 915 algemene lasten en baten, na kredietvotering komen deze op onderhoud wegen te staan. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025.
b)
NV2.15 Onderzoek woonwagenstandplaatsen Het locatieonderzoek vergt wat meer tijd dan gedacht, waardoor er in 2025 nog een extra budget van € 50.000 nodig is. De verwachting is dat er waarschijnlijk in 2025 nog geen plaatsen gerealiseerd kunnen gaan worden. Wel moeten we in 2025 voorbereidende werkzaamheden gaan verrichten. Daar hebben we budget voor nodig. Realisatie is voorzien vanaf 2026 en verder. Daarvoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025.
c)
RIB060-24 Lokale inclusie agenda Zoals aangekondigd in de RIB zijn er aanvullende middelen nodig om uitvoering te geven aan de nieuwe Lokale Inclusie Agenda. Dit vraagt om het continueren van ambtelijke inzet en middelen voor het uitvoeringsprogramma. We nemen daarom voor drie jaar jaarlijks € 105.000 in de begroting op (2025 – 2027). De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025.
d)
NV2.16 Toekomst bibliotheek In het college- en raadsvoorstel is een keuze opgenomen: verplaatsing naar de voormalige St. Petrusschool in De Els of handhaven op de huidige locatie en deze verbouwen. Deze keuze is bij het opstellen van de begroting nog niet gemaakt. Omdat de financiële consequenties ongeveer gelijk zijn, nemen we € 100.000 als stelpost op met ingang van 2027. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025.
e)
NV2.18 Opstellen vrije tijdsvisie We laten een bureau het beleidskader opstellen. Daarbij wordt de input opgehaald vanuit de beleidsvelden (coördinerende rol), worden lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen onderzocht, wordt gekeken naar de provinciale nota levendig Brabant en mogelijke linkjes en financiële mogelijkheden onderzocht. Daarnaast wordt er een uitgebreid participatietraject ingezet waarbij inwoners en partners intensief betrokken worden bij totstandkoming van het beleidskader. We nemen daarom € 100.000 in 2025 in de begroting op. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025.
f)
Motie 2 Onderzoek bereikbaarheid Haven 1 t/m 8 Het college grijpt al langere tijd alle mogelijkheden aan om bij de provincie het belang van een goede hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding aan te kaarten. In het Quick scan-onderzoek naar de BRTverbinding zijn ook mogelijkheden opgenomen voor een mobiliteitshub/halte ter plaatse. Eerder is ingezet om met relatief ‘eenvoudige’ maatregelen de fietsveiligheid te verbeteren. Deze zijn in de regel kostbaar en geven een minimaal duurzaam en integraal resultaat. Daarom hebben we in antwoord op de motie in de begroting 2025 een bedrag opgenomen van € 200.000 voor het verder onderzoeken en opstellen van een brede, integrale aanpak. De verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en een goede aanhaking op het openbaar vervoer-netwerk maken onderdeel uit van dit (actie)plan van aanpak. Na presentatie, voorstel en goedkeuring voeren we de acties stapsgewijs uit vanaf 2026. Dit doen we samen met alle stakeholders. We zoeken hierbij continue naar de mogelijkheid van cofinanciering. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025.
g)
Motie 5 Onderzoek integrale aanpak Zidewinde Het analyseren, onderzoeken en adviseren over samenhangend en toekomstbestendig plan vraagt om de inhuur van een senior projectleider. Er is voor inhuur gekozen omdat dit de interne organisatie meer ontlast dan een bureau. We nemen daarom € 50.000 in 2025 op in de begroting. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025.
h)
Motie 9 Onderzoek innamepunt kringloop op milieustations Bij de behandeling van de kadernota is de motie *Onderzoek innamepunt kringloop op milieustations* aangenomen door de raad. In het kort komt onze reactie op deze motie erop neer dat het fysiek niet mogelijk is om een innamepunt te realiseren op een van de erop neer dat het fysiek niet mogelijk is om een innamepunt te realiseren op een van de huidige milieustations. Om toch recht te doen aan de gedachte achter de motie – het bevorderen van de circulariteit van nog bruikbare goederen – gaan we onderzoeken of het milieustation in Waalwijk verplaatst kan worden naar een locatie waar deze kringloopfunctie wél kan worden toegevoegd. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn opgenomen in het raadsvoorstel en in deze 1e begrotingswijziging 2025. De bovengenoemde budgetten worden gedekt ten laste van de begrotingsruimte. De punten i tot en met k betreffen investeringsvoorstellen uit de Kadernota 2025:
i)
Wachtgedeelte stadhuis invenaris KN2025 O3.03 Beschikbaar stellen van krediet voor wachtgedeelte stadhuis van € 40.000 in 2025. De wachtbankjes van het wachtgedeelte in de hal zijn versleten en aan vervanging toe. Met het verwerken van de mutaties uit de Kadernota 2025 zijn de kapitaallasten al op product 021 Huisvesting verantwoord.
j)
VI en uitbreiden meubilair stadhuis KN2025 NV3.05 Beschikbaar stellen van krediet voor uitbreiden meubilair stadhuis van € 45.000 in 2025 en beschikbaar stellen van kredieten voor vervangen meubilair van € 60.000 in 2025, € 60.000 in 2026, € 60.000 in 2027 en € 60.000 in 2028. Met de bouw van het huidige stadhuis zijn kredieten vrijgemaakt voor de investeringen voor onder andere de inrichting van het nieuwe gebouw. Inmiddels werkt de ambtelijke organisatie ongeveer 14 jaar in dit gebouw. Het huidige meubilair begint slijtage te vertonen, hierdoor is er steeds meer onderhoud en reparatie nodig. Op den duur moet het meubilair vervangen worden. Met het verwerken van de mutaties uit de Kadernota 2025 zijn de kapitaallasten al op product 021 Huisvesting verantwoord.
k)
Speeltoestellen KN2025 NV1.09 Beschikbaar stellen van kredieten voor Speeltoestellen van € 560.000 in 2025, € 900.000 in 2026 en € 900.000 in 2027. In 2019 is het Speelruimteplan vastgesteld door de raad. De focus in dit plan lag op het aanvullen en herstructureren van de speel-en sportlocaties in Waalwijk. Bij de uitvoering van het Speelruimteplan en door recente ontwikkelingen zien we dat er onvoldoende budget beschikbaar is om onze ambities te realiseren. Met de kennis van nu moeten we constateren dat er onvoldoende budget is voor een inhaalslag, onderhoud en vervanging van speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte. Met het verwerken van de mutaties uit de Kadernota 2025 zijn de kapitaallasten verantwoord op product 915 Algemene baten & lasten. Met deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten functioneel overgeboekt naar product PR506 Recreatieve voorzieningen.